重庆市北碚区人民政府歇马街道办事处

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施；认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务；推进依法行政、依法治理、维护群众合法权益，把群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。
    二是推动经济发展。把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。
    三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高公共危机应对能力。创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。
    四是强化公共服务。把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。
    五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好特困供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。
   （二）机构设置。

1、党政办公室

主要职责：统筹负责意识形态、宣传、统战、编制、组织人事、民宗侨台、老干部以及综合协调、综合目标管理、文秘档案、机要保密、国有资产管理、外事、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

对接区级部门：区委办公室、区委研究室、区委组织部、区委编办、区委宣传部、区委网信办、区委统战部、区政府办公室、区人大办公室、区政协办公室、区外事办、区国资委、区委老干部局、区人社局（人事）、区机关事务管理中心。

2、党群工作办公室

主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作。

对接区级部门：区委组织部、区委机关工委、区总工会、团区委、区妇联。

3、经济发展办公室

主要职责：统筹负责经济发展规划与指导服务、农村经营管理、经济社会统计、交通建设、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴、工业、民营经济、信息产业、科技（知识产权）、科协、供销合作、商贸、外经、外贸、金融、质量技术监督、地震、防雷、气象工作。

对接区级部门：区发改委、区科技局、区经信委、区商务委、区统计局、区民经局、区招商局、区交通局、区农委、区市场监管局（质量技术监督）、区供销联社。

4、民政和社区事务办公室

主要职责：统筹负责行政审批、民政、教育、卫生健康、人口和计划生育、家庭发展、老龄事业发展、关心下一代、社会救助、残疾人事业、物业管理等职责。

对接区级部门：区委关工委、区教委、区民政局、区残联、区卫健委、区住建委（物业）、区政务服务管理办。

5、平安建设办公室

主要职责：统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教、法制等职责。

对接区级部门：区委政法委、区信访办、区司法局、区公安分局、区检察院、区法院。

6、规划建设管理环保办公室

主要职责：主要负责村镇规划、村镇建设、市政公用、“两违”整治、市容环卫、生态环境保护、房地产、国土、地质灾害、房管、市政园林管理等职责。

对接区级部门：区规资局、区生态环境局、区住建委、区城管局、区“两违”办。

7、财政办公室

主要职责：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、公共资源交易、固定资产管理、村级财务管理、内部审计，配合国有资产管理等职责。

对接区级部门：区财政局、区审计局、区公共资源交易中心。

8、应急管理办公室

主要职责：统筹负责应急管理、安全生产综合监管、道路交通安全、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、特种设备等安全生产日常监管，负责安全生产应急救援和生产安全事故善后处置，负责受理安全生产违法、违章行为和生产安全事故的举报投诉并按权限进行调查处理和转报。

对接区级部门：区应急管理局、区交通局（道路交通安全）、区市场监管局（特种设备）、区消防支队。

9、综合行政执法办公室

主要职责：集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

对接区级部门：区征地办，其他相关区级部门。

10、纪工委

主要职责：纪检监察。

对接区级部门：区纪律检查委员会监察委员会机关、区委巡察工作领导小组办公室。

11、武装部

主要职责：民兵、预备役、征兵等工作。

对接区级部门：区武装部。

（三）单位构成。

本街道由1个行政单位即歇马街道办事处和6个事业站所即农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队和社区事务服务中心组成。农业服务中心主要负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的重大技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治；承担农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责；负责农村土地承包的事务性服务性工作；负责农村新经济组织和中介组织的服务；组织开展防汛抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林、协助做好林权制度改革相关工作。文化服务中心主要负责文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作；组织开展群众性文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，使之有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源地开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。劳动就业和社会保障服务所主要负责贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务；开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务；负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。退役军人服务站主要职责贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人；做好关系转接、联络接待、优抚救济、 困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。综合行政执法大队主要职责：集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、两违(违法用地、违法建筑)、市政、食品药品监管等领域的行政执法权；完成街道党工委、办事处交办的其他任务。社区事务服务中心主要职责：组织开展社区（村）便民利民服务、公益服务，指导社区（村）服务工作；负责辖区内社区（村）服务管理人员、从业人员和社区（村）志愿者的管理和培训工作；按照便民、利民的原则，承担政府委托的社区（村）事务等方面的管理和服务项目；完成街道党工委、办事处和区级相关部门交办的其他任务。

（四）机构改革情况。本年度本街道涉及机构改革，一是机构改革情况：新增退役军人服务站、综合行政执法大队和社区事务服务中心3个事业站所；二是不涉及财政调整。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计9,139.82万元，支出总计9,139.82万元。收支出较上年决算数增加2,750.02万元，增长43.0%。主要原因在于：街道着力于提升城市品质，对歇马老街人行道进行了整修及景观花木栽植、集贸市场实施标准化改造、新建改建公厕、梁滩河流域生态综合治理；积极开展缙云山生态环境综合整治、渝武高速沿线重点区域“蓝屋顶”“彩钢棚”综合整治；大力防控非洲猪瘟；脱贫攻坚民生投入增加等。

2.收入情况。2019年度收入合计9,036.04万元，较上年决算数增加2,646.24万元，增长41.4%，主要原因是预算收入增加。其中：财政拨款收入9,036.04万元，占100.0%，此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余103.78万元。

3.支出情况。2019年度支出合计8,600.01万元，较上年决算数增加2,210.21万元，增长34.6%，主要原因在于：街道着力于提升城市品质，对歇马老街人行道进行了整修及景观花木栽植、集贸市场实施标准化改造、新建改建公厕、梁滩河流域生态综合治理；积极开展缙云山生态环境综合整治、渝武高速沿线重点区域“蓝屋顶”“彩钢棚”综合整治；大力防控非洲猪瘟；脱贫攻坚民生投入增加等。其中：基本支出3,632.02万元，占42.2%；项目支出4,967.99万元，占57.8%。此外，年初结余分配103.78万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余436.03万元，较上年决算数增加436.03万元，增长100.00%，主要原因是工程项目进度款、质保金等结转次年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计9,036.04万元，财政拨款支出总计8,600.01万元，年末结转和结余436.03万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计分别增加2,646.24万元、2,210.21万元，分别增长41.4%、增长34.6%。主要原因一是在街道推进城市品质提升及城市化建设，针对环境卫生、市政设施、园林绿化、市容秩序等进行全面综合整治，加大了市政设施工程项目建设支出，如开展蓝屋顶彩钢棚整治，对歇马老街人行道进行整修及景观花木栽植，加大对梁滩河周边环境整治，修建梁滩河彩色健身步道、红岩运动场跑道及足球场等多项民生工程加强城市基础设施建设；二是开展缙云山自然保护区生态环境综合整治，财政拨款增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入7,452.44万元，较上年决算数增加1,065.07万元，增长16.7%，较年初预算数增加1,462.44万元，增长24.4%。主要原因是本年度开展多项民生工程建设，年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出7,452.44万元，较上年决算数增加1,065.07万元，增长16.7%，较年初预算数增加1,462.44万元，增长24.4%。主要原因是本年度街道推进城市品质提升及城市化建设，开展多项民生工程建设，年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,374.76万元，占18.4%，较年初预算数增加136.91万元，增长11.1%，主要原因是节能环保、垃圾分类宣传、新中国成立70周年氛围营造、工资保险调标等，调整增加工作经费。

（2）公共安全支出206.75万元，占2.8%，较年初预算数增加62.99万元，增长43.8%，主要原因是为加快推进本辖区内平安稳定建设，实行规范化网格化管理，调整增加预算支出。

（3）文化旅游体育与传媒支出145.29万元，占2.0%，较年初预算数增加2.11万元，增长1.5%，主要原因是开展“欢跃四季，舞动巴渝”、“我和重庆一起飞”等多项公共文化活动，调整增加预算支出。

（4）社会保障与就业支出2,032.41万元，占27.3%，较年初预算数增加328.66万元，增长19.3%，主要原因一是革除丧葬陋习，树立文明节俭治丧新风尚和绿色殡葬新理念，大力推进街道辖区内文明治丧宣传工作，工作经费增加；二是计划生育费用、医疗保险科目调整；三是年中调整追加义务兵优待金、优抚对象、农村城市低保及临时救助支出。

（5）卫生健康支出64.20万元，占0.8%，较年初预算数减少83.31万元，下降56.5%，主要原因是计划生育费用、医疗保险科目调整。

（6）节能环保支出721.64万元，占9.7%，较年初预算数增加721.64万元，增长100.0%，主要原因是年中追加缙云山自然保护区生态环境综合整治工作经费。

（7）城乡社区支出1,660.94万元，占22.3%，较年初预算数减少2.55万元，下降0.2%，主要原因是城市管理工作中厉行节约，严格把控工作经费，支出较预算数有所减少。

（8）农林水支出1,076.36万元，占14.4%，较年初预算数增加309.72万元，增长40.4%，主要原因一是村社区干部工资调标，人员经费增加；二是农村公路修建，工程费用增加；三是服务民生的一事一议项目资金增加，四是本年度开展民营经济发展及规上企业工作，工作经费增加。

（9）资源勘探信息等支出0.64万元，占0.01%，较年初预算数增加0.64万元，增长100.0%。

（10）自然资源海洋气象等支出66.91万元，占0.9%，较年初预算数增加66.91万元，增长100.0%，为缙云山生态搬迁资金。

（11）住房保障支出88.99万元，占1.2%，较年初预算数增加19.93万元，增长28.9%，主要原因是根据工作需要在编制范围内新增在编人员，调整追加住房保障支出。

（12）灾害防治及应急管理支出13.55万元，占0.2%，较年初预算数减少10.95万元，下降44.7%，主要原因是加强了辖区内安全生产宣传与检查，安全事故方面支出减少。

（13）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少90.25万元，下降100.0%，主要原因是主要原因是年初按照相关规定计提预备费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出3,632.02万元。其中：人员经费2,370.74万元，较上年决算数增加57.87万元，增长2.5%，主要原因是人员增加及社会保障费用调标增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费1,261.28万元，较上年决算数减少401.84万元，下降24.2%，主要原因是街道清扫保洁转为环境服务外包，劳务费减少；二是街道厉行节约规范办公用品管理，办公费用降低。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余436.03万元。本年收入1,583.61万元，较上年决算数增加1,581.19万元，增长65,438.4%，主要原因是根据区财政局调整预算收入。本年支出1,147.57万元，较上年决算数增加1,145.15万元，增长47,420.2%，主要原因是本年度开展渝武高速沿线重点区域“蓝屋顶”“彩钢棚”综合整治及缙云山生态保护区综合整治等专项工程。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计57.17万元，较年初预算数减少23.33万元，下降29.0%，较上年支出数减少26.16万元，下降31.4%，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

1、2019年度本街道因公出国（境）费用0.00万元，未安排人员出国出境。

2、2019年度本街道公务车购置费0.00万元，未购置公务车。

3、公务车运行维护费22.16万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行及市政管理等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少13.49万元，下降37.8%，较上年支出数减少15.34万元，下降40.9%，主要原因是严格落实公车使用规定，为更好保障单位人员出行顺利，原则上只送不接，同时严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

4、公务接待费35.01万元，主要用于接待相关部门来访及检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.84万元，下降21.9%，较上年支出数减少10.82万元，下降23.6%，主要原因是我街道强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本街道因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待473批次2,988人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本街道人均接待费117.16元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.17万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出1,203.49万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费、水电费、租赁费、维修（护）费等。机关运行经费较上年决算数减少251.90万元，下降17.3%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，严格管控资金去向，厉行节约，办公经费有所下降。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出4.00万元，较上年决算数减少0.73万元，下降15.4%，主要原因是精简会议安排，减少会议支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.05万元，较上年决算数增加0.50万元，增长32.3%，主要原因是为加快城市化建设进程，增派人员参加城市服务管理与交通基础设施专题培训，培训费有所增加。

1. 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额372.63万元，其中：政府采购货物支出8.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出364.40万元。授予中小企业合同金额370.39万元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额370.39万元，占政府采购支出总额的99.40%。主要用于采购城乡社区环境绿化服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本街道对歇马街道清扫保洁和绿化服务外包项目1个项目开展了绩效自评，涉及资金474.783万元/年，服务期两年（2019年5月—2021年5月），从服务外包的内容及规模、服务外包必要性及可行性、外包服务方案、实施前后对比等四个方面逐项分析，编制项目实施方案，通过对资金投入情况分析包括对项目资金到位情况分析、项目资金执行情况分析以及项目资金管理情况的分析，重点关注付款时间是否严格按照合同约定的付款进度支付；同时对服务开展情况进行分析，包括对数量指标、质量指标、时效指标分析，重点关注项目成果、项目完成情况等是否与合同约定相符；最后再进行对效益指标完成情况分析，包括对经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响方面进行分析，客观对服务项目做出评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

歇马街道清扫保洁和绿化服务外包项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好且与合同约定相符。项目2019全年预算数为474.783万元，2019年执行数为:178.98万元，完成预算的37.7%。主要产出有：服务外包项目清扫作业总面积为478100平方米，其中包含车行道190000平方米，人行道100000平方米，公厕11座，及附属设施（人行护栏）4000米。日均清运60-65吨生活垃圾，对于大件腐烂垃圾工人及车辆及时进行清运,保证路面果皮箱、各道路垃圾箱体均无满溢。每日冲洗状元小学至千字门路段，歇浦路，团歇路，华伟支路，每日用水量为5车，63吨；人工抱管冲洗每天3车水，每车12吨，机扫车作业平均每天3车水。绿化工人对辖区内绿化植物的每天日常维护，气温高的时候观察绿化植物状态及时进行浇水，防止绿化因缺水死亡。对新修的树池进行栽种绿化，东风花园、红绿灯路段花台进行补栽。主要效果：一是城市环境卫生整治是顺应民意的需要，城市卫生得到专业服务后，街道整洁且亮丽，提升了城市形象，提高了居民幸福指数，得到群众一致好评；二是道路保洁外包是将服务项目以合同的形式外包给私营企业，其本质是政府将竞争和市场化运作模式引入公共服务领域。道路保洁服务作为一种公共物品，具有共享性、整体性和多样性的特点，从政府统管的模式转向市场运作的外包模式，政府担任招标、监督的角色，企业则按照一定的标准提供具体服务，其优点是能够引入市场竞争机制，提高公共物品提供的效率，加强市场竞争的需要；三是真正实现环卫作业“管干分离”、“服务外包”， 特别是对城市环卫工作提出了更高要求，是进行环卫清扫体制机制的革新。环卫管理体制由原来管“人”、管“钱”，向管“事”转变，实现“管干分离”，提高城市环卫管理水平。

2.绩效自评报告

本年度本街道无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本年度本街道无重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：bbxmz123@163.com

联系方式：023-68246911