重庆市北碚区人民政府

关于2022年区级预算调整方案的报告

（2022年7月28日重庆市北碚区十九届人大常委会

第三次会议通过）

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2022年区级预算调整情况报告如下，请予审议。

一、预算调整事由

今年3月起，按照中央统一部署，实施新的组合式税费支持政策，预计全年全国退税减税约2.5万亿元。为支持地方落实退税减税政策，中央将安排一次性补助资金。经初步测算，综合全年减收预测和上级补助资金情况，我区仍存在财力缺口。为确保一般公共预算当年平衡、长期可持续，我区拟调减年初安排的预算支出10831万元，用于补充预算稳定调节基金。今年下半年，将根据实际执行情况，通过动用预算稳定调节基金平衡减收缺口。此外，市财政局上半年下达我区2022年新增政府专项债限额80000万元，我们已按全市统一部署，做好了限额分配和发行工作，目前已收到新增政府专项债资金80000万元，并陆续拨付到发行项目上。

二、预算调整事项

  (一)支出调减。为继续贯彻落实政府过“紧日子”工作要求，有效应对退税减税等政策性减收，全区拟采取更大力度调减非急需、非刚性支出。对区级财力安排的支出预算，除保基本民生、保工资、保运转等刚性支出外，合计调减10831万元。其中，对公用经费支出，按人均1.1万元标准进行调减；对区级项目支出，除疫情防控、抢险救灾、重点民生等重点领域支出外，综合各单位全年预算、结转结余、执行进度等因素进行调减。

  (二)政府债务。市财政局下达我区2022年新增政府专项债务限额80000万元，安排用于缙云山片区环境综合整治、乡村振兴、城市更新、产业园区基础设施等建设项目。

三、预算调整方案

  （一）一般公共预算。

区级收入预算总计调整为782568万元，较年初预算调增42159万元。其中：区本级收入预算298643万元，保持不变；转移性收入预算调整为483925万元，调增42159万元，主要是上级补助收入增加41595万元，下级上解收入增加514万元，上年结转增加50万元。

区级支出预算总计调整为782568万元，较年初预算调增42159万元。其中：区本级支出预算调整为665171万元，调增31328万元；转移性支出预算调整为117397万元，调增10831万元，主要是安排预算稳定调节基金增加10831万元。

  （二）政府性基金预算。

区级收入预算总计调整为359355万元，较年初预算调增81057万元。其中：区本级收入预算调整为1102万元，调增702万元；转移性收入预算调整为358253万元，调增80355万元，主要是上级补助收入增加346万元，债务转贷收入增加80000万元，上年结转增加9万元。

区级支出预算总计调整为359355万元，较年初预算调增81057万元。其中：区本级支出预算调整为210015万元，增加81057万元；转移性支出预算149340万元，保持不变。

  《2022年区级预算调整方案》连同以上报告，请一并审议。