2024年财政预算执行情况和2025年财政预算

草案的报告

——重庆市北碚区三圣镇第二十届人民代表大会第七次会议

（2025 年1月16日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将三圣镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请镇第二十届人民代表大会第七次会议审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

2024年，全镇一般公共预算收入合计为4166.80万元。其中：本级收入2370.24万元（体制财力2352.24万元、非税收入18.00万元），转移支付收入1476.81万元，动用预算稳定调节基金25.55万元，上年结转294.20万元。

2024年，全镇一般公共预算支出合计为4166.80万元。其中：一般公共财政支出4066.61万元，上解支出35.08万元，结转下年61.18万元，安排预算稳定调节基金3.93万元。

主要支出执行情况如下：

——一般公共服务支出887.66万元，主要用于保障党政机关、人大、群团组织正常运转，提升依法履职能力。

——国防支出3.70万元，主要用于基层武装建设支出。

——科学技术支出169.32万元，主要用于地灾防汛综合整治、应急和地灾避险安置点建设。

——文化体育与传媒支出82.33万元，主要用于保障文化事业单位运行，促进文化、体育、广播等事业发展，支持群众文体活动开展。

——社会保障和就业支出707.50万元，主要用于社会保障事业单位运行，保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。

——卫生健康支出102.42万元，主要用于保障卫生、计生等事业运行发展。

——节能环保支出20.70万元，主要用于社区公共绿化养护、辖区化粪池清掏及部分污水管网疏通                                 。

——城乡社区支出226.10万元，主要用于城乡社区环境卫生综合整治，城乡垃圾清运等。

——农林水支出1351.20万元，主要用于保障农业事业单位及行政村运行、森林防火基础设施建设、农村综合改革、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等支出。

——交通运输支出47.35万元，主要用于农村公路日常养护，路域环境整治。

——自然资源海洋气象等支出46.97万元，主要用于耕地恢复。

——住房保障支出130.73万元，主要用于农村危房改造、在职人员住房公积金、住房补贴等支出。

——灾害防治及应急管理支出290.63万元，主要用于自然灾害救灾、地质灾害防治。

（二）政府性基金预算执行情况

2024年，全镇政府性基金预算收入合计为68.07万元。其中：转移支付收入43.07万元，上年结转25.00万元。

2024年，全镇政府性基金预算支出合计为68.07万元。其中：专项预算支出68.07万元，主要用于城乡社区支出。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年，全镇国有资本经营预算收入合计为3.00万元。其中：转移支付收入3.00万元。

2024年，全镇国有资本经营预算支出合计为3.00万元。其中：专项预算支出3.00万元。

以上三本预算，实现了收支平衡。目前正处于决算整理期，最终决算数将在决算批复后向人大主席团报告。

二、2024年财政开展的主要工作

（一）增收节支，提高财政保障水平

一是强化收入征管，同时加强与税务部门联动，积极做好税收共治工作，做到应收尽收。二是发挥财政在争取资金和项目方面的优势，加大向上级争取重点项目资金的力度，缓解收支矛盾。三是强化财政统筹，坚持“过紧日子”，大力压减一般性支出，大幅压减非刚性、非重点项目支出，优先保障“三保”和重点支出。

（二）突出重点，增强民生保障能力

一是持续保障改善民生，将财力保障重点向民生领域倾斜，认真落实各项惠民政策。二是促进社会事业协调发展，坚持尽力而为、量力而行，加大对文化体育、卫生保障、环境保护、社会稳定等方面的投入力度。三是全面推进乡村振兴，持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业农村高质高效发展。

（三）加强财政监管，提高资金使用效率

一是强化预算管理，细化部门预算，对预算执行情况实行“清单式”管理，确保预算执行科学、规范；二是加强财政监管，加大财政支出事前、事中、事后监督力度，强化对重点项目、大额资金、专项资金的全过程监督；三是加强村（社区）财务管理，进一步规范财务收支行为，提高村（社区）资金使用效率。

2024年全镇财政运行总体平稳，仍面临一些不容忽视的困难和问题。一是财政收支矛盾突出。我镇财政收入主要依靠上级转移支付，受宏观经济下行、政策性减收因素叠加影响，收入不及预期，民生保障等刚性支出逐年增加，财政紧平衡更加明显。二是财政精细化管理水平有待提高，预算管理还需细化，预算约束力不够，预算统筹力度有待强化。针对上述问题，我们将高度重视，认真听取各位代表提出意见和建议，逐步加以解决。

三、2025年财政预算草案

（一）一般公共预算草案

2025年，全镇一般公共预算收入预计2824.18万元。其中：本级收入2763.00万元（体制财力2743.00万元、非税收入20.00万元），上年结转61.18万元。

2025年，全镇一般公共预算支出预计2824.18万元，主要预算支出项目如下：

——一般公共服务支出936.16万元。

——国防支出3.00万元。

——科学技术支出16.38万元。

——文化旅游体育与传媒支出91.19万元。

——社会保障和就业支出571.44万元。

——卫生健康支出89.26万元。

——节能环保支出6.00万元。

——城乡社区支出293.69万元。

——农林水支出620.35万元。

——住房保障支出126.19万元。

——灾害防治及应急管理支出43.50万元。

——预备费27.00万元。

（二）政府性基金预算草案

2025年，全镇无政府性基金预算收入。

四、2025年财政工作重点

2025年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，始终坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能，确保财政平稳运行，为全镇经济社会发展提供有力的财力保障。

（一）狠抓财政收入管理，夯实增收基础

一是加强与税务部门的沟通，坚持协税护税、税收共治，加大涉税信息共享力度，挖掘增收潜力，保证各项税收及时足额入库。二是多渠道拓宽财力，抢抓政策窗口期，加强项目谋划储备，积极争取上级政策资金支持，增强重点领域资金保障能力。三是加大非税收入收缴力度，定期检查非税收入收缴情况，对应收未收的，及时催缴入库。

（二）优化财政支出结构，兜牢“三保”底线

一是加强财政资源统筹，不断压缩一般性、非重点非刚性支出，把有限的财政资金用在刀刃上。二是加大调整优化支出结构力度，坚决兜牢“三保”底线。坚持政府过“紧日子”，保障百姓过“好日子”，集中力量解决群众急难愁盼的民生问题。三是全面落实城乡低保、城乡特困人员、残疾人等困难群体补助政策，切实兜牢困难群众基本生活底线。

（三）强化财政监管，提高财政管理效能

一是强化预算刚性约束，严格执行人大批准的预算，严格执行各类支出标准，严禁超预算、无预算安排支出。二是加大存量资金统筹力度，盘活财政存量资金，进一步提高财政资金使用效益。三是严肃财经纪律，严格财务支出审批，加强对财政资金使用的跟踪和监督；同时，进一步规范村（社区）财务管理，定期对各村（社区）开展财务检查。

各位代表，今年的财政工作任务艰巨，财政压力依然存在。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，扎实做好财政各项工作，为三圣高质量发展作出更大贡献。