一、单位基本情况

（一）部门职能

北碚区机关事务管理中心是北碚区政府办公室下属的全额拨款事业单位（参公），主管本级政府的机关事务工作，同时指导下级政府有关机关事务工作。具体负责公务接待以及全区重大活动、重要会议的接待服务保障工作；负责全区办公用房管理、公务车辆配备管理、公车服务平台运行管理和公共机构节能管理工作；负责区行政中心、档案馆科技大楼、云清路77号综合办公楼、麦田租用办公区、劲扬租用办公区、中铁二十二局五公司租用单位等区级机关集中办公区域的机关后勤服务工作、市管领导干部周转房管理及区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本中心内设五科：综合科、服务管理科、保卫科、节能科、公房公车科；下设二级单位1个,即：北碚区公务接待中心；临时机构1个：即北碚区公务用车服务平台。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2020年年初预算数2963.34万元，其中：一般公共预算财政拨款2963.34万元。收入较去年增加640.94万元，主要是基本支出减少26.58万元，项目支出增加667.52万元；其中项目经费增长主要为区公务接待中心运行保障经费增加580万元，物业管理专项经费增加156.57万元等。

（二）支出预算

2020年年初预算数2963.34万元，一般公共服务支出2866.48万元，社会保障和就业支出54.27万元，卫生健康支出22.04万元，住房保障支出20.55万元。支出较去年增加640.94万元，主要是基本支出减少26.58万元，项目支出增加667.52万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2963.34万元，一般公共预算财政拨款支出2963.34万元，比2019年增加640.94万元。其中：基本支出455.54万元，比2019年减少26.58万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2507.80万元，比2019年增加667.52万元，主要原因是根据2020年预算下达模式的调整，区公务接待中心运行保障经费增加580万元，物业管理专项经费增加156.57万元等。 

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算125万元，比2019年减少5万元。其中：公务接待费15万元，比2019年减少5万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，因而我中心2020年此项经费预算有所减少；公务用车运行维护费110万元，比2019年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费140.29万元，比上年增加10.26万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4万元，其中：政府采购货物预算4万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2507.80万元，我单位无重点项目预算。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆34辆，其中应急保障用车34辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：万忻           联系方式：023-68259873

重庆市北碚区机关事务管理中心

2020年2月11日

                                              本单位无政府性基金预算财政拨款收入。