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北碚区天府镇2019年财政预算执行情况和
2020年财政预算草案的报告
——2020年1月15日北碚区天府镇第八届
人民代表大会第八次会议通过
一、2019年财政预算执行情况
（一）一般公共预算
——2019年全镇一般公共预算收入65万元（即非税收入65万元），另调入预算稳定调节基金508万元，补助收入5872万元 ，上年结转517万元后，收入总计6962万元。
——2019年全镇一般公共预算支出4017万元，加上体制上解支出177万元，新增上解支出9万元，结转下年2515万元，安排预算稳定调节金244万元后，支出总计6962万元。
主要支出项目执行情况如下：
——一般公共服务支出995万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出，提升履职能力。
——公共安全支出41万元，主要用于保障公安、司法等部门依法履职，维护公共安全。公安、司法、综治维稳运行经费31.5万元，采煤沉陷区农村房屋群体信访稳定专项预算经费9.5万元。
——文化体育与传媒支出114万元，主要用于促进群众文化、体育、广播系统运行发展，支持免费文化开放、群众开展文体活动等。
——社会保障和就业支出1531万元，主要用于保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。社保、民政管理运行经费601万元，落实城乡低保665万元，城乡特困供养116万元，优抚对象抚恤待遇19万元，其他各类困难群众临时就业就医救助、节日慰问等130万元。
——医疗卫生与计划生育支出68万元，主要用于保障卫生、计生和食品药品监管等事业运行发展。
——城乡社区支出87万元，主要用于保障城乡基础设施和公益性项目建设。城乡社区基础设施建设资金42万元，农村人居环境建设资金45万元。
——农林水支出679万元，主要用于保障农业、林业、水利和农业综合开发等投入。农业管理运行经费281万元，农业生产支持补贴、农业组织化与产业化经营、村级公益事业、一事一议项目建设补助67万元，其他农村综合改革补助村委会资金331万元。
——节能环保支出142万元，主要用于提升城镇生态功能，优化城乡市容环境。
——国土海洋气象等支出50万元，主要用于地质灾害防治预警工作。
——资源勘探信息等支出7万元，主要用于山坪塘安全防护建设等。
——住房保障支出301万元，主要用于改善居住条件，支持天府采煤沉陷区农村危房过渡搬迁等。
——灾害防治及应急管理支出2万元，主要用于应急灾害防治与应急管理等。
（二）政府性基金预算
——2019年全镇政府性基金收入9万元，来源于上年结转。
——2019年全镇政府性基金支出9万元，其中本级支出9万元。
（三）主要工作开展情况
1.预算支付实行动态管理。大平台国库集中支付步入正轨，实行“零余额”账户管理，根据需要调整预算，以实现“保工资、保民生、保运转”的基本要求，保证政府正常运转。
2.资金投入持续保障民生。2019年，针对财力有限的实际情况，我们将支出重点转移到政府正常运转和公共支出的需求上来，持续保障民生，维护社会稳定。其中：社会民生保障和就业新增投入1531万元，城乡环境卫生整治新增投入229万元，农林水事务新增投入679万元，一般公共服务新增投入资金995万元，文化建设新增投入114万元，医疗卫生新增投入68万元。
3.财务票据做到从严审批。在反腐倡廉、从严治党新形势下，严格落实中央八项规定精神，对不合规的财务票据坚决驳回，按照《天府镇行政事业单位财务管理办法》严格把关财务票据审批。
4.审计整改扎实有效开展。按照村财镇管的相关要求，每季度按时对各村（社区）的账务进行内审；同时，委托第三方公司对机关2018年度财务收支情况进行审计，通过审计自查整改不断完善财务审批和报销程序。
5.财政管理水平逐步提升。强化财务“收支两条线”管理，提高资金使用效益，严禁坐收坐支现象。结合国库集中改革、新会计制度的要求，加强对财政干部财政知识的灌输，提高财政干部的综合素养和业务水平。
二、2020年财政预算草案
2020年，财政预算编制遵循以下指导思想：坚持稳中求进工作总基调，财政预算编制坚持保工资、保民生、保运转原则，牢固树立勤俭节约意识，严格控制一般性支出，提高财政资金使用绩效，促进全镇各项事业全面发展。
（一）一般公共预算草案
——2020年全镇一般公共预算收入预计5万元（即非税收入5万元），另体制财力2925万元，动用预算稳定调节基金244万元、上年结转2515万元，收入总计5689万元。
——2020年全镇一般公共预算支出预计5689万元，其中基本支出2366万元，项目支出3323万元。
（二）政府性基金预算草案
无
（三）财政工作重点
1.厉行节约，确保政府正常运转。牢固树立“过紧日子”的思想，全力打造节约型政府，坚决反对铺张浪费，在保证正常支出的基础上，严格控制“三公”经费、会议费和培训费用的支出，常算账、算明账，切实降低行政成本。
2.统筹财力，合理安排财政支出。继续以“三保”为前提，以关注民生、维护稳定、促进发展为重点，加强预算支出用款计划管理。坚持科学预算、量力而行、量财办事，合理安排支出，科学规范调度资金，把有限的财力用来解决群众最关心、最直接、最现实的利益问题。
3.强化服务，发挥民生资金效益。认真履行财政职能，加强民生资金的使用和监管，将上级追加和配套资金拨付财政专户，专账核算，专款专用。加快民生资金拨付进度，对补助家庭和个人的资金及时打卡发放，对工程类项目资金按进度拨付。及时跟进工程进展情况，全面协调推进民生工程管理水平。
4.加强监管，提升财政综合能力。结合村级账务代理改革，加强对镇、村两级的资金监管力度，开展财政项目支出绩效评价，提高财政资金使用效益。严格按照财务管理制度和规定办事，严格执行“收支两条线”。继续深化预算改革、国库集中支付、政府采购、公务卡等制度，规范财务管理，着力提升财政管理水平。
5.积极协税，确保完成预算收入。按照区协税护税管理办法，积极配合税务部门强化税收征管，进一步加强税源情况分析和重点税源监控，采取有力措施，力争多收多超，确保各项收入应收尽收。同时，在培育新税源上下功夫、想办法，确保财税向好态势得以发展。
各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多、任务重。但我们深信，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，只要我们进一步解放思想，迎难而上，扎实工作，就一定能完成全年财政的目标任务！
附表：天府镇2019年执行2020预算公开表1-24
天府镇2020年“三公”经费预算情况
|
表1 |
|
|
|
2019年天府 镇财政预算收入执行表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
执行数 |
增长% |
|
一、一般公共预算收入 |
65 |
212.6 |
|
税收收入 |
- |
|
|
增值税 |
|
|
|
企业所得税 |
|
|
|
个人所得税 |
|
|
|
资源税 |
|
|
|
城市维护建设税 |
|
|
|
房产税 |
|
|
|
印花税 |
|
|
|
城镇土地使用税 |
|
|
|
土地增值税 |
|
|
|
耕地占用税 |
|
|
|
契税 |
|
|
|
环境保护税 |
|
|
|
其他税收收入 |
|
|
|
非税收入 |
65 |
212.6 |
|
二、政府性基金预算收入 |
- |
|
|
污水处理费收入 |
|
|
|
三、国有资本经营预算收入 |
- |
|
|
其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。 | ||
|
表2 |
|
|
|
2019年天府 镇财政预算支出执行表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
支出 |
执行数 |
增长% |
|
一、一般公共预算支出 |
4,017 |
-0.3 |
|
一般公共服务支出 |
995 |
-3.7 |
|
外交支出 |
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
公共安全支出 |
41 |
-67.3 |
|
教育支出 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
114 |
-5.2 |
|
社会保障和就业支出 |
1,531 |
20.4 |
|
卫生健康支出 |
68 |
-5.8 |
|
节能环保支出 |
142 |
146.9 |
|
城乡社区支出 |
87 |
-30.0 |
|
农林水支出 |
679 |
-40.8 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
7 |
141.9 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
50 |
3000.6 |
|
住房保障支出 |
301 |
308.6 |
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
2 |
|
|
其他支出 |
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算支出 |
9 |
-6.7 |
|
三、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
表3 | |||||||||||||
|
2019年天府 镇一般公共预算收支执行表 | |||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||
|
收 入 |
年初预算 |
调整 |
变动 |
执行数 |
执行数 |
执行数比 |
支 出 |
年初预算 |
调整 |
变动 |
执行数 |
执行数 |
执行数比 |
|
总 计 |
3,587 |
- |
- |
6,962 |
|
47.1 |
总 计 |
3,587 |
- |
- |
6,962 |
|
47.1 |
|
本级收入合计 |
10 |
- |
- |
65 |
|
212.6 |
本级支出合计 |
3,587 |
- |
- |
4,017 |
|
0.1 |
|
一、税收收入 |
- |
- |
- |
- |
|
|
一、一般公共服务支出 |
1,031 |
|
|
995 |
|
-3.7 |
|
增值税 |
|
|
|
|
|
|
二、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
企业所得税 |
|
|
|
|
|
|
三、公共安全支出 |
41 |
|
|
41 |
|
-67.3 |
|
个人所得税 |
|
|
|
|
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源税 |
|
|
|
|
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城市维护建设税 |
|
|
|
|
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
115 |
|
|
114 |
|
-5.2 |
|
房产税 |
|
|
|
|
|
|
七、社会保障和就业支出 |
1,314 |
|
|
1,531 |
|
20.4 |
|
印花税 |
|
|
|
|
|
|
八、卫生健康支出 |
74 |
|
|
68 |
|
-5.8 |
|
城镇土地使用税 |
|
|
|
|
|
|
九、节能环保支出 |
43 |
|
|
142 |
|
146.9 |
|
土地增值税 |
|
|
|
|
|
|
十、城乡社区支出 |
99 |
|
|
87 |
|
-30.0 |
|
耕地占用税 |
|
|
|
|
|
|
十一、农林水支出 |
749 |
|
|
679 |
|
-40.8 |
|
契税 |
|
|
|
|
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
环境保护税 |
|
|
|
|
|
|
十三、资源勘探信息等支出 |
6 |
|
|
7 |
|
141.9 |
|
其他税收收入 |
|
|
|
|
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、非税收入 |
10 |
- |
- |
65 |
|
212.6 |
十五、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
专项收入 |
|
|
|
|
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
53 |
|
|
50 |
|
3000.6 |
|
行政事业性收费收入 |
|
|
|
|
|
|
十七、住房保障支出 |
62 |
|
|
301 |
|
308.6 |
|
罚没收入 |
|
|
|
|
|
|
十八、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 |
10 |
|
|
65 |
|
212.6 |
十九、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
2 |
|
|
|
捐赠收入 |
|
|
|
|
|
|
二十、预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
二十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
3,577 |
- |
- |
6,897 |
— |
— |
转移性支出合计 |
- |
- |
- |
2,945 |
— |
— |
|
一、上级补助收入 |
2,552 |
|
|
5,872 |
|
|
一、上解支出 |
|
|
|
186 |
|
|
|
二、下级上解收入 |
|
|
|
|
|
|
二、补助下级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、动用预算稳定调节基金 |
508 |
|
|
508 |
|
|
三、地方政府债务还本支出 |
|
- |
- |
- |
|
|
|
四、调入资金 |
|
|
|
|
|
|
地方政府债券还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、债务转贷收入 |
|
- |
- |
- |
|
|
地方政府其他债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
地方政府债券转贷收入(新增） |
|
|
|
|
|
|
四、安排预算稳定调节基金 |
|
|
|
245 |
|
|
|
地方政府债券转贷收入(再融资） |
|
|
|
|
|
|
五、结转下年 |
|
|
|
2,514 |
|
|
|
六、上年结转 |
517 |
|
|
517 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表直观反映2019年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 | |||||||||||||
|
表4 | |
|
2019年天府 镇一般公共预算本级支出执行表 | |
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
支 出 |
执行数 |
|
本级支出合计 |
4,017 |
|
一、一般公共服务支出 |
995 |
|
人大事务 |
1 |
|
行政运行 |
1 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
981 |
|
行政运行 |
957 |
|
一般行政管理事务 |
24 |
|
组织事务 |
12 |
|
一般行政管理事务 |
12 |
|
三、公共安全支出 |
41 |
|
公安 |
41 |
|
其他公安支出 |
41 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
114 |
|
文化 |
114 |
|
群众文化 |
114 |
|
七、社会保障和就业支出 |
1,531 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
148 |
|
社会保险经办机构 |
148 |
|
民政管理事务 |
70 |
|
基层政权和社区建设 |
70 |
|
行政事业单位离退休 |
386 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
16 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
244 |
|
抚恤 |
19 |
|
伤残抚恤 |
4 |
|
义务兵优待 |
14 |
|
其他优抚支出 |
1 |
|
社会福利 |
8 |
|
殡葬 |
8 |
|
最低生活保障 |
665 |
|
城市最低生活保障金支出 |
255 |
|
农村最低生活保障金支出 |
410 |
|
临时救助 |
2 |
|
临时救助支出 |
2 |
|
特困人员救助供养 |
175 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
124 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
51 |
|
其他生活救助 |
40 |
|
其他城市生活救助 |
1 |
|
其他农村生活救助 |
39 |
|
其他社会保障和就业支出(款) |
18 |
|
其他社会保障和就业支出(项) |
18 |
|
八、卫生健康支出 |
68 |
|
行政事业单位医疗 |
68 |
|
行政单位医疗 |
25 |
|
事业单位医疗 |
20 |
|
公务员医疗补助 |
12 |
|
其他行政事业单位医疗支出 |
11 |
|
九、节能环保支出 |
142 |
|
其他节能环保支出(款) |
142 |
|
其他节能环保支出(项) |
142 |
|
十、城乡社区支出 |
87 |
|
城乡社区环境卫生(款) |
45 |
|
城乡社区环境卫生(项) |
45 |
|
其他城乡社区支出(款) |
42 |
|
其他城乡社区支出 |
42 |
|
十一、农林水支出 |
679 |
|
农业 |
338 |
|
事业运行 |
281 |
|
农业生产支持补贴 |
1 |
|
农业组织化与产业化经营 |
56 |
|
林业 |
1 |
|
林业防灾减灾 |
1 |
|
农村综合改革 |
339 |
|
对村级一事一议的补助 |
8 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
331 |
|
十三、资源勘探信息等支出 |
7 |
|
其他资源勘探信息等支出(款) |
7 |
|
其他资源勘探信息等支出(项) |
7 |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
十七、住房保障支出 |
301 |
|
保障性安居工程支出 |
184 |
|
沉陷区治理 |
184 |
|
住房改革支出 |
117 |
|
住房公积金 |
107 |
|
购房补贴 |
10 |
|
十九、灾害防治及应急管理支出 |
2 |
|
应急管理事务 |
2 |
|
安全监管 |
2 |
|
表5 | |||
|
2019年天府 镇一般公共预算转移支付收支执行表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
执行数 |
支 出 |
执行数 |
|
上级补助收入 |
- |
补助下级支出 |
- |
|
一、一般性转移支付收入 |
- |
一、一般性转移支付支出 |
- |
|
所得税基数返还收入 |
|
体制补助收入 |
|
|
增值税税收返还收入 |
|
结算补助收入 |
|
|
消费税税收返还收入 |
|
其他一般性转移支付收入 |
|
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
|
二、专项转移支付支出 |
- |
|
均衡性转移支付收入 |
|
一般公共服务 |
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金 |
|
公共安全 |
|
|
结算补助 |
|
科学技术 |
|
|
固定数额补助 |
|
文化体育与传媒 |
|
|
贫困地区转移支付收入 |
|
社会保障和就业 |
|
|
重点生态功能区转移支付收入 |
|
节能环保 |
|
|
资源枯竭型城市转移支付补助收入 |
|
城乡社区 |
|
|
农村综合改革转移支付收入 |
|
农林水 |
|
|
城乡居民医疗保险转移支付收入 |
|
交通运输 |
|
|
城乡义务教育转移支付收入 |
|
资源勘探信息等 |
|
|
基层公检法司转移支付收入 |
|
国土海洋气象等 |
|
|
共同财政事权转移支付收入 |
- |
灾害防治及应急管理 |
|
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
其他共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
其他一般性转移支付收入 |
|
|
|
|
二、专项转移支付收入 |
- |
|
|
|
一般公共服务 |
|
|
|
|
国防 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
卫生健康 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
城乡社区 |
|
|
|
|
农林水 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探信息等 |
|
|
|
|
商业服务业等 |
|
|
|
|
金融 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
住房保障 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
注：本表详细反映2019年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。 | |||
|
表6 | |||
|
2019年天府 镇一般公共预算转移支付支出执行表 | |||
|
（分地区） | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
街镇 |
预算数 |
执行数 | |
|
补助下级合计 |
- |
- | |
|
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|
| |
|
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| |
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| |
|
|
|
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|
| |
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|
| |
|
表7 | ||
|
2019年天府 镇一般公共预算转移支付支出执行表 | ||
|
（分项目） | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
街镇 |
预算数 |
执行数 |
|
补助下级合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
表8 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2019年天府 镇政府性基金预算收支执行表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
年初预算 |
调整 |
变动 |
执行数 |
执行数 |
执行数比 |
支 出 |
年初预算 |
调整 |
变动 |
执行数 |
执行数 |
执行数比 |
|
总 计 |
9 |
- |
- |
9 |
|
-51.7 |
总 计 |
9 |
- |
- |
9 |
|
-6.9 |
|
本级收入合计 |
- |
- |
- |
- |
|
|
本级支出合计 |
9 |
- |
- |
9 |
|
-6.9 |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
|
|
|
|
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、港口建设费收入 |
|
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、国家电影事业发展专项资金收入 |
|
|
|
|
|
|
三、城乡社区支出 |
9 |
|
|
9 |
|
-6.9 |
|
四、城市公用事业附加收入 |
|
|
|
|
|
|
四、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、国有土地收益基金收入 |
|
|
|
|
|
|
五、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、农业土地开发资金收入 |
|
|
|
|
|
|
六、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
|
|
|
七、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、大中型水库库区基金收入 |
|
|
|
|
|
|
八、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
九、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十一、污水处理费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十二、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
十三、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
9 |
- |
- |
9 |
— |
— |
转移性支出合计 |
- |
- |
- |
- |
— |
— |
|
一、上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
一、上解支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、下级上解收入 |
|
|
|
|
|
|
二、补助下级支出 |
|
|
|
|
|
|
|
三、债务转贷收入 |
- |
- |
- |
- |
|
|
三、调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
地方政府债券转贷收入(新增） |
|
|
|
|
|
|
四、地方政府债务还本支出 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
地方政府债券转贷收入(再融资） |
|
|
|
|
|
|
地方政府其他债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、上年结转 |
9 |
|
|
9 |
|
-51.7 |
五、结转下年 |
|
|
|
- |
|
|
|
注：1.本表直观反映2019年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 | |||||||||||||
|
表9 | |
|
2019年天府 镇政府性基金预算本级支出执行表 | |
|
|
单位：万元 |
|
支 出 |
执行数 |
|
本级支出合计 |
9 |
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
旅游发展基金支出 |
|
|
地方旅游开发项目补助 |
|
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
|
|
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
三、城乡社区支出 |
9 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
9 |
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
城市建设支出 |
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
城市公共设施 |
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
|
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
四、农林水支出 |
- |
|
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
三峡水库库区基金支出 |
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
解决移民遗留问题 |
|
|
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出 |
- |
|
三峡工程后续工作 |
- |
|
五、其他支出 |
|
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
彩票市场调控资金支出 |
|
|
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
|
六、债务付息支出 |
|
|
地方政府专项债务付息支出 |
|
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
|
|
七、债务发行费用支出 |
|
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
|
|
国有土地使用权出让金债务发行费用支出 |
|
|
注：本表详细反映2019年政府性基金预算本级支出情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。 | |
|
表10 |
| ||
|
2019年天府 镇政府性基金预算转移支付收支执行表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||
|
收 入 |
执行数 |
支 出 |
执行数 |
|
上级补助收入 |
- |
补助下级支出 |
- |
|
大中型水库移民后期扶持基金 |
|
|
|
|
小型水库移民扶助基金 |
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
|
城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
大中型水库库区基金 |
|
|
|
|
三峡水库库区基金 |
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金 |
|
|
|
|
旅游发展基金 |
|
|
|
|
彩票发行销售机构业务费 |
|
|
|
|
彩票公益金 |
|
|
|
|
表11 |
|
|
|
|
|
| |||||||
|
2019年天府镇国有资本经营预算收支执行表 | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
收 入 |
预算数 |
调整 |
变动 |
执行数 |
执行数 |
执行数比 |
支 出 |
预算数 |
调整 |
变动 |
执行数 |
执行数 |
执行数比 |
|
总 计 |
- |
- |
- |
- |
|
|
总 计 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
本级收入合计 |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
|
本级支出合计 |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
|
|
一、利润收入 |
|
|
|
|
|
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
|
|
二、股利、股息收入 |
|
|
|
|
|
|
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
三、产权转让收入 |
|
|
|
|
|
|
国有企业棚户区改造支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、其他国有资本经营预算收入 |
|
|
|
|
#DIV/0! |
|
国有企业改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、国有企业资本金注入 |
- |
- |
- |
- |
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
#DIV/0! |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三、金融国有资本经营预算支出 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
- |
- |
- |
- |
— |
— |
转移性支出合计 |
- |
- |
- |
- |
— |
— |
|
一、上级补助收入 |
|
|
|
|
|
|
一、调出资金 |
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表直观反映2019年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。 | |||||||||||||
表12
2019年 天府 镇社会保险基金预算收支执行表
单位：万元
|
收 入 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
执行数 |
执行数为变动预算% |
执行数比上年决算数增长% |
支 出 |
预算数 |
调整预算数 |
变动预算数 |
执行数 |
执行数为变动预算% |
执行数比上年决算数增长% |
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
总 计 |
|
|
|
|
|
|
|
全区收入合计 |
|
|
|
|
|
|
全区支出合计 |
|
|
|
|
|
|
|
一、基本养老保险基金收入 |
|
|
|
|
|
|
一、基本养老保险基金支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
|
|
|
|
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
|
|
|
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
|
|
|
|
|
|
机关事业养老保险基金 |
|
|
|
|
|
|
机关事业养老保险基金 |
|
|
|
|
|
|
|
二、基本医疗保险基金收入 |
0 |
|
|
|
|
|
二、基本医疗保险基金支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
|
|
|
|
|
|
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
|
|
|
|
|
|
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
|
|
|
|
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
|
|
|
|
|
|
三、失业保险基金收入 |
|
|
|
|
|
|
三、失业保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
|
|
|
|
|
四、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收支结余 |
|
|
|
|
|
|
注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，我区无相关数据。
|
表13 | |||||
|
2020年天府 镇一般公共预算收支预算表 | |||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
预算数 |
增长% |
支 出 |
预算数 |
增长% |
|
总 计 |
5,689 |
-18.3 |
总 计 |
5,689 |
58.6 |
|
本级收入合计 |
5 |
-92.3 |
本级支出合计 |
5,689 |
58.6 |
|
一、税收收入 |
- |
|
一、一般公共服务支出 |
1348 |
30.8 |
|
增值税 |
|
|
二、国防支出 |
|
|
|
企业所得税 |
|
|
三、公共安全支出 |
110 |
171.7 |
|
个人所得税 |
|
|
四、教育支出 |
|
|
|
资源税 |
|
|
五、科学技术支出 |
|
|
|
城市维护建设税 |
|
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
74 |
-35.3 |
|
房产税 |
|
|
七、社会保障和就业支出 |
1141 |
-13.2 |
|
印花税 |
|
|
八、卫生健康支出 |
69 |
-7.2 |
|
城镇土地使用税 |
|
|
九、节能环保支出 |
0 |
-100.0 |
|
土地增值税 |
|
|
十、城乡社区支出 |
216 |
118.2 |
|
耕地占用税 |
|
|
十一、农林水支出 |
1050 |
40.1 |
|
契税 |
|
|
十二、交通运输支出 |
|
|
|
环境保护税 |
|
|
十三、资源勘探工业信息等支出 |
0 |
-100.0 |
|
其他税收收入 |
|
|
十四、商业服务业等支出 |
|
|
|
二、非税收入 |
5 |
-92.3 |
十五、金融支出 |
|
|
|
专项收入 |
|
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
1563 |
2849.1 |
|
行政事业性收费收入 |
|
|
十七、住房保障支出 |
118 |
88.9 |
|
罚没收入 |
|
|
十八、灾害防治及应急管理支出 |
0 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
5 |
-92.3 |
十九、预备费 |
|
|
|
政府住房基金收入 |
|
|
二十、债务付息支出 |
|
|
|
其他收入 |
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
转移性收入合计 |
5,684 |
— |
转移性支出合计 |
- |
— |
|
一、上级补助收入 |
2,925 |
|
一、上解支出 |
|
|
|
二、下级上解收入 |
|
|
二、补助下级支出 |
|
|
|
三、动用预算稳定调节基金 |
245 |
|
三、地方政府债务还本支出 |
|
|
|
四、调入资金 |
|
|
地方政府债券还本支出(再融资） |
|
|
|
五、债务转贷收入 |
- |
|
|
|
|
|
地方政府债券转贷收入(新增） |
|
|
|
|
|
|
地方政府债券转贷收入(再融资） |
|
|
|
|
|
|
六、上年结转 |
2,514 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1.本表直观反映2020年一般公共预算收入与支出的平衡关系。 | |||||
|
表14 | |
|
2020年天府 镇一般公共预算本级支出预算表 | |
|
单位：万元 | |
|
支 出 |
预 算 数 |
|
本级支出合计 |
5,689 |
|
一、一般公共服务支出 |
1,348 |
|
人大事务 |
20 |
|
行政运行 |
20 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
1,318 |
|
行政运行 |
1,318 |
|
税收事务 |
10 |
|
一般行政管理事务 |
10 |
|
三、公共安全支出 |
110 |
|
其他公共安全支出 |
110 |
|
其他公共安全支出 |
110 |
|
六、文化旅游体育与传媒支出 |
74 |
|
文化和旅游 |
74 |
|
群众文化 |
74 |
|
七、社会保障和就业支出 |
1,141 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
82 |
|
社会保险经办机构 |
82 |
|
民政管理事务 |
142 |
|
基层政权和社区建设 |
142 |
|
行政事业单位离退休 |
316 |
|
归口管理的行政单位离退休 |
20 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
77 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
39 |
|
其他行政事业单位离退休支出 |
180 |
|
抚恤 |
8 |
|
伤残抚恤 |
3 |
|
义务兵优待 |
4 |
|
其他优抚支出 |
1 |
|
社会福利 |
15 |
|
殡葬 |
15 |
|
最低生活保障 |
256 |
|
城市最低生活保障金支出 |
100 |
|
农村最低生活保障金支出 |
156 |
|
临时救助 |
4 |
|
临时救助支出 |
4 |
|
特困人员救助供养 |
94 |
|
城市特困人员救助供养支出 |
62 |
|
农村特困人员救助供养支出 |
32 |
|
其他生活救助 |
57 |
|
其他城市生活救助 |
1 |
|
其他农村生活救助 |
56 |
|
退役军人管理事务 |
67 |
|
事业运行 |
67 |
|
其他社会保障和就业支出 |
100 |
|
其他社会保障和就业支出 |
100 |
|
八、卫生健康支出 |
69 |
|
行政事业单位医疗 |
69 |
|
行政单位医疗 |
32 |
|
事业单位医疗 |
26 |
|
公务员医疗补助 |
11 |
|
十、城乡社区支出 |
216 |
|
城乡社区管理事务 |
101 |
|
城管执法 |
101 |
|
城乡社区环境卫生 |
110 |
|
城乡社区环境卫生 |
110 |
|
其他城乡社区支出 |
5 |
|
其他城乡社区支出 |
5 |
|
十一、农林水支出 |
1,050 |
|
农业 |
214 |
|
事业运行 |
154 |
|
病虫害控制 |
15 |
|
农业生产支持补贴 |
1 |
|
农业组织化与产业化经营 |
44 |
|
林业和草原 |
5 |
|
防灾减灾 |
5 |
|
农村综合改革 |
831 |
|
对村级一事一议的补助 |
511 |
|
对村民委员会和村党支部的补助 |
320 |
|
十六、自然资源海洋气象等支出 |
1,563 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
1,563 |
|
其他自然资源海洋气象等支出 |
1,563 |
|
十七、住房保障支出 |
118 |
|
住房改革支出 |
118 |
|
住房公积金 |
108 |
|
购房补贴 |
10 |
|
表15 | |||
|
2020年天府 镇一般公共预算本级支出预算表 | |||
|
（按功能分类科目的基本支出和项目支出） | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
项 目 |
预 算 数 | ||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
本级支出合计 |
5,689 |
2,366 |
3,323 |
|
一般公共服务支出 |
1,348 |
1,319 |
30 |
|
国防支出 |
- |
|
|
|
公共安全支出 |
110 |
- |
110 |
|
教育支出 |
- |
|
|
|
科学技术支出 |
- |
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
74 |
74 |
- |
|
社会保障和就业支出 |
1,141 |
532 |
608 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
69 |
69 |
- |
|
节能环保支出 |
- |
- |
- |
|
城乡社区支出 |
216 |
101 |
115 |
|
农林水支出 |
1,050 |
153 |
897 |
|
交通运输支出 |
- |
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
- |
- |
- |
|
商业服务业等支出 |
- |
|
|
|
金融支出 |
- |
|
|
|
援助其他地区支出 |
- |
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
1,563 |
- |
1,563 |
|
住房保障支出 |
118 |
118 |
- |
|
粮油物资储备支出 |
- |
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
- |
|
|
|
预备费 |
- |
|
|
|
其他支出 |
- |
|
|
|
债务付息支出 |
- |
|
|
|
注：在功能分类的基础上，为衔接表15，将每类支出分为基本支出和项目支出。基本支出，是指部门、单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费；项目支出，是指部门、单位为完成特定的工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。 | |||
|
表16 | |
|
2020年天府 街镇一般公共预算本级基本支出预算表 | |
|
（按经济分类科目） | |
|
|
单位：万元 |
|
支 出 |
预 算 数 |
|
本级基本支出合计 |
2,366 |
|
一、机关工资福利支出 |
1,277 |
|
工资奖金津补贴 |
594 |
|
社会保障缴费 |
191 |
|
住房公积金 |
108 |
|
其他工资福利支出 |
384 |
|
二、机关商品和服务支出 |
900 |
|
办公经费 |
334 |
|
会议费 |
10 |
|
培训费 |
25 |
|
专用材料购置费 |
- |
|
委托业务费 |
95 |
|
公务接待费 |
22 |
|
因公出国（境）费用 |
- |
|
公务用车运行维护费 |
18 |
|
维修（护）费 |
4 |
|
其他商品和服务支出 |
392 |
|
三、对事业单位经常性补助 |
|
|
工资福利支出 |
|
|
商品和服务支出 |
|
|
四、对个人和家庭的补助 |
189 |
|
社会福利和救助 |
- |
|
离退休费 |
12 |
|
其他对个人和家庭补助 |
177 |
|
注：1.本表按照新的“政府预算支出经济分类科目” 将区本级基本支出细化到款级科目。 | |
表17
|
2020年天府 镇一般公共预算转移支付收支预算表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
上级补助收入 |
|
补助下级支出 |
|
|
一、一般性转移支付收入 |
|
|
|
|
所得税基数返还收入 |
|
|
|
|
增值税税收返还收入 |
|
|
|
|
消费税税收返还收入 |
|
|
|
|
增值税“五五分享”税收返还收入 |
|
|
|
|
均衡性转移支付收入 |
|
|
|
|
贫困地区转移支付收入 |
|
|
|
|
县级基本财力保障机制奖补资金 |
|
|
|
|
结算补助 |
|
|
|
|
重点生态功能区转移支付收入 |
|
|
|
|
固定数额补助 |
|
|
|
|
共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
公共安全共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
教育共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
科学技术共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
社会保障和就业共同财政事权转移支付 |
|
|
|
|
医疗卫生共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
住房保障共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
农林水共同财政事权转移支付收入 |
|
|
|
|
其他一般性转移支付收入 |
|
|
|
|
二、专项转移支付收入 |
|
|
|
|
一般公共服务 |
|
|
|
|
国防 |
|
|
|
|
教育 |
|
|
|
|
科学技术 |
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒 |
|
|
|
|
社会保障和就业 |
|
|
|
|
卫生健康 |
|
|
|
|
节能环保 |
|
|
|
|
农林水 |
|
|
|
|
交通运输 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等 |
|
|
|
|
商业服务业等 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等 |
|
|
|
|
住房保障 |
|
|
|
|
注：本表详细反映2020年一般公共预算转移支付收入和转移支付支出情况。 | |||
|
表18 |
|
|
2020年天府 镇一般公共预算转移支付支出预算表 | |
|
（分地区） | |
|
|
单位：万元 |
|
支 出 |
预算数 |
|
补助下级合计 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：按照《预算法》规定，转移支付应当分地区、分项目编制。 | |
|
表19 | |
|
2020年天府 街镇一般公共预算转移支付支出预算表 | |
|
（分项目） | |
|
|
单位：万元 |
|
支 出 |
预 算 数 |
|
补助下级合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表20 |
| ||
|
2020年天府 镇政府性基金预算收支预算表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
0 |
总 计 |
- |
|
本级收入合计 |
- |
本级支出合计 |
- |
|
一、农网还贷资金收入 |
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
二、国家电影事业发展专项资金 |
|
二、社会保障和就业支出 |
|
|
三、国有土地收益基金收入 |
|
三、城乡社区支出 |
|
|
四、农业土地开发资金收入 |
|
四、农林水支出 |
|
|
五、国有土地使用权出让收入 |
|
五、其他支出 |
|
|
六、大中型水库库区基金收入 |
|
六、债务付息支出 |
|
|
七、彩票公益金收入 |
|
|
|
|
八、小型水库移民扶助基金收入 |
|
|
|
|
九、污水处理费收入 |
|
|
|
|
十、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 |
|
|
|
|
十一、城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
转移性收入合计 |
0 |
转移性支出合计 |
- |
|
一、上级补助收入 |
|
一、调出资金 |
|
|
二、债务转贷收入 |
- |
二、债务还本支出 |
- |
|
地方政府债券转贷收入(再融资） |
|
地方政府债券还本支出 |
|
|
三、上年结转 |
0 |
三、上解支出 |
|
|
注：1.本表直观反映2020年政府性基金预算收入与支出的平衡关系。 | |||
|
表21 | |
|
2020年天府 镇政府性基金预算本级支出预算表 | |
|
|
单位：万元 |
|
支 出 |
预 算 数 |
|
本级支出合计 |
- |
|
一、文化旅游体育与传媒支出 |
- |
|
旅游发展基金支出 |
- |
|
地方旅游开发项目补助 |
|
|
二、社会保障和就业支出 |
- |
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
- |
|
移民补助 |
|
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
- |
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
三、城乡社区支出 |
- |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
- |
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
农村基础设施建设支出 |
|
|
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
|
国有土地收益基金安排的支出 |
- |
|
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
- |
|
城市公共设施 |
|
|
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
四、农林水支出 |
- |
|
三峡水库库区基金支出 |
- |
|
基础设施建设和经济发展 |
|
|
解决移民遗留问题 |
|
|
其他三峡水库库区基金支出 |
|
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
- |
|
三峡后续工作 |
|
|
五、其他支出 |
- |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
- |
|
彩票市场调控资金支出 |
|
|
其他彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
|
|
彩票公益金安排的支出 |
- |
|
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
|
用于体育事业的彩票公益金支出 |
|
|
用于教育事业的彩票公益金支出 |
|
|
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
|
|
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
|
|
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
|
|
六、债务付息支出 |
- |
|
地方政府专项债务付息支出 |
- |
|
国有土地使用权出让金债务付息支出 |
|
|
注：本表详细反映2020年政府性基金预算本级支出安排情况，按《预算法》要求细化到功能分类项级科目。 | |
|
表22 |
| ||
|
2020年天府 镇政府性基金预算转移支付收支预算表 | |||
|
|
单位：万元 | ||
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
上级补助收入 |
- |
补助下级支出 |
- |
|
旅游发展基金 |
|
|
|
|
大中型水库移民后期扶持基金 |
|
|
|
|
三峡水库库区基金 |
|
|
|
|
国有土地使用权出让收入 |
|
|
|
|
城市基础设施配套费收入 |
|
|
|
|
大中型水库库区基金 |
|
|
|
|
国家重大水利工程建设基金 |
|
|
|
|
彩票公益金 |
|
|
|
|
注：本表详细反映2020年政府性基金预算转移支付收入和转移支付支出情况。 | |||
|
表23 |
|
| |
|
2020年天府 镇国有资本经营预算收支预算表 | |||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
- |
总 计 |
- |
|
本级收入合计 |
- |
本级支出合计 |
- |
|
一、利润收入 |
|
一、解决历史遗留问题及改革成本支出 |
- |
|
二、股利、股息收入 |
|
“三供一业”移交补助支出 |
|
|
|
|
其他历史遗留及改革成本支出 |
|
|
|
|
二、国有企业资本金注入 |
- |
|
|
|
支持科技进步支出 |
|
|
|
|
其他国有企业资本金注入 |
|
|
|
|
三、金融企业国有资本经营预算支出 |
- |
|
|
|
资本性支出 |
|
|
|
|
其他金融国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
四、其他国有资本经营预算支出 |
- |
|
|
|
其他国有资本经营预算支出 |
|
|
转移性收入合计 |
- |
转移性支出合计 |
- |
|
一、上级补助收入 |
- |
调出资金 |
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
注：1.本表直观反映2020年国有资本经营预算收入与支出的平衡关系。 | |||
|
表24 |
|
| |
|
2020年天府 镇社会保险基金预算收支预算表 | |||
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
预算数 |
支 出 |
预算数 |
|
总 计 |
0 |
总 计 |
0 |
|
全区收入合计 |
0 |
全区支出合计 |
0 |
|
一、基本养老保险基金收入 |
|
一、基本养老保险基金支出 |
|
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
城镇企业职工基本养老保险基金 |
|
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
城乡居民社会养老保险基金 |
|
|
机关事业养老保险基金 |
|
机关事业养老保险基金 |
|
|
二、基本医疗保险基金收入 |
|
二、基本医疗保险基金支出 |
|
|
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
|
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险） |
|
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
城乡居民合作医疗保险基金 |
|
|
三、失业保险基金收入 |
|
三、失业保险基金支出 |
|
|
四、工伤保险基金收入 |
|
四、工伤保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收支结余 |
0 |
|
注：按照市级统筹的管理方式，市级代编全市社会保险基金预算，因此无相关数据。 | |||
北碚区天府镇2020年“三公”经费预算情况
2020年全镇“三公”经费预算40万元，其中：公务接待费22万元，公务用车购置及运行经费18万元（无公务用车购置费，公务车运行经费18万元），无因公出国（境）费用。
经比较，2020年全镇“三公”经费预算比上年减少6万元。其中：公务接待费减少0.5万元，主要原因是严格落实中央八项规定，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，公务接待费用应有所下降；公务用车运行经费减少5.5万元，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公务车运行维护成本应有所下降；另无公务车购置费。
|
北碚区天府镇2020年“三公”经费预算表 | |
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2020年预算数 |
|
合计 |
40 |
|
1、因公出国（境）费 |
0 |
|
2、公务接待费 |
22 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
18 |
|
其中：（1）公务用车购置费 |
0 |
|
（2）公务用车运行费 |
18 |
重庆市北碚区人民政府
