北碚区施家梁镇2024年财政预算

执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

——2025年1月10日在北碚区施家梁镇第八届

人民代表大会第七次会议上

北碚区施家梁镇经济发展办公室

各位代表：

受北碚区施家梁镇人民政府的委托，现将施家梁镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告提请镇第八届人民代表大会第七次会议审议。

一、2024年财政预算执行情况

2024年区下达我镇体制财力1456万元，非税收入99万元，上年结转一般公共预算收入72万元，政府性基金收入6万元，上级补助收入1386万元，年初调入预算稳定调节基金163万元，收入总计3182万元。

全镇一般公共预算支出2870万元，政府性基金支出6万元，加上解支出22万元、安排预算稳定调节基金205万元、一般公共专项结转69万元、政府性基金结转6万元、国有资本结转4万元，支出总计3182万元。主要支出项目执行情况如下：

一般公共服务支出907万元，同比下降8.3%。主要用于保障党政机关履职运转、人大履职等支出，提升依法履职能力。  

科学技术支出8万元，同比增长100%。主要用于夏季高温森林防火应急抢险。

文化旅游体育与传媒支出22万元，同比下降12%。主要用于文化事业单位运行，促进文体活动、意识形态宣传、公共文化事业发展等。

社会保障和就业支出549万元，同比下降14%。主要用于社会保障事业单位运行，保障社保、就业、民政、特困救助等社会事业发展，因低保、特困供养补助专项由区民政局直接通过一卡通发放支出减少。其中社会保障事业单位运行63万元，落实民政计生孕优、重精、临时救助、生活困难补助等25万元，机关事业单位养老保险及离退休费269万元，基层政权建设和社区治理支出140万元，退役军人服务站支出52万元。

卫生健康支出72万元，同比下降28%，主要原因是疫情进入常态化后无相关支出。主要用于保障基本公共卫生、医疗等事业发展。

节能环保支出148万元，同比下降63%，原因是去年已完成蔡家智慧新城三胜老街片区污水管网建设工程，支出减少。主要用于提升城市生态功能、污染防治、自然生态保护，全面提升辖区人居环境和生态环境。

城乡社区支出131万元，同比增长21%，因违法建设治理事项增多支出增加。主要用于城乡社区管理、公共设施建设及违法建设治理等，全面提升城乡社区面貌。

农林水支出455万元，同比增长7.5%。主要用于保障农业、林业、水利及农业综合开发、产业发展等投入。其中农业事业单位运行72万元，对村民委员会和村党支部的补助255万元，农村道路修建及维护45万元，其中村级公益事业建设（人行便道）补助资金35万元，其他林业、水利救灾支出83万元。

交通运输支出452万元，同比增长3376%。主要用于实施交通公路施家环路、大施路、施罗路、洪花溪路、大板路路面改造工程及辖区路域环境整治。

自然资源海洋气象等支出11万元，同比增长100%。主要用于镇街耕地恢复整治工作。

住房保障支出91万元，同比增长31.9%。主要用于保障性住房配套基础设施改善、农村危旧房改造、实施住房公积金制度等。

灾害防治及应急管理支出30万元，同比下降6%。主要用于应急抢险、森林防火应急及地质灾害防治等。

预备费使用情况：本年度预备费预算23万元，全部用于高温天气森林防火应急抢险及平安稳定突发事件，已在上述农林水、灾害防治及应急管理支出中体现，调剂用于林业防灾减灾、应急突发灾害事项。

二、2024年主要工作开展情况

2024年是实施“十四五”规划目标任务的关键一年，镇政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神为动力，全面推进各项民生实事及全镇重点项目建设，加强财政资源和资金统筹力度，持续优化支出结构，落实好党政机关过“紧日子”的要求，强化重点项目和基本民生保障能力，为全镇经济社会高质量发展提供了坚实的财力支撑。

（一）发挥积极的财政政策稳增长，推动经济运行企稳回升，努力增强财政实力

充分发挥积极财政政策效应，支持经营主体纾困发展，稳定税基，推动经济稳增长。一是积极协税助税。全镇积极贯彻落实《北碚区推进税收共治工作实施方案（试行）》精神，加大协税助税信息互通频次，稳固税源根基，积极宣传落实财政贴息、减税降费政策，让市场主体及时足额享受政策，降低成本开支，稳定企业发展。二是培育壮大市场主体。落实激励奖补扶持政策，支持鼓励企业挖潜增效，全年新发展规上工业企业4家，目前在统规上工业企业24家，成功申报科技型企业6家、高新技术企业2家、专精特新企业3家，新注册民营企业189家、个体工商户135户，壮大市场主体。三是摸排企业，精准帮扶助企。积极搭建政银税企沟通平台，点对点帮助企业解决发展难题，坚持落实服务企业专员制度，帮助企业解决发展问题20余个，关注帮扶有潜力的企业，夯实税基。四是强化常规性非税收入征管，充实财源，完成非税收入98.66万元，完成率493%。

（二）聚焦推动和兜牢民生底线，坚持民生为本，发展为要，推动社会事业健康发展

聚焦兜牢民生底线，推动社会事业健康发展，将社会基本民生保障放在优先位置，大力增加涉及民生、基础设施建设和改善生产生活环境方面的投入，努力筹措资金助力改善民生。一是申报专项资金和安排镇财政资金132万元，重点解决民政抚恤、重点人员救助、五保、低保、临时救助、特困供养、生活救助等民生问题。二是争取和筹措资金67万元，积极应对8、9月连续高温森林防火应急抢险、安全隐患排危整治、应急避难场所建设、敬老院堡坎垮塌排危等工作，排除隐患稳定大局。三是投入资金148万元加强城乡管理，用于市政设施污水管网维修、城乡清扫保洁、城乡生活垃圾的清运处置以及重点路段的整治等，动态整治问题点位近200个，新增、换装太阳能路灯32盏，切实改善城乡居民生产生活环境。四是积极用好区交通运输委资金450万元，完成交通公路施家环路、大施路、施罗路、洪花溪路、大板路路面改造工程，油化美化“四好农村路”7.4公里。五是积极开展其他民生实事项目。投入农综改革资金35万元，新建人行便道6378米，安装农村道路防护栏1000米，改善群众出行条件；新建公交站场1个、设置公交站点3个，调整561公交线路走向，解决群众交通出行困难；新增错时共享停车位100个，着力解决群众“停车难”问题；完成困难老年人适老化改造3户，方便老年人生活。

  （三）赋能数字财政管理，盘活存量，完善监督机制，助力提高财政治理效能

赋能数字财政管理，不断完善预警监督机制，盘活存量，助力提高财政治理效能。一是持续优化预算管理一体化系统赋能数字财政管理，优化预算管理，积极落实过“紧日子”要求，筑牢“三保”基本盘，严禁超预算、无预算安排支出，让预算编制和资金拨付更加规范。压减非急需非刚性支出，三公经费只减不增，同比下降24%，努力降低行政运行成本。二是提高资金使用效益，实现预算与绩效联动机制，运用绩效指标量化考核，指导预算资金的安排使用，优化财政治理效能。三是盘活存量，发挥资金效益。通过以审促改清理盘活历年项目资金232.4万元，消化历年超调资金，归还借款，有效化解债务，守住底线。四是开展固定资产清理，完成巡察整改目标。清理出608张卡片，建立分类台账三类，并对各类别的件数、价值及管理方式进行确认，形成有效的管理机制，同时完成政府新大楼、三胜门面及车库2处房产测绘，配合移交3处国有资产房屋，充分发挥经营性效益。五是坚持内审监督常态化，整改十三届区委第四轮巡察提出的三方面问题，修订《北碚区施家梁镇村（社区）财务镇代管暂行办法》，开展“三资”审计、专项监督检查，结合群腐整治工作上报整改6个方面问题，堵塞监督盲点漏点；完成村民委员会与集体经济组织职能及财务分离，4个村级集体经济组织实现经营性收入201.43万元、收益79.07万元，加快推进乡村振兴，推动基层治理更加高效。

各位代表，过去的一年，财政工作取得了一些成绩，是镇党委正确领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是各部门共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地看到当前财政工作仍然面临诸多问题。一是财政收入增长乏力，刚性支出有增无减，收支矛盾持紧平衡状态不变。二是部分财政专项资金统筹力度不够、效益不高，还需充分发挥资金效率和效益。三是突发性、不可预见性支出概率加大，预备费用的预算空间拉大，财政抗风险能力弱。四是审计频繁，对资金效益提出更高标准。对此我们将高度重视，认真梳理，努力解决，也恳请各位代表提出宝贵的意见和建议。

三、2025年财政预算（草案）

2025年财政预算编制坚持的原则是：坚持依法理财，量入为出，量力而行，量财办事，大力压减非急需非刚性支出，集中财力保“三保”。预计2025年区下达我镇财力收入2165万元，预计非税收入36万元，动用预算稳定调节基金242万元，一般公共专项结转收入69万元，政府性基金结转收入6万，国有资本结转收入4万元，总计2522万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，2025年支出安排2522万元。主要项目支出安排为：

一般公共服务支出979万元，主要用于保障党政机关履职运转、人大履职等支出，提升依法履职能力。

国防支出5万元，主要用于民兵集结训练、兵役征集、征兵宣传等。

文化旅游体育与传媒支出76万元，主要用于文化事业单位运行、全民健身及群众文化活动等。

社会保障和就业支出426万元，主要用于社会保障事业单位运行；行政事业单位保险缴费及离退休健康修养活动；困难群众临时救助；基层政权建设和社区治理等。

卫生健康支出82万元，主要用于保障基本公共卫生、医疗等事业发展。

节能环保支出2万元，主要用于固废污染防治，提升辖区人居生态环境。

城乡社区支出306万元，主要用于城管执法、城乡社区管理、城乡公共设施建设、污染防治、节能减排、生态保护、城乡环境综合整治提升行动等。

农林水支出436万元，主要用于保障农业事业单位运行；发展壮大农村集体经济；村级公益事业、农业综合开发等农村基础设施建设补助；推进乡村振兴建设等。

交通运输支出47万元，主要用于交通道路养护及路域环境整治。

住房保障支出100万元，主要用于保障性住房配套基础设施改善、农村危旧房改造、实施住房公积金制度等。

灾害防治及应急管理支出30万元，主要用于应急抢险、森林防火应急及地质灾害防治等。

预备费23万元，主要用于应对重大应急突发事件。

四、2025年财政工作重点

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是迈向“十五五”的关键时期。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，紧紧围绕全镇的中心工作，坚持稳中求进，立足于高质量发展，充分运用财政政策，统筹财政资源，在发展中提质增效，积极创造促进新业态，推动全镇经济社会高质量发展稳步向前。

（一）坚持发挥政策优势，聚焦财源建设，促进财力稳步增长

一是积极利用财政政策，优化营商环境，稳步推进财源建设。用好中小企业首贷补助、政府采购合同融资等财政工具，帮助高质量发展企业解决融资成本高、市场开发不足等难题。落实延续性减税降费政策，用更切实的惠企助企措施，围绕企业关切和需求，点对点纾解企业困难，支持民营企业和中微小企业发展壮大，稳步推进财源建设。二是紧盯上级“钱袋子”，主动争取专项资金。2025年国家在扩大内需刺激消费、化解地方政府债务风险方面释放一系列措施，实施更加有力的财政政策，扩大专项债的领域和使用范围，增加地方政府资金来源，配合各办中心借助于投放的专项债券资金积极与上级部门通力合作，努力争取覆盖的项目专项资金，充实财力。三是努力增收节支，积极协税助税，抓好非税收入，竭尽全力做大税收基本盘。加大涉税信息共享力度，稳固税源，确保各项税收及时、足额入库，努力扩大房产类固资的经营性效益，促进非税收入稳定增长。

（二）坚持统筹平衡，深化预算改革，提高保障能力

坚持统筹平衡，争取用有限的财力办好各项公共事业。一是紧跟预算改革步伐，编实编细滚动预算，完善项目预算跨周期统筹，硬化预算约束，严禁超预算、无预算安排支出或开展政府采购。坚持政府过“紧日子”思想，从严从紧压减一般性支出，将财政资源腾挪出来，用在民生急需及发展紧要处。二是不断推动“财政智管”，线上追踪资金效益，实时预警风险，监控“三保”热点，有效调控财政资源配置，杜绝风险，增强资金保障能力。三是着力加大上级债券专项资金、存量资金资产及非财政拨款各类资金的统筹使用力度，以全口径预算管理的视角，强化统筹力度以增强对全镇重点工作的财政保障能力。

 （三）坚持聚焦民生，优化支出结构，持续改善民生福祉

坚持在发展中保障和改善民生，在有限的财力下调整优化支出结构，压减非刚性支出，加强民生重点领域保障，确保民生投入持续加大。一是坚持“有所为，有所不为”，把有限的财政资金用于满足政府履行职能和社会公共需要上来，突出财政公共特性，留足空间促民生。二是将民生投入与持续发展有机融合，在持续发展中抓好民生保障，突出“民生实事”清单，坚决落实清单内农村公路改造、人行便道建设、施家梁互通环境整治及农村光亮工程，支持辖区环境卫生整治及惠民基础设施建设，扎实推进宜居宜业和美乡村建设。三是不断完善应急突发事件及困难群体保障机制，以社会保障安全稳定为基础，持续推进应急突发灾害、农村居民最低生活保障、民生救济、特困供养及困难群众救助等基础民生保障，兜牢底线。四是统筹抓好民生领域项目，以争取上级中央债券配套资金为主，其他财政资金补足的方式结合，积极申报城市更新、老旧小区消防改造、道路安全隐患治理、乡村振兴衔接资金项目等，持续加大民生投入，改善民生福祉。

各位代表，今年在国家倡导扩内需稳增长形势下，财政压力依然突出，我们将全力以赴，积极组织收入，优化支出结构，加强预算执行和预算约束，以时时放心不下的财政责任，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，攻坚克难、真抓实干，努力完成全年各项目标任务，为建设社会主义现代化美丽施家梁贡献力量。