一、部门基本情况

   （一）职能职责。

1．在区政府领导和区国土资源管理分局指导下，完成政府下达的征地任务。

2．在征地依法报批前，协助区国土资源管理分局将拟征地的用途、位置、补偿标准、安置途径等书面告知被征地集体经济组织及相关农民；协助区国土资源管理分局准备征地报批有关资料或图件和参与听证的相关工作。

3．负责协助区国土资源管理分局组织征地补偿安置的政策宣传、实施拟征土地现状的清理调查、登记造册和数据汇总等具体工作，并经被征地农村经济组织和农户确认；协助区国土资源管理分局拟定征地方案。

4．征地依法批准后，协助区国土资源管理分局拟定补偿安置方案和发布“两公告”。

5．征地补偿安置方案公告后，负责收集汇总、分析研究被征地农村集体经济组织和个人的意见，及时了解掌握被征地人员的生活安置、劳动力的生产安置和安置补助费的使用等情况，及时提出完善征地补偿安置方案的解决办法和建议，并报区政府批准后，在区国土资源管理分局指导下具体实施，并做好征地补偿登记和复核工作。

6．负责妥善、及时处理因征地与用地单位、被征地农村集体经济组织、农户发生的信访、集访（上访）事宜（含征地遗留问题），维护社会稳定。

7．负责被征地单位及个人的各项补偿和房屋拆迁、过渡、住房安置及产权申报的相关工作。

8．负责征地档案的搜集、装订和移交，同时，负责上级部门要求的征地相关报表的统计、上报工作。

9．负责统筹全区农转非安置房的建设和管理等相关工作。

10．完成上级交办的其他工作。

  （二）机构设置。

内设综合科、财务科、征地拆迁一科、征地拆迁二科、建设管理科。无二级单位。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计416.15万元，支出总计416.15万元。收支较上年决算数减少23.16万元、下降5.27%，主要原因是人员经费减少（减少了上年度考核奖励等收入）。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计416.08万元，较上年决算减少23.23万元，下降5.29%，主要原因是人员经费减少（减少了上年度考核奖励等收入），其中：财政拨款收入348.28万元，占83.71%；事业收入67.80万元，占16.29%。此外，用事业基金弥补收支差额0.07万元。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计416.15万元，较上年决算数减少23.01万元，下降5.24%，主要原因是人员经费减少（减少了补发上年度考核奖励支出等）。其中：基本支出394.42万元，占94.78%；项目支出21.74万元，占5.22%。

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入348.28万元，较上年决算数减少14.98万元，下降4.12%。主要原因是人员经费减少（减少了上年度考核奖励等收入）。较年初预算数增加14.44万元，增长4.33%。主要原因是“增人增资，追加购房补贴预算、追加2017年绩效预算等”。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出348.28万元，较上年决算数减少14.98万元，下降4.12%。主要原因是人员经费减少（减少了补发上年度考核奖励支出等）。较年初预算数增加14.44万元，增长4.33%。主要原因是增加了人员经费支出（增人增资、增加了购房补贴、补发2017年绩效等）。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，与上年决算数一致。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）社会保障与就业支出38.74万元，占11.12%，较年初预算数增加1.10万元，增长2.92%，主要原因是年中追加安排了退休人员2017年绩效奖励预算（健康休养费）。

  （2）医疗卫生与计划生育支出16.65万元，占4.78%，较年初预算数无变化。

  （3）国土海洋气象等支出275.10万元，占78.99%，较年初预算增加11.54万元，增长4.38%，主要原因是年中追加安排了在编人员2017年绩效奖励预算及因增人增资追加人员经费预算。

  （4）住房保障支出17.78万元，占5.11%，较年初预算数增加1.78万元，增长11.13%，主要原因是年中追加安排了2018年购房补贴预算。

   （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出333.98万元。其中：人员经费268.37万元，较上年决算数减少34.62万元，下降11.43%，主要原因是减少了上年度考核奖励等收入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费65.61万元，较上年决算数增加5.99万元，增长10.05%，主要原因是物价上涨费用增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计8.55万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.06万元，下降0.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2018年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

  公务车购置费0.00万元，主要是本单位2018年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

  公务车运行维护费8.55万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、征地拆迁等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.58%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少0.06万元，下降0.70%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。

  公务接待费0.00万元，本单位2018年未发生公务接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年一致。

  （三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.28万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。本单位为全额拨款事业单位，按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额7.57万元，其中：政府采购货物支出7.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.57万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购多功能一体机、单反相机及电脑。

    五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评（办公楼电梯修缮项目），涉及资金4.59万元。从评价情况来看，项目绩效执行情况良好。

  （二）绩效目标自评结果。

 办公楼电梯修缮项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为4.60万元，执行数为4.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：对电梯进行改造维修后，各项指标达到电梯主管质检部门的安全检测要求，达到了国家电梯验收安全规范标准，消除了安全隐患及故障隐患，运行平稳舒适。  

绩效目标自评具体情况见下表：

 （三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

  本单位因电梯（自2008年投入使用，但尚未达到报废年限）出现曳引钢丝绳磨损严重，控制系统工作不稳定，出现断丝、接触器及开关老化、机房导向轮、轿顶导向轮、对重导向轮磨损异响、张紧轮磨损严重、三方通话异常等问题，存在较大安全隐患。为保障电梯能正常运行，确保乘客安全，经重庆市特种设备检测研究院评估，建议对该梯按照GB7588-2003标准要求进行安全装置改造，因此特向财政申请了电梯修缮预算4.60万元， 2018年2月我办委托重庆韩代电梯工程有限公司对电梯进行改造维修。绩效目标完成情况：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好，项目完成率100%，对电梯进行改造维修后，各项指标达到电梯主管质检部门的安全检测要求，达到了国家电梯验收安全规范标准，消除了安全隐患及故障隐患，运行平稳舒适。提高了本单位职工及外来人员乘坐电梯的安全性。

  （四）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

  2018年度本单位没有以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：代洪，023-68206267。