一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、歇马街道内设党政办公室，统筹负责意识形态、宣传、统战、编制、组织人事、民宗侨台、老干部以及综合协调、综合目标管理、文秘档案、机要保密、国有资产管理、公务接待、后勤保障、纪检监察等职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

2、歇马街道内设党群办公室，统筹负责基层党建、群团等工作。

3、歇马街道内设经济发展办公室，统筹负责经济发展规划与指导服务、经济社会统计、交通建设、工业、民营经济、信息产业、科技（知识产权）、科协、供销合作、商贸、金融、质量技术监督、地震、防雷、气象以及民兵、预备役、征兵等工作。

4、歇马街道内设民政和社区事务办公室，统筹负责民政、教育、卫生健康、人口和计划生育、老龄事业发展、关心下一代、社会救助、残疾人事业等职责。

5、歇马街道内设平安建设办公室，统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制等职责。

6、歇马街道内设规划建设管理环保办公室，主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、国土、地质灾害、房管、市政园林管理等职责。

7、歇马街道内设财政办公室，统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、公共资源交易、固定资产管理、村级财务管理、内部审计，配合国有资产管理等职责。

8、歇马街道内设应急管理办公室，统筹负责应急管理、安全生产综合监管、道路交通安全、消防等职责，协助开展危险化学品、烟花爆竹、特种设备等安全生产日常监管，负责安全生产应急救援和生产安全事故善后处置，负责受理安全生产违法、违章行为和生产安全事故的举报投诉并按权限进行调查处理和转报。

9、歇马街道下设6个站所，包括社区事务服务中心，主要负责组织开展社区（村）便民利民服务、公益服务，指导社区（村）服务工作、物业管理；负责基层政权建设，辖区内社区（村）服务管理人员、从业人员和社区（村）志愿者的管理和培训工作。

10、文化服务中心主要负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策，组织开展群众性的文化体育活动，加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设，负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。

11、劳动就业和社会保障服务所主要负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、就业创业培训、等就业创业服务，开展社会保险经办业务和服务工作，负责企业退休人员的社会化管理和服务工作，负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作，开展社会救助和城乡医保办理相关工作。

12、退役军人服务站负责做好关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务。

13、综合行政执法大队主要负责集中行使依法授权或委托的行政执法权，以及两违(违法用地、违法建筑)、市政等领域的行政执法权。

14、农业服务中心主要负责病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责；负责农村经营管理、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴；负责农村土地承包的事务性服务性工作；组织开展防汛、抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，农村基础设施建设等相关工作。

（二）单位构成。

歇马街道位于北碚区西南部，幅员面积58.58平方公里，下辖10个社区、108个居民小组；10个行政村、171个村民小组；辖区常住人口10万余人，户籍人口5.6万人；于2018年1月撤镇设街，2020年纳入中国西部（重庆）科学城北碚园区。街道在职在编人数为85人，行政人数43人，事业人数41人，离休人员1人，并设置内设机构8个，包括党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室；事业站所6个，即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和社区事务服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5188.1万元，其中：一般公共预算拨款5188.1万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5188.1万元，其中：其中：一般公共服务支出 946.79万元，公共安全支出 114.9万元，文化旅游体育与传媒支出85.62万元，社会保障和就业支出1766.61万元，卫生健康支出105.01万元，节能环保支出15万元，城乡社区支出977.31万元，农林水支出966.4万元，交通运输支出5.6万元，商业服务业等支出50万元，自然资源海洋气象等支出5.69万元，住房保障支出86.57万元，灾害防治及应急管理支出62.6万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入5188.1万元，一般公共预算财政拨款支出5188.1万元，比2021年增加393.95万元。其中：基本支出2092.42万元，比2021年减少76.34万元，主要原因是厉行节约，压缩公用经费，主要用于保障歇马街道在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等支出，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3095.68万元，比2021年增加470.29万元，主要原因是新增公共服务中心三级四务工作，实现辖区“两违”零新增、完成市政基础设施建设，完成北碚区创建文明城区工作，主要用于保障困难群众生活补助支出，城市建设项目、平安稳定应急项目以及乡村振兴发展等重点工作。

歇马街道2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算72万元，比2021年增加7万元。其中：公务接待费 33万元，比2021年减少2万元，主要原因是严控经费，减少接待支出；公务用车运行维护费39万元，比2021年增加9万元，主要原因是工作安排增加，重点发展乡村振兴工作，租公务车两辆，增加车辆维护费支出；无因公出国（境）费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费486万元，与去年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。暂无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3095.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆，均在2021年12月底进行报废处置。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李俊霖 联系方式：023-68341221

附件：