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一、部门基本情况
（一）职能职责
根据《中国人民政治协商会议章程》和《中共重庆市北碚区委、重庆市北碚区人民政府关于区级机构改革方案的实施意见》（碚委发〔2001〕19号）的相关规定，中国人民政治协商会议重庆市北碚区委员会（以下简称“北碚区政协”）是中国人民政治协商会议的地方委员会，其主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。
（二）机构设置
根据《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于同意调整区政协机关办事机构设置的批复》（北碚委编〔2019〕2号）精神，区政协机关设6个办事机构，1个下属公益一类全额拨款事业单位，具体职责如下：
1.办公室
负责承办区政协党组会议、全体会议、常委会议、主席会议、主席办公会议以及大型专题会议和专项活动的统筹协调、服务保障工作，组织实施会议的部署、决议、决定，做好贯彻落实情况的检查督促和反馈工作；组织起草以区政协名义发布的文件和有关文字材料；负责联系区委、区人大、区政府有关部门的工作；负责区外政协来碚的联系联络工作；负责区政协机关日常管理和综合性服务工作；完成领导交办的其他工作。
2.提案和委员联络委员会办公室
负责提案的征集、审查、交办和重点提案的遴选与督办，以及提案办理落实情况督查和民主评议提案工作；负责提案工作学习研讨和理论研究；负责优秀提案评选表彰相关工作；负责统筹委员的联系服务工作，委员学习培训、履职统计、述职考核、评先表彰和委员信息管理等工作，对委员调整人选提出意见建议，推荐委员参加相关会议和社会活动；负责牵头协调联络政协各参加单位、各界别工作；负责市政协在碚委员视察调查活动的联系和服务工作；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门和提案参与各方的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。
3.经济和农业农村委员会办公室
负责组织开展以经济领域和农业农村问题为重点的视察、调研等活动；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。
4.人口资源环境建设委员会办公室
负责组织以人口、规划、资源、环境和城乡建设等领域为重点的视察、调研等活动；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。
5.教科卫体和文化文史学习委员会办公室
负责组织以科技、教育、卫生、体育、文化、旅游、文史等领域为重点的视察、调研等活动；负责组织委员学习党的理论、统战政协等各方面知识；负责组织开展文史资料的征集、整理、研究、编辑和交流等工作；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。
6.社会法制和民族宗教委员会办公室
负责组织以社会法制和民族宗教等领域为重点的视察、调研等活动；负责学习、宣传、贯彻党和国家法律法规、民族宗教政策；负责本委有关文稿起草和调研成果转化的组织协调工作；负责对有关法律法规进行研讨论证；负责与区级对口部门的联系联络；负责服务指导对应联系界别开展工作；负责本委委员日常管理服务工作；完成领导交办的其他工作。
7.区政协社情民意信息中心
负责收集政协委员及各界人士的意见建议，反映社情民意；组织编发《政协简报》和《政协信息》，做好政协理论、宣传和信息工作；做好政协网站管理，微信公众号建设、管理和维护工作；负责办理领导交办的其他工作。
（三）单位构成
区政协有独立编制机构2个，其中：区政协机关（本级）为行政编制，区政协社情民意信息中心为公益一类事业编制。因区政协社情民意信息中心未单独设置法人，一直作为区政协机关内设机构进行管理，其经费预算和支出与区政协机关一起核算。
（四）机构改革情况
2019年，区委机构改革协调小组第2次会议研究，同意调整区政协机关办事机构设置。一是调整区政协机关办事机构设置，在区政协机关现有6个办事机构限额内，对各办事机构名称和职责进行了优化调整；二是调整领导职数，对各办事机构领导及其内设科室领导职数进行了重新核定；三是调整事业单位，对区政协社情民意信息编制数和领导职数进行了重新核定。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2019年度收入总计1,415.63万元，支出总计1,415.63万元。收支较上年决算数增加198.32万元、增长16.3%，主要原因是人员支出增加，一是2019年区政协新调入人员5人，人员增加，工资、保险、住房公积金等人员支出相应增加；二是2019年区政协退休老同志去世3人，支付一次性抚恤金和丧葬费；三是工资和目标绩效调标。
2.收入情况。2019年度收入合计1,415.63万元，较上年决算数增加198.32万元，增长16.3%，主要原因是人员支出增加，一是2019年区政协新调入人员5人，人员增加，工资、保险、住房公积金等人员支出相应增加；二是2019年区政协退休老同志去世3人，支付一次性抚恤金和丧葬费；三是工资和目标绩效调标。其中：财政拨款收入1,415.63万元。
3.支出情况。2019年度支出合计1,415.63万元，较上年决算数增加198.32万元，增长16.3%，主要原因是人员支出增加，一是2019年区政协新调入人员5人，人员增加，工资、保险、住房公积金等人员支出相应增加；二是2019年区政协退休老同志去世3人，支付一次性抚恤金和丧葬费；三是工资和目标绩效调标。其中：基本支出922.71万元，占65.2%；项目支出492.92万元，占34.3%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计1,415.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加198.32万元，增长16.3%。主要原因是人员支出增加，一是2019年区政协新调入人员5人，人员增加，工资、保险、住房公积金等人员支出相应增加；二是2019年区政协退休老同志去世3人，支付一次性抚恤金和丧葬费；三是工资和目标绩效调标。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,415.63万元，较上年决算数增加198.32万元，增长16.3%。主要原因是人员支出增加，一是2019年区政协新调入人员5人，人员增加，工资、保险、住房公积金等人员支出相应增加；二是2019年区政协退休老同志去世3人，支付一次性抚恤金和丧葬费；三是工资和目标绩效调标。较年初预算数增加204.59万元，增长16.9%。主要原因是年中追加了新调入人员工资及保险、人员目标绩效工资、退休病故人员一次性抚恤金、住房补贴等基本支出经费，追加了委员专题培训和全国政协书画作品展专项经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,415.63万元，较上年决算数增加198.32万元，增长16.3%。主要原因是人员支出增加，一是2019年区政协新调入人员5人，人员增加，工资、保险、住房公积金等人员支出相应增加；二是2019年区政协退休老同志去世3人，支付一次性抚恤金和丧葬费；三是工资和目标绩效调标。较年初预算数增加204.59万元，增长16.9%。主要原因是年中追加了新调入人员工资及保险、人员目标绩效工资、退休病故人员一次性抚恤金、住房补贴等基本支出经费，追加了委员专题培训和全国政协书画作品展专项经费。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,138.76万元，占80.4%，较年初预算数增加132.55万元，增长13.2%，主要原因是年中追加了新调入人员工资、人员目标绩效工资等基本支出和委员专题培训、全国政协书画作品展等专项经费支出。
（2）社会保障与就业支出209.91万元，占14.8%，较年初预算数增加70.31万元，增长50.4%，主要原因是年中追加了新调入人员保险、离退休人员健康休养费调标和退休病故人员一次性抚恤金。
（3）卫生健康支出34.97万元，占2.5%。
（4）住房保障支出32.00万元，占2.3%，较年初预算数增加1.75万元，增长5.8%，主要原因是住房补贴资金年初无预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出922.71万元。其中：人员经费718.74万元，较上年决算数增加171.60万元，增长31.4%，主要原因是新调入人员工资、人员目标绩效工资、新调入人员保险、离退休人员健康休养费调标和退休病故人员一次性抚恤金等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、离休费、抚恤金、住房公积金、住房补贴等。公用经费203.97万元，较上年决算数增加26.63万元，增长15.0%，主要原因是职工中餐费用纳入单位公用经费进行核算以及人员增加导致公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、工会费、福利费、公务用车运行和维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计69.02万元，较年初预算数减少0.97万元，下降1.4%，主要原因是公务用车运行维护费减少3万元，年中临时增加因公出国（境）任务，产生因公出国（境）费用2.03万元，费用品叠后减少0.97万元。较上年支出数减少4.25万元，下降5.8%，主要原因是因公出国（境）费用减少，本年度与上年度因公出国（境）人数都是1人，但因为目的地和出国（境）天数不同，其费用也不相同。
（二）“三公”经费分项支出情况
2019年度本部门因公出国（境）费用2.03万元，主要是用于到台湾地区开展教育文化交流活动。费用支出较年初预算数增加2.03万元，增长100%，主要原因是年初无因公出国（境）经费预算，因年中临时增加了因公赴台湾地区交流学习的任务，而申请追加了相关费用预算。较上年支出数减少4.73万元，下降70.0%，主要原因是本年度因公出国（境）目的地费用较去年低。
本部门2019年度未购置新车。
公务车运行维护费37.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降7.5%，主要原因是加强了公车管理，费用有所下降。较上年支出数增加0.48万元，增长1.3%，主要原因是车辆老化，维修费等略有增加。
公务接待费30.00万元，主要用于区外政协到我单位调研交流以及市政协来碚指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，基本保持一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，基本保持一致。
（三）“三公”经费实物量情况
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待192批次2,693人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费111.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.40万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2019年度本部门机关运行经费支出203.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品福利支出等。机关运行经费较上年决算数增加26.63万元，增长15.0%，主要原因是机关在职人员中餐费纳入到各单位机关运行经费进行支出以及人员增加导致公用经费的增加。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出53.65万元，较上年决算数减少2.55万元，下降4.5%，主要原因是按照相关要求精简会议，费用减少。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出43.20万元，较上年决算数增加29.87万元，增长224.1%，主要原因是本年度增加了赴厦门大学开展“委员履职技能提升专题培训班”培训内容。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2019年度我单位未发生规模以上政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对9个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金492.92万元，从评价情况来看，项目总体完成情况良好。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表（见附件）
政协会议项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为77.2万元，执行数为77.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是圆满完成了十五届三次全体委员会议，二是按照年初既定的会议计划和工作安排，圆满完成了包括常委会、主席会、主席办公会、秘书长会议等全部会议。
2.绩效自评报告或案例
本部门未委托第三方开展绩效自评。
（三）重点绩效评价结果
本部门2019年无重点绩效评价项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：68317852
重庆市北碚区人民政府
