一、部门基本情况

（一）职能职责

 1.贯彻执行国家、市关于深化“放管服”改革、加强政府职能转变、规范政务服务管理、深入推进审批服务便民化和“互联网+政务服务”的法律法规、规章制度和相关政策。

2.组织拟订全区政务服务体系建设规划和管理办法，统筹全区政务服务改革工作，制定我区相关职能转变和改革措施，负责组织、协调、指导、规范、监督、考核区级各部门及有关单位政务服务工作。

3.牵头推进行政审批制度改革等政府职能转变，推动审批服务部门简政放权、优化服务。负责审批服务事项管理，及时落实简政放权改革措施，推进全区行政审批服务事项集中办理，负责督导协调重大项目审批业务办理和并联审批。

4.负责全区电子政务平台应用和管理工作，配合推进全区审批服务信息化、智能化建设。

5.推进政务服务标准化建设和全市一体化网上政务服务平台及“全渝通办”、“渝快办”的推广应用工作，统筹协调审批服务部门加强行政审批和公共服务事项管理、流程优化和服务规范工作。

6.指导、监督全区三级服务中心的建设和管理，推进全区服务窗口规范化、标准化建设，为企业群众提供高效便捷的行政审批、公共服务、档案、信息查询等服务。

7.负责受理区行政服务中心和镇(街道)公共服务中心、村(社区)便民服务中心三级服务中心的投诉举报工作，并按有关规定进行调查处理。对部门的审批服务工作及进驻窗口工作人员进行管理和考核，指导监督、考核分中心和街镇便民服务工作。

  （二）机构设置

重庆市北碚区政务服务管理办公室设下列内设机构：综合科、业务科(北碚区审改办)、督查科。下设2个正科级事业单位：北碚区政务服务中心、北碚区网上办事大厅管理中心。

  （三）单位构成

从预算单位构成上看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括两个未独立核算的事业单位，北碚区政务服务中心、北碚区网上办事大厅管理中心。

  （四）机构改革情况

根据区委、区政府关于印发《重庆市北碚区机构改革方案的通知》要求，将原重庆市北碚区行政服务中心管理办公室职责整合，重新组建重庆市北碚区政务服务管理办公室。根据机构改革方案，原区行政服务中心管理办公室划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费0万元，2019年上年数0万元；重庆市北碚区政务服务办已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计561.25万元，支出总计561.25万元。收支较上年决算数增加307.88万元、增长121.51%，主要原因是基本支出增加55.54万元，因本单位机构改革，增加人员及相关费用。项目支出增加252.34万元，主要是新增蔡家自贸区大厅运行经费、物理集中改造经费、临聘人员专项经费等。

2.收入情况。2019年度收入合计554.95万元，较上年决算数增加313.22万元，增长129.57%，主要原因是因本单位机构改革，增加人员及相关费用，新增蔡家自贸区大厅运行经费、物理集中改造经费、临聘人员专项经费等。其中：财政拨款收入554.95万元，占100.00%；年初结转和结余6.30万元。

3.支出情况。2019年度支出合计554.95万元，较上年决算数增加307.88万元，增长124.61%，主要原因是因本单位机构改革，增加人员及相关费用，新增蔡家自贸区大厅运行经费、物理集中改造经费、临聘人员专项经费等。其中：基本支出197.71万元，占35.63%；项目支出357.24万元，占64.37%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余6.30万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计561.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加307.88万元，增长121.51%。主要原因是因本单位机构改革，增加人员及相关费用，新增蔡家自贸区大厅运行经费、物理集中改造经费、临聘人员专项经费等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入554.95万元，较上年决算数增加313.22万元，增长129.57%。主要原因是因本单位机构改革，增加人员及相关费用，新增蔡家自贸区大厅运行经费、物理集中改造经费、临聘人员专项经费等。较年初预算数增加199.96万元，增长56.33%。主要原因是年中追加安排物理集中专项经费支出预算167万元，公务车购置及相关费用20万等。此外，年初财政拨款结转和结余6.30万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出554.95万元，较上年决算数增加307.88万元，增长124.61%。主要原因是因本单位机构改革，增加人员及相关费用，新增蔡家自贸区大厅运行经费、物理集中改造经费、临聘人员专项经费等。较年初预算数增加199.96万元，增长56.33%。主要原因是年中追加安排物理集中专项经费支出预算167万元，公务车购置及相关费用20万等。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余6.30万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出523.91万元，占94.41%，较年初预算数增加199.50万元，增长61.50%，主要原因是年中追加安排物理集中专项经费支出预算167万元，公务车购置及相关费用20万等。

（2）社会保障与就业支出16.50万元，占2.97%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（3）卫生健康支出7.01万元，占1.26%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出7.53万元，占1.36%，较年初预算数增加0.46万元，增长6.51%，主要原因是年初未下达住房补贴预算。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出197.71万元。其中：人员经费153.24万元，较上年决算数增加41.33万元，增长36.93%，主要原因是我单位本年调出一人，增加两人，工资调整等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费44.47万元，较上年决算数增加14.21万元，增长46.96%，主要原因是我单位本年调出一人，增加两人，新增公务用车公用经费等。用途主要包括办公费、水费、电费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计18.71万元，较年初预算数增加17.71万元，增长1,771.00%，主要原因是新增公务车购置及公务车运行维护费。较上年支出数增加18.71万元，增长0.00%，主要原因是新增公务车购置及公务车运行维护费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2019年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费18.15万元，主要用于购买应急保障车辆一台。费用支出较年初预算数增加18.15万元，增长0.00%，主要原因是因工作需要新增应急保障车辆一台。较上年支出数增加18.15万元，增长0.00%，主要原因是因工作需要新增应急保障车辆一台。

公务车运行维护费0.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0.50万元，增长0.00%，主要原因是本年新增应急保障车辆一台。较上年支出数增加0.50万元，增长0.00%，主要原因是本年新增应急保障车辆一台。

公务接待费0.06万元，主要用于接待其他区县政务办到我单位学习调研。费用支出较年初预算数减少0.94万元，下降94.00%，主要原因是减少了公务接待。较上年支出数增加0.06万元，增长0.00%，主要原因是接待其他区县政务办到我单位学习调研。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待1批次5人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费110.00元，车均购置费18.15万元，车均维护费0.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出44.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加14.21万元，增长46.96%，主要原因是我单位机构改革，新增工作人员，新购置办公设备。因职能职责的变化，办公费也有所增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.07万元，较上年决算数减少0.26万元，下降78.79%，主要原因是减少了会议次数。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.44万元，较上年决算数增加2.56万元，增长290.91%，主要原因是加大了政务服务培训力度。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额18.62万元，其中：政府采购货物支出18.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额18.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购公务用车一台。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评7项，涉及资金362.9万元，从评价情况来看，所有项目指标均已达标。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

机房设备维修维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况每月按时对机房所有设备进行检查，及时修理机器故障。保障了政务服务大厅设备的正常运行。项目全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是每月一次对机房进行检查，全年完成12次，完成比例100%。二是购机房网络设备数量≥1，全年完成购买网络设备1台，完成比例100%。三是设备维修次数≥1，全年完成对机房检修2次，全年完成比例100%。四是群众满意度≥90%，全年群众满意度100%，完成比例100%。

 2019年度项目绩效目标自评表

（三）重点绩效评价结果

我单位2019年没有重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市北碚区政务服务管理办公室，电话023-68203968。