一、部门基本情况

中共重庆市北碚区委统一战线工作部是区委主管全区统一战线工作的部门,组织贯彻中央和市关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；负责联系我区各民主党派、无党派、工商联、台侨、宗教及新的社会阶层代表人士，反映他们的意见和建议；落实中央和市关于发挥各代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；受区委委托，向代表人士通报区委会议精神；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养代表人物；负责协调检查我区有关民族、宗教工作方针、政策的贯彻落实问题；联系少数民族和宗教界的代表人物，培养和举荐工作；协调有关部门处理全区民族宗教工作中的重大问题及突发事件。贯彻执行中央和市对台工作的方针、政策，会同有关部门协调和指导本区的对台经济工作和两岸金融、文化、学术、体育、科技、新闻、卫生、旅游等各个领域的交流与合作，协调处理本区涉台的活动和事项。负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士。负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派做好干部管理工作；协助有关部门管理镇、街统战工作人员。调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系 ，团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作，促进我区民营经济发展。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作。负责我区统战系统开展海内外统战宣传工作。协助区委及区委组织部管理区工商联，归口管理区归国华侨联合会，对区民族宗教侨务外事办公室实行统战归口指导。负责全区统战干部的培训工作，协调指导政府各有关部门的统战工作。

(一)、职能职责。

1、办公室职能

负责公文处理、秘书事务、安全保密工作；负责重大活动、协调会议的服务、后勤保障工作；按政策规定做好调资晋级、组织人事调整、医疗保险等工作；负责财务管理工作，严格财经制度，管好、用好部门资金；负责部门资产管理，协调处理与各单位、各部门的关系；负责目标管理、考核、督查督办及后勤保障工作。

2、党派科职能

按照党的统一战线方针政策，认真做好党派成员的思想政治工作；负责联系各民主党派区委及民主党派中代表人物和工作骨干，反映他们的意见和建议，组织开展统战理论研讨工作；负责党外人士的政治安排和担任政府和司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐等工作；协助区委、部领导组织召开民主党派双月座谈会和暑假谈心会；协助各民主党派区委搞好自身的思想和组织建设，培养新一代代表人物和新阶层代表人士；协助各民主党派区委进行换届工作、干部管理。建立民主党派成员、无党派知识分子代表人士名单库；及时联系党外人士，协调有关部门落实民主党派参政议政，民主监督的各项制度和措施；负责民主党派挂职锻炼、教育培训工作；提高民主党派与各方面各部门的认知关系；联系区知识分子联谊会。

3、综合科职能

负责区委对台领导小组办公室的日常工作，对全区涉台工作统一归口管理；协助有关部门贯彻落实侨务政策，鼓励和吸引海外侨胞参加祖国的经济建设；负责精神文明、政法、综治、安全、群众工作站等工作；负责侨联、黄埔同学会、老干部、工会、妇联及其它群团工作；联系区民宗委。

4、民主党派服务中心职能

为各民主党派区委提供服务；协调有关部门落实民主党派参政议政，民主监督的各项制度和措施；协助各民主党派机关加强自身建设和改善工作条件；负责党务、纪检、宣传信息、理论研究等工作；联系区工商联。

（二）机构设置。

1、办公室   2、党派科  3、综合科   4、民主党派服务中心  5、（七个民主党派、侨联、黄埔同学会、知识分子联谊会）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计805.83万元，支出总计805.83万元。收支较上年决算数增加40.43万元、增长5.28%，主要原因是,三个“民主党派成立30周年”纪念活动增加经费和新增加人员。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计805.83万元，较上年决算增加40.43万元，增长5.28%，主要原因是三个“民主党派成立30周年”纪念活动增加经费和新增加人员。其中：财政拨款收入805.83万元，占100.00%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计805.83万元，较上年决算数增加40.43万元，增长5.28%，主要原因是三个“民主党派成立30周年”纪念活动增加经费和新增加人员。其中：基本支出590.55万元，占73.28%；项目支出215.28万元，占26.72%；

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入805.83万元，较上年决算数增加40.43万元，增长5.28%。主要原因是三个“民主党派成立30周年”纪念活动增加经费和新增加人员。较年初预算数增加39.96万元，增长5.22%。主要原因是三个“民主党派成立30周年”纪念活动增加经费和新增加人员。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出805.83万元，较上年决算数增加40.43万元，增长5.28%。主要原因是三个“民主党派成立30周年”纪念活动增加经费和新增加人员，较年初预算数增加39.96万元，增长5.22%。主要原因是三个“民主党派成立30周年”纪念活动增加经费和新增加人员。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出636.19万元，占78.95%，较年初预算数增加32.23万元，增长5.34%，主要原因是人员增加。

（2）社会保障与就业支出109.68万元，占13.61%，较年初预算数增加6.22万元，增长6.01%，主要原因是人员增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出32.75万元，占4.06%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出590.55万元。其中：人员经费460.78万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费。公用经费129.78万元，较上年决算数增加50.54万元，增长63.78%，主要原因是物价上涨以及公用经费调标。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。 

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计10.16万元，较年初预算数减少3.74万元，下降26.91%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少10.69万元，下降51.27%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用3.78万元，主要是用于统战部部长吴萍分别到澳门、新加坡学习考察。两次均通过区委批准同意的。费用支出较年初预算增加0.78万元，增长26.00%，主要原因是我区经济统战工作高速发展，由统战部牵头开展的我区各类引资引智工作全面开展，学习全国各省市先进经验考查工作大大增加，市委统战部、市台办牵线到碚考察批次与人数比去年增多。我区统战部在获得市级优秀后国内其他省市到碚考察学习次数增多。较上年支出数减少13.52万元，下降78.15%，主要原因是去年16个镇街到香港考察，所有费用在统战部列支，今年只有部长一人出国（境）学习考察。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。2018年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.06万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少4万元，下降65.67%，主要原因是控制支出所致。较上年支出数减少0.49万元，下降19.22%，主要原因是控制支出所致。

公务接待费4.32万元，主要用于接待国内其他省市到碚考察，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.58万元，下降11.84%，主要原因是严格遵循八项规定减少公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计2个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待26批次500人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费86.40元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.06万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出129.78万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加50.54万元，增长63.78%，主要原因是物价上涨和公用经费调标。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额6.09万元，其中：政府采购货物支出6.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2018年我单位加强了对各项专项资金的使用管理，对“举办北碚区民主党派无党派人士素质提升培训班”；“启动第七批市级新的社会阶层党外人士挂职锻炼工作”两个项目开展了绩效自评工作， 从评价情况来看2个项目完成较好。

（二）绩效目标自评结果。

1、2018年统战部对我区30名民主党派人士在复旦大学进行为期一周的素质提升培训，财政预算拨款2.8572万元，实际使用19万元，在此专项经费财政支出不足情况下由其他专项经费补足，达到了一定的经济效益。此类培训为统战部持续项目，培训人数和金额逐年递增，培训的主要目的是对我区党外代表人士进行参政议政能力、综合素质提升起到助推作用，为可持续进行项目。

2、2018年我部启动第七批市级新的社会阶层党外人士挂职锻炼工作，年初区财政对该项工作预算拨款2万元，实际到位2万元已全额用于该专项工作。2018年在我区二十一个单位实施了新的社会阶层挂牌仪式，培训和选送了七名新的社会阶层人士到相应的单位进行挂职锻炼。该项工作为每年持续推进项目。新的社会阶层人士挂职是市委统战部指定在我区的专项实践工作，并已连续七年推进，获得了中央统战部以及市委统战部的高度评价，带来了很好的社会效益，深受社会各阶层人士好评。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

1、2018年统战部对我区30名民主党派人士在复旦大学进行为期一周的素质提升培训，财政预算拨款2.8572万元，实际使用19万元，在此专项经费财政支出不足情况下由其他专项经费补足，达到了一定的经济效益。此类培训为统战部持续项目，培训人数和金额逐年递增，培训的主要目的是对我区党外代表人士进行参政议政能力、综合素质提升起到助推作用，为可持续进行项目。

2、2018年我部启动第七批市级新的社会阶层党外人士挂职锻炼工作，年初区财政对该项工作预算拨款2万元，实际到位2万元已全额用于该专项工作。2018年在我区二十一个单位实施了新的社会阶层挂牌仪式，培训和选送了七名新的社会阶层人士到相应的单位进行挂职锻炼。该项工作为每年持续推进项目。新的社会阶层人士挂职是市委统战部指定在我区的专项实践工作，并已连续七年推进，获得了中央统战部以及市委统战部的高度评价，带来了很好的社会效益，深受社会各阶层人士好评。

（四）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

2018年度本部门无重点绩效评价项目

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈莉  68862795