一、部门基本情况
‎    （一）职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。
‎    二是推动经济发展。乡镇要按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。
‎    三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。
‎    四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。
‎    五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。
‎       （二）机构设置

设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、食品药品监督管理办公室、安全生产监督管理办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。规划建设管理环保办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理办公室主要承担法治建设、人民调解、信访、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。安全生产监督管理办公室主要承担社会治安综合治理、安全生产监督管理等方面的职责。
‎    设置3个公益性事业机构，即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。

‎ 二、部门决算情况说明

‎（一）收入支出决算总体情况说明
‎            本部门2017年度收入总计4,493.68万元，支出总计4,493.68万元。与2016年决算数相比，收支减少274.98万元、下降5.77%，主要原因是营改增后对财政体制进行了调整，导致收支有所下降。
‎            本部门2017年度收入合计4,493.68万元，其中：财政拨款收入4,493.68万元，占100.00%。
‎            本部门2017年度支出合计4,493.68万元，其中：基本支出3,312.28万元，占73.71%；项目支出1,181.40万元，占26.29%。

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。
‎        （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
‎            本部门2017年度财政拨款收入4,493.68万元，较上年决算数减少274.98万元，下降5.77%。主要原因是因为营改增导致税收收入减少。较年初预算数减少326.32万元，下降6.77%。主要原因是受经济发展影响，房地产税收大幅度下降，导致税收总额减少。
‎             本部门2017年度财政拨款支出4,493.68万元，较上年决算数减少274.98万元，下降5.77%。主要原因是天马村及卫星村便民服务中心在2016年修建完成并已支付了大部分工程款，只在2017年度支付尾款，因此基础设施方面支出较2016年有所下降；较年初预算数减少326.32万元，下降6.77%。主要原因是因体制改革财力不足，减少了部分项目支出。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,651.94万元，占36.76%，较年初预算数减少107.06万元，主要原因是严格管控资金去向，厉行节约，办公经费有所下降；公共安全支出257.34万元，占5.73%，较年初预算数增加37.34万元，主要原因是加大了社会生产安全检查和网格化管理，调整追加公共安全支出；文化体育与传媒支出108.07万元，占2.40%，较年初预算数增加4.07万元，主要原因是对十九次全国人民代表大会会议精神宣传投入增加，同时开展了“奥林匹克日”体育舞蹈友谊赛、“坝坝舞星级争霸赛”比赛等多项活动，调整追加群众文化支出；社会保障与就业支出1,100.46万元，占24.49%，较年初预算数增加100.46万元，主要原因是年中调整追加义务兵优待金、优抚对象及临时救助支出，同时成立了欣和社区工作经费有所增加；医疗卫生与计划生育支出31.54万元，占0.70%，较年初预算数减少31.46万元，主要原因是独生子女父母奖励费用下降以及市级及区级对城市三无人员及五保户补助有所增加，少占用我镇定期补助年初预算；节能环保支出1.19万元，占0.03%，较年初预算数减少0.81万元，主要原因是严格控制了环保宣传费用；城乡社区支出287.78万元，占6.40%，较年初预算数减少259.22万元，主要原因是地质灾害项目区级补助了部分资金；农林水支出900.90万元，占20.05%，较年初预算数增加50.90万元，主要原因是加大了农村基础设施建设如农村公路修建和改造、农村危旧房改造支出，同时年内发生农村公路垮塌，整治费用增加；住房保障支出154.46万元，占3.44%，较年初预算数增加26.46万元，主要原因是2017年度新进事业单位人员增加及住房公积金年中调整缴存基数，补缴了部分住房公积金；其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少147.00万元，主要原因是年初预算的街道背街小巷整治，因为工程进度原因，工程款项尚未支付；

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
‎           本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出3,312.28万元。其中：人员经费2,012.29万元，较上年增加307.33万元，主要原因是人员增加及社会保障费用调标增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。公用经费1,299.99万元，较上年增加121.99万元，主要原因是政府内部机构调整、人员增加及物价上涨等引起，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

      三、“三公”经费情况说明 
‎     （一）“三公”经费支出总额情况
‎             2017年度本部门“三公”经费支出共计85.84万元，较上年支出数减少5.20万元，主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
‎         （二）“三公”经费分项支出情况

公务车购置费用0.00万元。
‎     公务车运行维护费38.13万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、村社区政务工作检查、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，较上年支出数减少2.79万元，主要原因是严格落实公车使用规定，为更好保障单位人员出行顺利，原则上只送不接，同时严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
‎     公务接待费47.71万元，主要用于接受相关部门来访及检查指导工作发生的接待支出，较上年支出数减少2.41万元，主要原因是我镇强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
‎     （三）“三公”经费实物量情况。
‎     2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为7辆；国内公务接待530批次，9541人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费50.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.45万元。
‎     四、其他需要说明的事项
‎    （一）机关运行经费情况说明

2017年本部门机关运行经费支出1,299.99万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、会议费、培训费、水电费、租赁费、维修（护）费等。机关运行经费较2016年增加121.99万元，增加10.36%，主要原因一是成立多个交通劝导站，交通劝导员务工补贴在劳务费支出比重有所增加；二是食药监及安监办公室对外宣传食品安全、生产安全费用有所增加，以及党的十九大相关宣传费及会议费有所增加。
‎         （二）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是应急用车1辆主要用于执行重大抢险救灾、事故处理、保障社会安全；综合执法车1辆用于负责综合协调与区政府相关部门的工作，保障政府工作正常运行；垃圾清扫车5辆用于清理城乡社区垃圾，保障全镇良好的清洁卫生。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
‎        （三）政府采购支出情况说明

2017年本部门政府采购支出总额32.72万元，其中：政府采购货物支出32.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于安监办公室为社会稳定安全采购应急监控视频，党政办为新聘用事业干部及社区干部购买办公电脑及空调等，镇社保大厅为更好服务群众购买指纹认证设备，同时为调解群众矛盾而设立的调解室购买群众座椅等。

 （四）预算绩效管理情况说明
‎    本镇2017年度暂时未开展预算绩效管理，为了更好的开展全镇工作，我镇以自定绩效目标实现为导向，进一步加强预算制度建设，提升预算管理自评质量。一是抓好绩效目标编制及时报送绩效目标；二是绩效目标跟踪监控，加强过程监管；三是开展部门支出绩效评价，对资金使用流向等实施项目核查和绩效自评，形成自评报告；四是强化自评结果应用，发现问题及时改进，加强自评结果和项目资金安排工作衔接更加到位。

专业名词解释：
‎     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
‎    （二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
‎    （三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
‎    （四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
‎    （五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
‎    （六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
‎    （七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
‎    （八）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
‎    （九）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
‎    （十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
‎    （十一）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

‎    六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
‎     本镇决算公开信息反馈和联系方式：

邮箱：bbxmz123@163.com

联系方式：023-68246911