一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化和“互联网+政务服务”的法律法规、规章制度和相关政策。

2.组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法，统筹全区政务服务改革工作，制定我区相关职能转变和改革措施，负责组织、协调、指导、规范、监督、考核区级各部门及有关单位政务服务工作。

3.牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变，推动审批服务部门简政放权、优化服务。负责审批服务事项管理，及时落实简政放权改革措施，推进全区行政审批服务事项集中办理，负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批。

4.负责全区电子政务平台应用和管理工作，配合推进全区审批服务信息化、智能化建设。

5.推进政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”、“渝快办”的推广应用工作，统筹协调审批服务部门加强行政审批和公共服务事项管理、流程优化和服务规范工作。

6.指导、监督全区三级服务中心的建设和管理，推进全区服务窗口规范化、标准化建设，为企业群众提供高效便捷的行政审批、公共服务、档案、信息查询等服务。

7.负责受理区行政服务中心和镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心三级服务中心的投诉举报工作，并按有关规定进行调查处理。对部门的审批服务工作及进驻窗口工作人员进行管理和考核，指导监督、考核分中心和街镇便民服务工作。 

（二）机构设置

重庆市北碚区政务服务管理办公室设下列内设机构：综合科、业务科(北碚区审改办)、督查科。下设2个正科级事业单位：北碚区政务服务中心、北碚区网上办事大厅管理中心。

    （三）单位构成

从预算单位构成上看，纳入本部门2020年度决算编制的二级单位包括两个未独立核算的事业单位，北碚区政务服务中心、北碚区网上办事大厅管理中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计600.33万元，支出总计600.33万元。收支较上年决算数增加39.08万元、 增长 7%，主要原因是本单位新增事业人员5名，相应增加商品和服务支出费用及保险费用。

2.收入情况。2020年度收入合计520.01万元，较上年决算数减少34.94万元，下降6.3%，主要原因是项目支出减少，一是因疫情影响厉行节约减少项目开支，二是因上年度有物理集中改造项目已完工，今年未增加其他项目故项目支出有所减少。其中：财政拨款收入520.01万元，占100%；年初结转和结余80.32万元。

3.支出情况。2020年度支出合计600.33万元，较上年决算数增加45.38万元，增长8.2%，主要原因是本单位新增事业人员5名，相应增加商品和服务支出费用及保险费用。其中：基本支出 262.91万元，占43.8%；项目支出337.42万元，占56.2%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.30万元，下降100%，主要原因是上年度结转结余已全部支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计600.33万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加39.08万 元，增长7%。主要原因是本单位新增事业人员5名，相应增加商品和服务支出费用及保险费用。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入520.01万元，较上年决算数减少34.94万元，下降6.3%。主要原因是项目支出减少，一是因疫情影响厉行节约减少项目开支，二是因上年度有物理集中改造项目，今年只支付尾款并完工，未增加其他项目故项目支出有所减少。较年初预算数增加50.15万元，增长10.7%。主要原因是本单位新增事业人员5名，相应增加商品和服务支出费用及保险费用。此外，年初财政拨款结转和结余80.32万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出600.33万元，较上年决算数增加45.38万元，增长8.2%。主要原因是本单位新增事业人员5名，相应增加商品和服务支出费用及保险费用。较年初预算数 增加130.47万元，增长27.8%。主要原因一是本单位新增事业人员5名，相应增加商品和服务支出费用及保险费用。二是增加物理集中项目尾款。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数减少6.30万元，下降100%，主要原因是上年度结转结余已全部支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出555.73万元，占92.6%，较年初预算数增加120.39万元，增长27.7%，主要原因一是本单位新增事业人员5名，相应增加商品和服务支出费用及保险费用。二是增加物理集中项目尾款。

（2）社会保障与就业支出21.57万元，占3.6%，较年初预算数增加4.23万元，增长24.5%，主要原因是本单位新增事业人员5名，相应增加保险费用。

（3）卫生健康支出10.30万元，占1.7%，较年初预算数增加1.79万元，增长21%，主要原因是本单位新增事业人员5名，相应增加医疗费用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出262.91万元。其中：人员经费233.37万元，较上年决算数增加80.13万元，增长52.3%，主要原因是本单位新增事业人员5名，相应增加商品和服务支出费用及保险费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费29.54万元，较上年决算数减少14.93万元，下降33.6%，主要原因是受疫情影响厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计1.85万元，较年初预算数减少4.62万元，下降71.4%，主要原因是厉行节约减少三公经费开支。 较上年支出数减少16.86万 元，下降90.1%，主要原因是上年度我办新购一辆公务用车，今年未新购车辆。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费。较上年支出数减少18.15万元，下降100%，主要原因是上年度我办新购一辆公务用车，今年未新购车辆。

公务车运行维护费1.11万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4.39万元，下降79.8%，主要原因厉行节约减少公务车使用频率。较上年支出数增加0.61万元，增长122%，主要原因是去年12月新购置公务用车，故公务车运行维护费较少。今年开支是全年运行维护费，故较上年增长较大。

公务接待费0.74万元，主要用于接待我市各区县政务服务中心考察学习及绵阳市政务服务监督管理局来碚考察学习。费用支出较年初预算数减少0.23万元，下降23.7%，主要原因是厉行节约减少开支。较上年支出数增加0.68万元，增长1133.3%，主要原因是本年度接待其他区县政务服务中心考察学习批次增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次70人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费105.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.11万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出29.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、差旅费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少14.93万元，下降33.6%，主要原因是主要原因是受疫情影响厉行节约减少开支。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.07万元，下降100%，主要原因是未产生会议费。本年度培训费支出 2.64万元，较上年决算数减少0.80万元，下降23.3%，主要原因是受疫情影响减少培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1.91万元，其中：政府采购货物支出1.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购台式电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金257.1万元，从评价情况来看，所有项目指标均已达标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

（三）重点绩效评价结果

我单位2020年没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市北碚区政务服务管理办公室，电话：023-68203968。