重庆市北碚区三圣镇

2023年财政预算执行情况和2024年财政预算

草案的报告

——在重庆市北碚区三圣镇第二十届人民代表大会第五次会上

（2024 年1月15日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将三圣镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请镇第二十届人民代表大会第五次会议审议，请各位代表提出宝贵意见。

一、2023年财政预算执行情况

2023年，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，充分发挥财政职能作用，加强收入征管，优化支出结构，强化财政监督管理，提高财政管理水平，坚持稳中求进工作总基调，为我镇经济社会高质量发展提供有力的政策支持和坚实的财力保障。

（一）一般公共预算执行情况

2023年，全镇一般公共预算收入合计为5533.68万元。其中：本级收入2374.71万元（体制财力2352.24万元、非税收入22.47万元），转移支付收入2527.21万元，动用预算稳定调节基金310.11万元，上年结转321.65万元。

2023年，全镇一般公共预算支出合计为5533.68万元。其中：一般公共财政支出4912.87万元，上解支出277.24万元，结转下年294.21万元，安排预算稳定调节基金49.36万元。

主要支出执行情况如下：

——一般公共服务支出970.39万元，主要用于保障党政机关、人大、群团组织运转及履职，提升履职能力。

——国防支出0.44万元，主要用于兵役征集。

——公共安全支出65.85万元，主要用于平安、司法等部门依法履职，维护公共安全和社会稳定。

——文化体育与传媒支出90.06万元，主要用于文化事业单位运行、促进文化、体育、广播等事业发展，支持群众文体活动开展，实现基本公共文化服务体系全覆盖。

——社会保障和就业支出1489.69万元，主要用于社会保障事业单位运行，保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。

——卫生健康支出103.71万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理、行政事业单位医疗保险，保障卫生、计生等事业发展。

——节能环保支出5.17万元，主要用于农村垃圾分类。

——城乡社区支出383.67万元，主要用于城乡社区环境卫生综合整治，城乡垃圾清运等方面。推进兴圣、石坝市政基础设施和绿化品质提升。

——农林水支出1229.69万元，主要用于持续巩固拓展脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴，持续改善农村人居环境。

——交通运输支出351.29万元，主要用于路域环境整治，农村公路建设及安全隐患整治。

——自然资源海洋气象等支出42.19万元，主要用于耕地恢复。

——住房保障支出95.67万元，主要用于农村危房改造、在职人员住房公积金及住房货币化补贴等支出。

——灾害防治及应急管理支出85.05万元，主要用于地质灾害、安全隐患整治。

（二）政府性基金预算执行情况

2023年，全镇政府性基金预算收入合计为31.07万元。其中：转移支付收入31.07万元。

2023年，全镇政府性基金预算支出合计为31.07万元。其中：专项预算支出6.07万元（主要用于城乡社区支出），结转下年25.00万元。

二、2023年财政开展的主要工作

（一）深化税收共治，促进财政增收

一是加强与税务部门的沟通，建立税收共治协调工作机制，对异地企业承接的财政性资金建设项目或在辖区内开展工程建设情况与税务部门保持联动，认真落实建安税属地征管，确保辖区内建安税应收尽收；二是盘活财政存量资金，加大财政资金统筹力度，同时做好增收文章，发挥财政在争取资金和项目方面的优势，加大向上级争取重点项目资金的力度。

（二）优化支出结构，做好民生保障

一是树立过紧日子思想，精打细算，坚持量入为出原则，大力压减非必要支出，有效压缩三公经费、人员经费；二是持续保障改善民生，将政策支持和财力保障重点向民生领域倾斜，认真落实各项惠民政策，提高资金使用效率；三是加大农村基础设施建设资金投入，切实改善农村生产生活条件，促进村级集体经济发展，助力乡村振兴。

（三）强化内部管理，提升管理水平

一是强化预算管理，严格财务支出审批；对预算执行情况实行“清单式”管理，确保预算执行科学、规范；二是加大财政支出事前、事中、事后监督力度；三是加强财务人员业务管理培训，提升业务水平。四是加强村（社区）财务管理，进一步规范财务收支行为。

2023年全镇财政运行总体平稳，仍面临一些不容忽视的困难和问题，主要是：受经济下行、外部环境和减税降费等经济性、政策性减收因素叠加影响，刚性支出逐年增加，收支平衡压力越来越大。对此，我们将高度重视，采取有效措施积极应对。

三、2024年财政收支预算草案

（一）一般公共预算草案

2024年，全镇一般公共预算收入预计3106.75万元。其中：本级收入2787.00万元（体制财力2769.00万元、非税收入18.00万元），动用预算稳定调节基金25.55万元，上年结转294.20万元。

2024年，全镇一般公共预算支出预计3106.75 万元，主要预算支出项目如下：

——一般公共服务支出807.52万元。

——国防支出2.00万元。

——公共安全支出52.60万元。

——文化旅游体育与传媒支出76.36万元。

——社会保障和就业支出755.40万元。

——卫生健康支出102.34万元。

——节能环保支出23万元。

——城乡社区支出206.68万元。

——农林水支出908.24万元。

——交通运输支出0.35万元。

——住房保障支出123.76万元。

——灾害防治及应急管理支出21.50万元。

——预备费27.00万元。

（二）政府性基金预算草案

2024年，全镇政府性基金预算收入预计25.00万元，全镇政府性基金预算支出预计25.00万元。主要用于城乡社区支出。

四、2024年财政工作安排

2024年，我们将紧紧围绕镇人代会提出的目标，把握工作重点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑。

（一）加强统筹，增收节支保运转

一是强化收入征管，同时加强与税务部门的密切配合，积极做好税收共治工作；二是优化支出结构，充分发挥财政职能，加强财政资金统筹力度，坚持有保有压、有促有控，科学安排预算和严格预算执行，大力压减一般性支出，大幅压减非刚性、非重点项目支出，优先保障“三保”和重点支出。

（二）强化保障，关注民生构和谐

一是继续做好社会保障工作，加大对优抚、特困、低保人员、村（社区）组织运转经费投入，努力解决弱势群体的生产生活困难；二是大力支持农村基础设施建设，切实改善农村生产生活条件，加强农村综合生产能力建设，促进现代农业发展；三是促进社会事业协调发展，加大财力倾斜力度，加大对文化体育、卫生保障、环境保护、社会稳定等方面的支持力度。

（三）完善机制，改革创新强管理

一是完善财政监管，树立绩效管理理念，建立健全事前审核、事中监控、事后评价的监督机制，强化对重点项目、大额资金、专项资金的全过程监督；二是完善制度，创新管理，做好预算一体化管理、政府采购、财政预算绩效编制、项目支出绩效评价等各项财政改革工作；三是严格执行“收支两条线”的管理规定，严肃财经纪律，加强对财政资金使用的跟踪和监督。

各位代表，今年的财政工作任务艰巨，财政压力依然存在。让我们更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定信心，振奋精神，开拓创新，共克时艰，全力以赴做好财政各项工作，为实现全镇经济社会平稳健康发展做出新的更大贡献。