重庆市北碚区三圣镇

2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告

——在重庆市北碚区三圣镇第二十届人民代表大会第二次会上

（2023 年2月28日）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将北碚区三圣镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告提请镇第二十届人民代表大会第二次会议审议，请各位代表提出宝贵意见。

一、2022年财政预算执行情况

2022年，在三圣镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督和指导下，镇财政充分发挥财政职能作用，坚持“统筹兼顾、量入为出、突出重点”的方针，加强收入征管，优化支出结构，提高财政管理水平，着力提高财政运行质量，为全镇稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。

区下达体制财力2352.24万元，调入稳定调节基金58.16万元，转移支付2399.51万元，专项资金结转结余707.34万元，非税收入19.00 万元，上解支出574.55万元，2022年可支配财力4961.70万元。

2022年，全镇一般公共预算支出合计为4423.97万元。主要支出项目有：

——一般公共服务支出983.63万元，主要用于保障党政机关、人大、群团组织运转及履职，提升履职能力。

——公共安全支出104.30万元，主要用于平安、司法等部门依法履职，维护公共安全和社会稳定。

——文化体育与传媒支出88.01万元，主要用于文化事业单位运行、促进文化、体育、广播等事业发展，支持群众文体活动开展，实现基本公共文化服务体系全覆盖。

——社会保障和就业支出1280.06万元，主要用于社会保障事业单位运行，保障社保、就业、民政、残联等社会事业发展。

——卫生健康支出303.57万元，主要用于疫情防控，保障卫生、计生等事业发展。

——节能环保支出8.00万元，主要用于农村垃圾分类。

——城乡社区支出302.54万元，主要用于城乡社区环境卫生综合整治，城乡垃圾清运等方面。推进兴圣、石坝市政基础设施和绿化品质提升。

——农林水支出1108.91万元，主要用于持续巩固拓展脱贫攻坚成果，大力实施乡村振兴，持续改善农村人居环境。

——交通运输支出38.81万元，主要用于路域环境整治，村道安防工程。

——自然资源海洋气象等支出15.00万元，用于村庄规划编制。

——住房保障支出115.47万元，主要用于改善居住条件。

——灾害防治及应急管理支出75.66万元，主要用于公共安全隐患整治、应急备灾能力建设。

二、2022年财政开展的主要工作

（一）加强财税合作，努力增强财政实力

面对经济下行压力、各项减税改革推进等多方面减收因素影响，三圣镇坚持以组织收入为重点工作，加强与税务部门的沟通，建立税收共治协调工作机制，强化税收征管。

（二）优化支出结构，加大民生保障力度

一是安排资金763.18万元保障特困、优抚、低保、高龄对象的生活补助，并足额按时发放到位；二是安排327.67万元实施7个村一事一议及美丽乡村项目建设；三是安排168.62万元实施环境综合整治工程。

（三）强化内部管理，努力提高服务水平

一是严格执行“收支”两条线管理。二是加大财政支出的事前、事中、事后监督力度。三是进一步加强财政票据管理，严格规范财政票据用途。四是进一步规范村（社区）级财务管理。五是加强财务人员理论和业务知识的学习，以适应新的财政体制需要。

（四）加强统筹协调，全力做好各项重点工作

按照党委、政府安排，全力配合做好春柳、天宫等村乡村振兴工作。积极加大农村各项重点工作投入力度，重点支持实施乡村振兴、村级公益事业建设“一事一议”和“美丽乡村”财政奖补、困难群众农村危房改造、城乡环境综合整治等项目实施，有力改善全镇农村人居环境。

各位代表，2022年预算执行总体较好，但还存在财政收入结构不优，传统产业税收贡献下降，刚性民生支出不断增长，收支矛盾日益突出。对此，我们将坚持问题导向，进一步统筹谋划，加强对接管理，在今后工作中努力加以解决。

三、2023年财政收支预算草案

2023年，预计一般公共预算经费拨款2748.00万元，非税收入18.00万元，专项资金结转结余321.65万元，调入稳定调节基金101.31万元，全镇可安排财力预计3188.96万元。

2023年，预计全镇一般公共预算支出3188.96 万元，主要预算支出项目如下：

——一般公共服务支出896.23万元。

——国防支出2.00万元。

——公共安全支出62.60万元。

——文化旅游体育与传媒支出93.29万元。

——社会保障和就业支出673.43万元。

——卫生健康支出80.12万元。

——城乡社区支出257.94万元。

——农林水支出824.35万元。

——交通运输支出112.50万元。

——住房保障支出123.55万元。

——灾害防治及应急管理支出35.96万元。

——预备费27.00万元。

四、2023年财政工作安排

2023年，我们将紧紧围绕镇人代会提出的目标，把握工作重点，统筹做好财政工作，努力为全镇经济社会发展提供财力支撑。

（一）精准预算，增收节支保运转

一是做好增收文章，发挥财政在争取资金和项目方面的优势，全力争取各类项目资金；二是做好节支文章，牢固树立过紧日子的思想，精打细算，坚持量入为出，坚持有保有压、有促有控，科学安排预算和严格预算执行，严格控制“三公”经费支出，不断改善财政财务监管。

（二）强化保障，关注民生构和谐

一是大力支持农村基础设施建设，切实改善农村生产生活条件，加强农村综合生产能力建设，促进现代农业发展；二是促进社会事业协调发展，加大财力倾斜力度，加大对文化体育、卫生保障、环境保护、社会稳定等方面的支持力度；三是继续做好社会保障工作，加大对民政优抚、五保、低保人员、村（社区）组织运转经费投入，努力解决弱势群体的生产生活困难。 

（三）完善机制，改革创新强管理

一是完善预算管理，制度规范；二是完善财政监管，树立绩效管理理念，建立健全事前审核、事中监控、事后评价的监督机制，强化对重点项目、大额资金、专项资金的全过程监督；三是盘活财政存量资金；四是完善政府性债务风险管控；五是严明财经纪律，严格执行财务管理制度；六是加强内审工作，实行内审工作常态化；七是做好政府采购内部控制。

各位代表，总结去年，成绩已成历史；谋划今年，我们深感任重道远。我们深信将在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，不忘初心、牢记使命，坚定信心，创新思路，规范管理，扎实工作，圆满完成全年财政预算任务，为加快全镇各项社会事业发展做出更大贡献！