一、部门基本情况

‎    （一）职能职责。

1．负责全区自然灾害、事故灾害、公共卫生等三类突发事件预警信息发布工作；

2．承担自然灾害应急联动预警平台的建设、运行、维护和管理工作；

3．负责全区预警信息发布渠道的建设、维护和管理工作；

4．负责全区自然灾害共享数据库的建设、维护和管理工作；

5．指导区自然灾害监测网络、预警信息发布网络及各镇街和涉灾部门防灾应急工作站的建设工作；

6．负责全区自然灾害的灾害监测、协同研判、预警信息发布、联动响应、灾情速报等业务、技术和管理工作；

7．为区委、区政府提供自然灾害应急处理指挥平台，并提供决策建议和技术支持；

8．负责全区的防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理工作；

9．负责本地区人工增雨防雹的组织管理；

10．服从区政府应急办的集中调度和统一指挥，承担区政府和市应急办、市气象局交办的其他任务。

（二）机构设置。

北碚区自然灾害预警预防办公室成立于2013年5月，是北碚区财政全额拨款正科级事业单位，由重庆市北碚区气象局代管。

二、部门决算情况说明
‎    （一）收入支出决算总体情况说明
‎    本部门2017年度收入总计95.85万元，支出总计95.85万元。与2016年决算数相比，收支增加40.85万元、增长74.27%，主要原因是住房补贴落实，人员标准测算也有所增长，根据《重庆市北碚区财政局关于下达2017年调整预算人员经费的通知》北碚财预【2017】27号、《重庆市北碚区财政局关于下达2017年调整预算住房补贴的通知》北碚财预【2017】28号文件执行。

  本部门2017年度收入合计95.85万元，其中：财政拨款收入95.85万元，占100.00%。

  本部门2017年度支出合计95.85万元，其中：基本支出88.68万元，占92.52%；项目支出7.17万元，占7.48%。

  本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因本单位收入支出全为财政拨款，无结转结余。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
‎  本部门2017年度财政拨款收入95.85万元，较上年决算数增加40.85万元，增长74.27%；较年初预算数增加43.78万元，增长84.10%。主要原因都系住房补贴落实，人员标准测算也有所增长，根据《重庆市北碚区财政局关于下达2017年调整预算人员经费的通知》北碚财预【2017】27号、《重庆市北碚区财政局关于下达2017年调整预算住房补贴的通知》北碚财预【2017】28号文件执行。
‎  本部门2017年度财政拨款支出95.85万元，较上年决算数增加40.85万元，增长74.27%。较年初预算数增加43.78万元，增长84.10%。主要原因都系住房补贴落实，人员标准测算也有所增长，根据《重庆市北碚区财政局关于下达2017年调整预算人员经费的通知》北碚财预【2017】27号、《重庆市北碚区财政局关于下达2017年调整预算住房补贴的通知》北碚财预【2017】28号文件执行。
‎  本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出6.85万元，占7.15%，较年初预算数增加6.85万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；医疗卫生与计划生育支出2.89万元，占3.02%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是按照预算支出经费；国土海洋气象等支出80.39万元，占83.88%，较年初预算数增加33.90万元，主要原因是根据《重庆市北碚区财政局关于下达2017年调整预算人员经费的通知》北碚财预【2017】27号，增长人员标准；住房保障支出5.71万元，占5.96%，较年初预算数增加3.03万元，主要原因是根据《重庆市北碚区财政局关于下达2017年调整预算住房补贴的通知》北碚财预【2017】28号文件，住房补贴落实。 
‎  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
‎  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出88.68万元。其中：人员经费80.84万元，较上年增加51.39万元，主要原因是增加机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出，落实住房补贴，增长人员标准。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、购房补贴。公用经费7.83万元，较上年减少6.14万元，主要原因是落实八项规定，厉行节约，反对铺张浪费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务等支出。

三、“三公”经费情况说明 
‎  （一）“三公”经费支出总额情况。
‎  2017年度本部门“三公”经费支出共计0.48万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是按实际情况,以预算收入定支出。较上年决算支出数减少0.01万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，致使公务接待费有所下降。
‎  （二）“三公”经费分项支出情况。
‎  2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费用。
‎公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是本年度无公务车购置费。
‎  公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，主要原因是单位无公务车数量，所以无公务车运行维护费。
‎  公务接待费0.48万元，主要用于接待接待丰都县气象局6人、璧山区气象局7人、黔江区气象局16人及泸州市气象局16人到我单位学习调研突发预警平台的建设、运行、维护和管理工作，预警信息发布及灾情速报等业务工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是以收定支，严格执行年初预算,较上年支出数减少0.01万元，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较上年决算有所下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，致使公务接待费有所下降。
‎（三）“三公”经费实物量情况。
‎  2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待4批次，45人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费106.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
‎ 四、其他需要说明的事项
‎  （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出0.00万元，机关运行经费较2016年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无此项支出。
‎  （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
‎  （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额1.21万元，其中：政府采购货物支出1.21万元。主要用于采购气象地面观测、预报预测和气象服务用台式电脑1台，笔记本电脑2台。
‎  （四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明。‎    

     2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7.17万元，我单位无重点项目预算。

‎五、专业名词解释。
‎    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1、气象探测：地面气象观测业务是气象工作的基础，它通过对地球表面一定范围内的气象状况及其变化过程进行系统地、连续地观察和测定，为天气、气候、气候变化、人工影响天气、生态气象等业务、科学研究和服务提供重要的依据。本项目主要是解决本区域内各类地面气象观测站（32个）业务运行消耗、技术装备保障、人影作业劳务费及交通差旅费等。

2、气象信息传输及管理：为维持气象信息传输线路的正常运行，保障气象信息的稳定、快速传输，同时为各级政府部门的气象服务提供保障。该经费主要解决短信、电话、手机终端邮电费及电子显示屏电费、维修费等。

3、气象服务：保障预警平台的正常运转，确保气象业务的正常开展，进一步提高气象预报预测准确率和精细化水平，作好决策气象服务产品。该经费主要预警平台应急演练、培训及平台维持费等。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
‎六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
‎  本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话023-63223758。