重庆市北碚区人民政府天生街道办事处

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

(一）职能职责。天生街道党工委：宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；讨论决定本街道经济发展、城市管理、社会服务、精神文明建设、社会治安综合治理等方面的重大问题上，对地区性、社会性、群众性的工作实行统一领导和综合协调，领导街道办事处和街道工会、共青团、妇联、科协等群众组织，并对区有关职能部门设在街道的派出机构实行双重领导；支持和保证行政组织，经济组织和居民自治组织依照法律、法规和各自产章程充分行使职权，协调好各方面的关系；加强党组织的自身建设和党风廉政建设，充分发挥党工委的领导核心作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免考核和监督工作；领导街道武装工作、思路政治工作和精神文明建设。街道办事处：以社区工作为基础，以城市管理、社区建设和社会管理为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，把辖区建设成社会稳定、秩序良好、环境整洁、生活方便、文化繁荣、经济发达的文明社区。1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。2.负责辖区内城市管理工作。（1）负责辖区内环境卫生和绿化美化和管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。（2）依据法律、法规和行政委托授权，组织和监督对违章、违法建筑、违规占用道路、无照经营、市容环境卫生、绿化管理规定以及其他侵占公共场地损害他人利益的行为的查处工作。（3）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。（4）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设施工单位维护施工秩序。（5）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。3.负责辖区内社会管理工作。（1）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。（2）负责辖区内社会治安综合治理工作。（3）负责对居住在辖区内的外来人员以及向外来人员提供房屋的租赁户实行综合管理。（4）做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及社区文化、科普、体育、教育等工作。（5）负责婚姻登记管理、初级卫生保健、计划生育、统计、人民调解工作。（6）负责管理辖区内失业人员、下岗职工，做好城市低保管理与服务工作。协助有关部门做好就业和就业服务工作。（7）负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。（8）配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。（9）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。（10）搞好辖区经济发展环境，协助税务部门积极培植各种形式的税源，做好辖区的税收征管工作。协助有关部门搞好辖区经济及社会发展等数据的统计工作。4.负责社区建设工作。（1）根据市、区社区建设规划，制定所辖区域的社区建设民展计划，不断建立和完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源。（2）组织社区志愿者队伍，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设。（3）兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。（4）指导社区居委会工作，帮助解决社区居委会的困难和问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。（5）对社区居民群众进行法制和社会公德教育，组织社区居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、人口与计划生育、卫生工作，普及科学常识。（6）及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访。

(二）机构设置。中共重庆市北碚区天生街道党工委、重庆市北碚区天生街道办事处内设机构8个。1.党政办公室。其主要职责包括：组织、宣传、统战、纪检、监察、精神文明、人事、信访、档案、民族宗教、老干部管理、关心下一代、保密、防汛、防火、防盗、值班、妇联、科协、共青团等以及领导交办的其他工作。2.社区事务科（挂人口与计划生育办公室牌子）。其主要职责包括：保障福利、优抚救济、残联、殡葬改革、计划生育、流动人口管理等以及领导交办的其他工作。3.城市管理科。其主要职责包括：环境卫生、绿化美化、卫生单位创建、城管监察执法等以及领导交办的其他工作。4.发展经济科。其主要职责包括：经济发展、培植税源、税收管理、财务管理、统计工作等以及领导交办的其他工作。5.社区治安综合治理办公室。其主要职责包括：社会治安综合治理、征兵、安全、普法宣传教育、依法治理、人民调解和司法行政等以及领导交办的其他工作。6.社区建设科。其主要职责包括：基层政权、居委会组织建设、物业管理等以及领导交办的其他工作。7、社会保障服务所。其主要职责包括：社会救助、社会保障、城市居民最低生活保障、就业服务、退休人员社会化管理等以及领导交办的其他工作。8、文化服务中心。其主要职责包括：文化、教育、体育活动、旅游文化、宣传、人大工委日常工作等以及领导交办的其他工作。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位无，一级预算单位为天生街道办事处。

（四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。重庆市北碚区天生街道办事处机关行政编制17名，政法专项编制5名，机关事业编制15名。其中：处级领导职数9名，配备不占领导职数的副处级3名。机关后勤服务人员事业编制1名。（1）机构情况：级别：正处级，内设机构数6科1中心1所。我街道办2018年行政单位1个，即政府机关；事业单位2个，包括：文化中心、社会保障所。（2）人员情况：我街道办2018年全街道年末实有人数64人,其中：在职38人，退休为26人。按拨款性质分：一般预算财政拨款开支人数46人（其中：在职24人，退休22人）；一般预算财政补助开支人数13人，（其中：在职9人，退休4人）。（3）机构人员变动情况及原因：机构与上年相比无变化。全街道财政供养人员较上年减少1人，行政人员中其中部门领导13人，副处级调研员3人，其他行政人员8人。二是财政财务调整情况。今年财务调查情况无变化。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计4,813.09万元，支出总计4,813.09万元。收支较上年决算数增加1,393.90万元、增长40.77%，主要原因是：2019年新增项目支出西南大学产业技术院改造1270.55万元；办公大楼搬迁到天奇广场原国税大楼装修费及搬迁经费。

2.收入情况。2019年度收入合计4,813.09万元，较上年决算数增加1,393.90万元，增长40.77%，主要原因是：2019年新增项目支出西南大学产业技术院改造1270.55万元；办公大楼搬迁到天奇广场原国税大楼装修费及搬迁经费。其中：财政拨款收入4,813.09万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计4,813.09万元，较上年决算数增加1,393.90万元，增长40.77%，主要原因是2019年新增项目支出西南大学产业技术院改造1270.55万元；办公大楼搬迁到天奇广场原国税大楼装修费及搬迁经费。其中：基本支出1,381.27万元，占28.70%；项目支出3,431.81万元，占71.30%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计4,813.09万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,393.90万元，增长40.77%。主要原因是：一是2019年新增项目支出西南大学产业技术院改造1270.55万元和节能环保支出增加；二是办公大楼搬迁到天奇广场原国税大楼装修费及搬迁经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,813.09万元，较上年决算数增加1,394.79万元，增长40.80%。主要原因是2019年新增项目支出西南大学产业技术院改造1270.55万元；办公大楼搬迁到天奇广场原国税大楼装修费及搬迁经费。较年初预算数增加1,891.68万元，增长64.75%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算1270.55万元；节能环保支出预算追加。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,813.09万元，较上年决算数增加1,394.79万元，增长40.80%。主要原因是2019年新增项目支出西南大学产业技术院改造1270.55万元；办公大楼搬迁到天奇广场原国税大楼装修费及搬迁经费。较年初预算数增加1,891.68万元，增长64.75%。主要原因是一是2019年新增项目支出西南大学产业技术院改造1270.55万元和节能环保支出增加；二是办公大楼搬迁到天奇广场原国税大楼装修费及搬迁经费。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1)一般公共服务支出850.94万元，占17.68%，较年初预算数增加21.90万元，增长2.64%，主要原因是：一是街道新增在编职工1人，二是职工公积金统一调标。

（2）国防支出2.55万元，占0.05%，较年初预算数增加0.55万元，增长27.50%，主要原因是武装部创建基层武装规范化建设工作。

（3）公共安全支出140.53万元，占2.92%，较年初预算数减少4.97万元，下降3.42%，主要原因是公安事业费支出渠道变更。

（4）科学技术支出1,270.55万元，占26.40%，较年初预算数增加1,270.55万元，增长0.00%，主要原因是西南大学产业技术研究院工程项目建设。

（5）文化旅游体育与传媒支出82.87万元，占1.72%，较年初预算数增加2.82万元，增长3.52%，主要原因是公共文化演出进社区项目增加。

（6）社会保障与就业支出1,564.48万元，占32.50%，较年初预算数增加67.79万元，增长4.53%，主要原因是一是社区组织运行经费增加，社区干部补贴标准提高；二是各项优抚救济款标准提高。

（7）卫生健康支出64.53万元，占1.34%，较年初预算数减少3.45万元，下降5.08%，主要原因是计划生育项目减少。

（8）节能环保支出93.92万元，占1.95%，较年初预算数增加93.92万元，增长0.00%，主要原因是一是辖区环境整治工程增加；二是国卫复审专项工作各社区经费复审资金增加。

（9）城乡社区支出665.60万元，占13.83%，较年初预算数增加412.19万元，增长162.66%，主要原因是一是城管市政执法大队工作经费增加；二是老旧社区综合整治项目经费增加，城市基础设施维修维护相关项目标准提高。

（10）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数减少0.24万元，下降100.00%，主要原因是地质灾害监测项目渠道变更。

（11）资源勘探信息等支出0.96万元，占0.02%，较年初预算数增加0.96万元，增长0.00%，主要原因是商标品牌建设奖励经费补助渠道变化。

（12）住房保障支出73.91万元，占1.54%，较年初预算数增加29.02万元，增长64.65%，主要原因是一是职工购房补贴发放；二是根据上级要求，职工公积金统一调标。

（13）灾害防治及应急管理支出2.25万元，占0.05%，较年初预算数增加0.63万元，增长38.89%，主要原因是调剂2018年安全生产目标管理考核奖励。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出1,381.27万元。其中：人员经费773.45万元，较上年决算数增加124.05万元，增长19.10%，主要原因是：一是2019年新增在编职工一人；二是按要求对在职职工的公积金缴存金额按规定标准进行核算并增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、通讯补助等。公用经费607.82万元，较上年决算数增加201.75万元，增长49.68%，主要原因是：一是城管市政执法大队人员纳入街道管理；二是街道办公大楼搬迁及装修费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、邮电费、物管费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行及维护费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少0.89万元，下降100.00%，主要原因是地质灾害监测项目减少。本年支出0.00万元，较上年决算数减少0.89万元，下降100.00%，主要原因是地质灾害监测项目减少。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计22.50万元，较年初预算数减少6.50万元，下降22.41%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待、开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待大幅下降。较上年支出数减少4.99万元，下降18.15%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.86万元，主要是用于领导参加区委组织部的组团出国学习。费用支出较年初预算数增加1.86万元，增长0.00%，主要原因是：本街道没有自行组团，参加区委组织部的组团出国学习。较上年支出数减少1.93万元，下降50.92%，主要原因是一名领导参加区委组织部的组团出国。

公务车购置费0.00万元，2019年度未发生公务车辆购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务用车运行维护费13.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、辖区安全生产等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.95万元，下降23.24%，主要原因是自公车改革以来，公务用车封停、减少运行车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.13万元，下降7.97%，主要原因是严格执行公务车管理规定，提高车辆使用效率。

公务接待费7.59万元，主要用于接待相关部门检查指导工作，街道综治维稳工作、街道城市管理综合整治工作。费用支出较年初预算数减少4.41万元，下降36.75%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少1.93万元，下降20.27%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，减少接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待161批次1,602人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费47.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.35万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出453.36万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数增加175.82万元，增长63.35%，主要原因是城管市政执法大队工作经费纳入本街道。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.65万元，较上年决算数减少1.44万元，下降68.90%，主要原因是一是今年减少各项会议；二是各科室会议进行整合；三是通过召开网上会议开展工作。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出2.68万元，较上年决算数增加0.60万元，增长28.85%，主要原因一是区纪委举办不忘初心、牢记使命培训；二是2019年宣传思想文化新闻培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2019年，天生街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实市委、市政府决策部署和区委、区政府工作要求，凝心聚力谋发展，务实创新求突破，经济社会各项事业取得了新成效。

根据预算绩效管理要求，天生街道对25个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评25项，涉及资金1538.61万元，从评价情况来看，严格按照年初预算安排执行，执行率较高。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2019年，天生街道不断夯实基础工作，助力全区创建全国文明城区，提升公共文化服务能力，利用天生众创街区等平台，与区文化馆、美术馆等单位合作，积极开展群众喜闻乐见的“读书、荐书”、“天生分享课堂”、新时代文明实践等系列文化活动，打造了一批精品文化活动品牌，丰富了辖区居民文化生活；认真落实意识形态责任制，充分发挥新媒体作用，传递正能量，好声音。

全年为社区配送流动文化服务36场，开展全民阅读活动4次；举办街道体育活动4次，展览2次；组织参加北碚区第十二届全民健身运动会；举办街道体育活动4次，展览2次；招募志愿者38人开展文明劝导员活动；送文化进行社区实现了全覆盖，受益群众满意度90%以上。资金使用合规，产出和效益较好。

2.绩效自评报告或案例：

本单位无委托第三方开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果：

本单位无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：68863720