重庆市北碚区三圣镇人民政府

2020年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。

二是推动经济发展。按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。

三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。

四是强化公共服务。乡镇要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。

五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。

（二）机构设置

设置综合办事机构8个，分别为：党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室和应急管理办公室。

设置事业站所6个，分别为：农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，有重庆市北碚区三圣镇人民政府（本级）、三圣镇农业服务中心、三圣镇文化服务中心、三圣镇劳动就业和社会保障服务所、三圣镇退役军人服务站、三圣镇综合行政执法大队、三圣镇村镇建设服务中心，均纳入本镇2020年度部门决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。本镇2020年度收入总计4837.05万元，支出总计4837.05万元。收支较上年决算数增加480.63万元，增长11.0%，主要原因是新冠肺炎疫情防控，脱贫攻坚和乡村振兴经费增加。

2.收入情况。本镇2020年度收入合计4837.05万元，较上年决算数增加570.63万元，增长13.4%，主要原因是新冠肺炎疫情防控，脱贫攻坚和乡村振兴经费增加。其中：财政拨款收入4837.05万元，占100.0%。

3.支出情况。本镇2020年度支出合计4837.05万元，较上年决算数增加480.63万元，增长11.0%，主要原因是新冠肺炎疫情防控，脱贫攻坚和乡村振兴经费增加。其中：基本支出 1997.93万元，占41.3%；项目支出2839.12万元，占58.7%。

4.结转结余情况。本镇2020年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本镇2020年度财政拨款收、支总计4837.05万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加480.63万元，增长11.0%。主要原因是新冠肺炎疫情防控，脱贫攻坚和乡村振兴经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1.收入情况。本镇2020年度一般公共预算财政拨款收入4664.04万元，较上年决算数增加622.27万元，增长15.4%。主要原因是疫情防控经费增加和民生投入增长。较年初预算数增加893.05万元，增长23.7%。主要原因是疫情防控经费增加，民生投入增长和脱贫攻坚经费增加。

2.支出情况。本镇2020年度一般公共预算财政拨款支出4664.04万元，较上年决算数增加532.27万元，增长12.9%。主要原因是疫情防控经费增加和民生投入增长。较年初预算数增加893.05万元，增长23.7%。主要原因是疫情防控经费增加，民生投入增长和脱贫攻坚经费增加。

3.结转结余情况。本镇2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

4.比较情况。本镇2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1030.27万元，占22.1%，较年初预算数增加40.54万元，增长4.1%，主要原因是平台租车费和食堂货物配送费增加。

（2）国防支出5万元，占0.1%，较年初预算数增加5万元，增长100.0%，主要原因是用于基层武装规范化建设经费5万元。

（3）公共安全支出57.37万元，占1.2%，较年初预算数减少4.9万元，下降7.9%，主要原因是辖区内平安稳定形势可控，整体情况较好。

（4）文化旅游体育与传媒支出86.43万元，占1.9%，较年初预算数增加24.53万元，增长39.6%，主要原因是人员基本支出政策性调标。

（5）社会保障与就业支出1253.8万元，占26.9%，较年初预算数增加153.14万元，增长13.9%，主要原因是民政低保对象补助调标，社区干部工资调标。

（6）卫生健康支出223.67万元，占4.8%，较年初预算数增加105.31万元，增长89.0%，主要原因是新冠肺炎疫情防控经费增加。

（7）城乡社区支出420.43万元，占9.0%，较年初预算数增加45.32万元，增长12.1%，主要原因是实施了两个社区老街整治项目。

（8）农林水支出1314.00万元，占28.2%，较年初预算数增加574.87万元，增长77.8%，主要原因是实施了三金路道路照明工程，工业基地连接道拓宽改建工程，村干部工资调标。

（9）交通运输支出42.53万元，占0.9%，较年初预算数减少57.47万元，下降57.5%，主要原因是农村公路养护管理费用未纳入平台支付。

（10）资源勘探信息等支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少0.56万元，下降100.0%，主要原因是商标注册经费未发出。

（11）自然资源海洋气象等支出18万元，占0.4%，较年初预算数增加18万元，增长100.0%，主要原因是增加了枯死松树除治费用。

（12）住房保障支出110.29万元，占2.4%，较年初预算数增加2.43万元，增长2.3%，主要原因是住房公积金调标补缴。

（13）灾害防治及应急管理支出102.26万元，占2.2%，较年初预算数增加65.78万元，增长180.3%，主要原因是支付了天宫村鹿耳路应急抢险工程款。

（14）其他支出0万元，占0.0%，较年初预算数减少78.93万元，下降100.0%，主要原因是预算时的预备费，已调整使用。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1997.93万元。其中：人员经费1396.87万元，较上年决算数增加152.38万元，增长12.2%，主要原因是社会保障费用调标增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费601.05万元，较上年决算数增加57.41万元，增长10.6%，主要原因是脱贫攻坚和乡村振兴平台租车费用，食堂货物配送费用及维稳经费增加等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、公务接待费、公车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入173万元，较上年决算数减少51.64万元，下降23.0%，主要原因是上年有加油站征地费用。本年支出173万元，较上年决算数减少51.64万元，下降23.0%，主要原因是上年有加油站征地费用。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本镇2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计29.79万元，较年初预算数减少58.31万元，下降66.2%。 较上年支出数减少10.83万元，下降26.7%，主要原因是平台租车费增加而公车运行费用减少，严格控制公务接待费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

1.本镇2020年度未发生因公出国（境）费用。

2.本镇2020年度未发生公务车购置费。

3.公务用车运行维护费11.62万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少6.38万元，下降35.4%。较上年支出数减少2.66万元，下降8.6%，主要原因是平台租车费增加而公车运行费用减少。

4.公务接待费18.16万元，主要用于接受相关部门来访及检查指导工作发生的接待支出费用。费用支出较年初预算数减少51.94万元，下降74.1%。较上年支出数减少8.19万元，下降31.1%，主要原因是严格控制公务接待费用，并且要求在食堂接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本镇因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待192批次1835人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费98.99元，车均购置费0万元，车均维护费3.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本镇机关运行经费支出526.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务接待费、公车运行维护费、会议费、印刷费、劳务费、水费、电费、差旅费、培训费等。机关运行经费较上年决算数增加52.07万元，增长11.0%，主要原因是办公费、印刷费、电费、差旅费及培训费增加。

本年度会议费支出8.85万元，较上年决算数减少8.05万元，下降47.6%，主要原因是疫情防控减少集中参会，通过视频会议、QQ群、网格群等传达会议精神。本年度培训费支出 11.32万元，较上年决算数增加2.56万元，增长29.2%，主要原因是增加了退休人员远程教育费用。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本镇共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对11个项目开展了绩效自评，涉及资金2959.83万元。从评价情况来看，全年目标实际完成情况与年初设定目标基本一致，主要用于人大代表履职、城乡环境综合整治、农村综合改革项目、应急及自然灾害防治、困难群众救济保障等项目，确保镇人大正常履职、进一步改善人居环境、确保人民群众生命财产安全、切实保障困难群众基本生活。

（二）绩效目标自评结果

1.绩效自评表

北碚区2020年度项目支出绩效自评表（一）

                                        填报单位：重庆市北碚区三圣镇人民政府

北碚区2020年度项目支出绩效自评表（二）

                                       填报单位：重庆市北碚区三圣镇人民政府

2.绩效自评报告或案例

本单位无委托第三方开展绩效自评工作。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年无重点绩效项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-61306564。