重庆市北碚区人民政府天生街道办事处

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

街道党工委：宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成；讨论决定本街道经济发展、城市管理、社会服务、精神文明建设、社会治安综合治理等方面的重大问题上，对地区性、社会性、群众性的工作实行统一领导和综合协调，领导街道办事处和街道工会、共青团、妇联、科协等群众组织，并对区有关职能部门设在街道的派出机构实行双重领导；支持和保证行政组织，经济组织和居民自治组织依照法律、法规和各自产章程充分行使职权，协调好各方面的关系；加强党组织的自身建设和党风廉政建设，充分发挥党工委的领导核心作用；按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免考核和监督工作；领导街道武装工作、思路政治工作和精神文明建设。

街道办事处：以社区工作为基础，以城市管理、社区建设和社会管理为重点，实现基层基础工作社区化，社区建设社会化，把辖区建设成社会稳定、秩序良好、环境整洁、生活方便、文化繁荣、经济发达的文明社区。

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2.负责辖区内城市管理工作。

（1）负责辖区内环境卫生和绿化美化和管理工作，组织单位和社区居民开展爱国卫生运动，落实环境卫生责任制。

（2）依据法律、法规和行政委托授权，组织和监督对违章、违法建筑、违规占用道路、无照经营、市容环境卫生、绿化管理规定以及其他侵占公共共用场地损害他人利益的行为的查处工作。

（3）配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（4）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设施工单位维护施工秩序。

（5）对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

3.负责辖区内社会管理工作。

（1）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。

（2）负责辖区内社会治安综合治理工作。

（3）负责对居住在辖区内的外来人员以及向外来人员提供房屋的租赁户实行综合管理。

（4）做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保障及社区文化、科普、体育、教育等工作。

（5）负责婚姻登记管理、初级卫生保健、计划生育、统计、人民调解工作。

（6）负责管理辖区内失业人员、下岗职工，做好城市低保管理与服务工作。协助有关部门做好就业和就业服务工作。

（7）负责民兵预备役、征兵、人民防空等工作。

（8）配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

（9）维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。

（10）搞好辖区经济发展环境，协助税务部门积极培植各种形式的税源，做好辖区的税收征管工作。协助有关部门搞好辖区经济及社会发展等数据的统计工作。

4.负责社区建设工作。

（1）根据市、区社区建设规划，制定所辖区域的社区建设民展计划，不断建立和完善社区各类公益性基础设施，合理配置社区服务资源。

（2）组织社区志愿者队伍，动员辖区单位和居民群众积极参与社区建设。

（3）兴办社会福利和社区服务事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

（4）指导社区居委会工作，帮助解决社区居委会的困难和问题，向上级政府反映社区居委会的意见和要求。

（5）对社区居民群众进行法制和社会公德教育，组织社区居民参与社区环境整治等社会公益活动；组织开展群众文化、体育活动和社区教育、人口与计划生育、卫生工作，普及科学常识。

（6）及时向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访。

（二）机构设置。

根据上述职责，中共重庆市北碚区天生街道党工委、重庆市北碚区天生街道办事处内设机构8个。

1.党政办公室。其主要职责包括：组织、宣传、统战、纪检、监察、精神文明、人事、信访、档案、民族宗教、老干部管理、关心下一代、保密、防汛、防火、防盗、值班、妇联、科协、共青团等以及领导交办的其他工作。

2.社区事务科（挂人口与计划生育办公室牌子）。其主要职责包括：保障福利、优抚救济、残联、殡葬改革、计划生育、流动人口管理等以及领导交办的其他工作。

3.城市管理科。其主要职责包括：环境卫生、绿化美化、卫生单位创建、城管监察执法等以及领导交办的其他工作。

4.发展经济科。其主要职责包括：经济发展、培植税源、税收管理、财务管理、统计工作等以及领导交办的其他工作。

5.社区治安综合治理办公室。其主要职责包括：社会治安综合治理、征兵、安全、普法宣传教育、依法治理、人民调解和司法行政等以及领导交办的其他工作。

6.社区建设科。其主要职责包括：基层政权、居委会组织建设、物业管理等以及领导交办的其他工作。

7、社会保障服务所。其主要职责包括：社会救助、社会保障、城市居民最低生活保障、就业服务、退休人员社会化管理等以及领导交办的其他工作。

8、文化服务中心。其主要职责包括：文化、教育、体育活动、旅游文化、宣传、人大工委日常工作等以及领导交办的其他工作。

人员编制和领导职数：重庆市北碚区天生街道办事处机关行政编制17名，政法专项编制5名，机关事业编制20名。其中：处级领导职数12名。机关后勤服务人员事业编制1名。

（三）机构改革情况。本街道2018年不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

1、总体情况。本街道2018年度收入总计3419.19万元，支出总计3149.19万元。收支较上年决算数增加430.95万元、增长14.42%，主要原因是: 一是基础建设项目增加，如西南大学产业技术研究院工程项目建设、百日攻坚城市基础设施维修维护项目、老旧社区综合整治项目经费增加；二是因物价上涨，城市基础设施维修维护相关项目标准提高；三是社区组织运转经费增加，社区干部补贴标准提高；四是在职在编人员工资、绩效标准提高。本街道的收入总计均是财政拨款收入。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2、收入情况。本街道2018年度收入合计3419.19万元，较年决算增加430.95万元，增长14.42%，一是基础建设项目增加，如西南大学产业技术研究院工程项目建设、百日攻坚城市基础设施维修维护项目、老旧社区综合整治项目经费增加；二是因物价上涨，城市基础设施维修维护相关项目标准提高；四是在职在编人员工资、绩效标准提高。其中：财政拨款收入3419.19万元，占100.00%。

3、支出情况。本街道2018年度支出合计3419.19万元，较上年决算数增加430.95万元，增长14.42%，主要原因是：一是基础建设项目增加，如西南大学产业技术研究院工程项目建设、百日攻坚城市基础设施维修维护项目、老旧社区综合整治项目经费增加；二是因物价上涨，城市基础设施维修维护相关项目标准提高；三是社区组织运转经费增加，社区干部补贴标准提高；四是在职在编人员工资、绩效标准提高。其中：基本支出1055.47万元，占30.87%；项目支出2363.72万元，占69.13%。

4、结转结余情况。本街道2018年度末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入情况。本街道2018年度财政拨款收入3419.19万元，较上年决算数增加430.95万元，增长14.42%。主要原因是：一是基础建设项目增加，如西南大学产业技术研究院工程项目建设、百日攻坚城市基础设施维修维护项目、老旧社区综合整治项目经费增加；二是因物价上涨，城市基础设施维修维护相关项目标准提高；三是社区组织运转经费增加，社区干部补贴标准提高；四是在职在编人员工资、绩效标准提高。较年初预算数增加774.41万元，增长29.28%。主要原因如年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算100万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2、支出情况。本街道2018年度财政拨款支出3419.19万元，较上年决算数增加430.95万元，增长14.42%。一是基础建设项目增加，如西南大学产业技术研究院工程项目建设、百日攻坚城市基础设施维修维护项目、老旧社区综合整治项目经费增加；二是因物价上涨，城市基础设施维修维护相关项目标准提高；三是社区组织运转经费增加，社区干部补贴标准提高；四是在职在编人员工资、绩效标准提高。较年初预算数增加774.41万元，增长29.28%。主要原因是市政执法人员经费下拨经费渠道发生改变。

3、结转结余情况。本街道2018年度末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。

4、比较情况。本街道2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：

（1）一般公共服务支出637.07万元，占18.63%，较年初预算数减少57.89万元，下降8.33%，主要原因一是按要求对在职职工的公积金缴存金额按规定标准进行核算并下调；二是取消在职职工政务值班误餐补助；三是按相关要求减少职工电话费支出；四是取消在职职工一岗双责特岗补贴。

（2）国防支出1.72万元，占0.05%，较年初预算数增加0.72万元，增长72.00%，主要原因是武装部民兵整组拉练增加。

（3）公共安全支出171.95万元，占5.03%，较年初预算数减少43.89万元，下降20.33%，主要原因是公安事业费支出渠道变更。

（4）科学技术支出188.72万元，占5.52%，较年初预算数增加188.72万元，增长0.00%，主要原因是西南大学产业技术研究院工程项目建设。

（5）文化体育与传媒支出57.03万元，占1.67%，较年初预算数增加0.63万元，增长1.12%，主要原因是公共文化演出进社区项目增加。

（6）社会保障与就业支出1,735.11万元，占50.75%，较年初预算数增加363.22万元，增长26.48%，主要原因一是社区组织运行经费增加，社区干部补贴标准提高；二是各项优抚救济款标准提高；三是城市低保人员最低生活保障发放渠道变化。

（7）医疗卫生与计划生育支出59.85万元，占1.75%，较年初预算数减少6.48万元，下降9.77%，主要原因是计划生育工作开支减少。

（8）节能环保支出65.73万元，占1.92%，较年初预算数增加65.73万元，增长0.00.00%，主要原因是百日攻坚城市基础设施维修维护项目、老旧社区综合整治项目经费增加。

（9）城乡社区支出453.32万元，占13.26%，较年初预算数增加256.14万元，增长129.90%，主要原因是百日攻坚城市基础设施维修维护项目、老旧社区综合整治项目经费增加，城市基础设施维修相关项目标准提高。

（10）农林水支出0.24万元，占0.01%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是地质灾害监测项目增加。

（11）资源勘探信息等支出7.23万元，占0.21%，较年初预算数增加7.23万元，增长0.00%，主要原因是商标品牌建设奖励经费补助渠道变化。

（12）住房保障支出41.22万元，占1.21%，较年初预算数增加0.27万元，增长0.66%，主要原因是职工购房补贴发放。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本街道2018年度一般公共财政拨款基本支出1,055.47万元。其中：人员经费649.40万元，较上年决算数减少193.40万元，下降22.95%，主要原因是：一是按要求对在职职工的公积金缴存金额按规定标准进行核算并下调；二是取消在职职工政务值班误餐补助；三是按相关要求减少职工电话费支出；四是取消在职职工一岗双责特岗补贴。

人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、通讯补助等。公用经费406.07万元，较上年决算数减少71.06万元，下降14.89%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、水电费、邮电费、物管费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、公务用车运行及维护费。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

本街道2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.89万元，较上年决算数增加0.89万元，增长0.00%，主要原因是地质灾害监测项目增加。本年支出0.89万元，较上年决算数增加0.89万元，增长0.00%，主要原因是地质灾害监测项目增加。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本街道“三公”经费支出共计27.49万元，较年初预算数减少1.31万元，下降4.55%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本街道因公出国（境）费用3.79万元，主要是用于领导到马来西亚学习管理先进经验。费用支出较年初预算增加3.79万元，增长0.00%，主要原因是领导到马来西亚学习管理先进经验。较上年支出数增加3.79万元，增长0.00%，主要原因是领导到马来西亚学习管理先进经验 。

公务车购置费0.00万元，2018年度未发生公务车购置费。

公务用车运行维护费14.18万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、辖区安全生产等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降17.22%，主要原因是我街道今年实施公车改革，公务用车封停减少运行车辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少2.95万元，下降17.22%，主要原因是严格执行公车管理规定，提高车辆使用效率。

公务接待费9.52万元，主要用于接待相关部门检查指导工作，街道综治维稳工作、街道城市管理综合整治工作。费用支出较年初预算数减少2.15万元，下降18.42%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少2.15万元，下降18.42%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本街道因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为3辆；国内公务接待188批次1,838人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本街道人均接待费 51.79元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.73万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本街道机关运行经费支出277.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少16.94万元，下降5.75%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本街道共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本街道政府采购支出总额8.68万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购办公设备。

五、预算绩效管理情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，涉及资金4.87万元。对1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金86.54万元，从评价情况来看，项目产出总体情况较好，产生了一定的社会效益，社会公众满意度较高。

（二）绩效目标自评结果。中山路80号平台外墙裂缝整治工程项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。该项目于2018年2月5日开工，2018年2月9日完工。该项目资金已充分落实到中山路80号平台外墙裂缝整治工程项目中，该项目于2018年2月15日全面竣工并投入使用，获得了良好的社会效益。

随2018年度决算向人大常委会报告的以财政局为主体开展的重点项目绩效评价结果，按照“谁主管、谁负责”的原则，由项目牵头主管部门在部门决算中公开。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。        

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68863720。

北碚区人民政府天生街道办事处

                                 2019年9月20日