2023年区下达我镇体制财力1456万元，非税收入39万元，上年结转一般公共预算收入258万元，政府性基金收入2万元，上级补助收入1169万元，根据6月调整预算调入预算稳定调节基金187万元，收入总计3111万元。

全镇一般公共预算支出2813万元，政府性基金支出2万元，加上解支出56万元、安排预算稳定调节基金162万元、结转下年支出78万元，支出总计3111万元。主要支出项目执行情况如下：

一般公共服务支出989万元，主要用于保障党政机关运行、人大履职等支出，提升依法履职能力。

公共安全支出21万元，主要用于保障安全、应急排危整治及应急维稳。

文化旅游体育与传媒支出25万元，主要用于文化事业单位运行，促进文体活动、意识形态宣传、文体设施建设等事业发展。

社会保障和就业支出639万元，主要用于社会保障事业单位运行，保障社保、就业、民政、特困救助等社会事业发展。其中社会保障事业单位运行47万元，落实城乡低保、抚恤、特困供养及临时救助等147万元，机关事业单位养老保险及离退休费276万元，基层政权建设和社区治理123万元，退役军人事务站支出46万元。

卫生健康支出100万元，主要用于保障卫生、医疗等事业发展，同时用于支付去年疫情防控工作经费。

节能环保支出396万元，主要用于提升城市生态功能、污染防治、自然生态保护，全面提升辖区人居环境和生态环境。

城乡社区支出108万元，主要用于城乡社区管理、公共设施建设及违法建设治理等，全面提升城乡社区面貌。

农林水支出423万元，主要用于保障农业、林业、水利及农业综合开发、产业发展等投入。其中农业事业单位运行61万元，对村民委员会和村党支部的补助250万元，农村道路修建及维护37万元，其中村级公益事业建设（人行便道）补助资金30万元，其他农业支出75万元。

交通运输支出13万元，主要用于交通道路养护及路域环境整治。

住房保障支出69万元，主要用于改善居住条件等。

灾害防治及应急管理支出32万元，主要用于7.2特大暴雨应急抢险、地质灾害防治等。

二、2023年主要工作开展情况

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，镇党委坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全面贯彻党的二十大精神，始终坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，突出稳进增效、除险清患、改革求变、惠民有感工作导向，充分发挥财政职能，促进全镇经济社会事业取得新成效。

（一）全面落实惠企政策，加大协税助税力度，激发内生动力，努力增强财政实力。

加大培育税源、积极协税助税是以财举政的重要目标，疫情后经济恢复的缓冲期还在持续，全镇积极贯彻落实《北碚区推进税收共治工作实施方案（试行）》精神，深入挖掘税源，拓宽税源根基，加大协税助税力度。一是积极宣传落实减税降费政策。强化对中小微企业、个体工商户、制造业等支持，加大研发费用加计扣除、增值税留抵退税力度，让市场主体及时足额享受政策，扩大发展空间。二是加快培育市场主体。落实激励奖补扶持政策，支持鼓励企业挖潜增效，全年新发展规模以上工业企业1家、限额以上商贸企业1家，加速引育新兴产业，培育高新技术企业3家、科技型企业6家，积极发展市场主体。三是摸排企业，精准帮扶助企。大力协助对涉税欠缴单位摸排，同时对企业实际困难进行帮扶，激发内生动力。全年线上线下累计处理企业困难问题20余件，帮助2家企业解决企业融资难题，成功获贷金额300万等，加大企业支持力度，关注帮扶有潜力的企业，夯实税基。四是积极组织非税收入，充实财源，完成非税收入38.56万元，完成率102.3%。

（二）坚持民生为本，发展为要，着力优化财政支出结构，努力提高财政保障能力

按照财政“三保”在财政支出中的优先原则，坚持民生为本，发展为要，进一步调整和优化财政支出结构，大力增加涉及民生、基础设施建设和改善生产生活环境方面的投入，努力筹措资金解决老百姓急难愁盼。一是积极争取上级资金和安排镇财政资金共147万元，重点解决民政抚恤、重点人员救助、五保、低保、临时救助、特困供养、生活救助等民生问题。二是积极争取和筹措资金32万元，完成了7.2、7.21特大暴雨应急抢险、地质灾害防治、救灾抢险、清淤排危等工作，有效排除了安全隐患。三是投入资金145万元加强城乡管理，重点解决市政设施的维护、城乡清扫保洁、城乡生活垃圾的清运处置以及重点路段的整治等问题，切实改善城乡居民生产生活环境，打造主题“花海”7000㎡。四是积极用好市级资金500万元，完成4.5公里蔡家智慧新城三胜老街片区污水管网建设，加大污染防治力度，提升辖区环境品质。五是积极联系协调上级，争取债券资金148万（由上级单位直接付款施工方），实施完成了施罗路、大施路2.2公里油化美化工程。六是积极开展其他民生实事项目，投入资金35.3万元，完成新建人行便道2351米，其中三胜村龚家河社新建1089米，三胜村板栗湾社新建1262米，改善群众出行条件；桂花村莲花堡社安装太阳能路灯14盏，亮化道路约4公里，方便群众出行；大方合成家属区、三胜老街健身点安装健身器材10件，解决群众健身需求。

（三）进一步强化财政管理，盘活存量，完善监督机制，提升财政治理效能

充分发挥财政职能，不断完善监督管理，盘活存量，切实提高财政管理效能。一是强化预算管理，落实过紧日子要求。加强预算管理一体化改革，加快“财政智管”，聚焦债务风险、兜牢“三保”等重点领域，实时监控风险，防范化解隐患。硬化预算平台预算执行约束，加强收支管理，严禁超预算、无预算安排支出，严格按照预算和三公经费标准进行支出，从严从紧从实执行预算，落实好过紧日子要求，大力压减非急需非刚性支出，严格控制消费性支出，精打细算，注重实效，做好增收节支，确保收支平衡。二是深化预算绩效管理，重视绩效评价，开展重点项目绩效评价，运用绩效指标量化实施效益，从而建立联动机制，指导预算资金的安排使用，优化财政资金效益。三是统筹盘活存量资金，提升财政资金资产使用效益。通过以审促改推进盘活存量资金，全面梳理暂存暂付款，盘活存量，消化暂付款，从而有效化解债务，降低财政风险，提高资金监管和效能。四是做好国有资产摸底调查，制定了《施家梁镇国有资产不动产权证办理工作实施方案》，梳理摸排辖区房屋11处，为下一步房屋资产办证和盘活国有资产奠定基础。五是坚持审计监督常态化，坚持按规定程序审批，根据内控制度和业务相关制度进行规范指导，强化内部审计，对村社财务及专项资金进行全面审计，发挥好监督指导职能，推动基层治理。

各位代表，过去的一年，财政工作取得了一些成绩，是镇党委、政府正确领导的结果，是镇人大依法监督的结果，也是各部门共同努力和支持的结果。同时，我们也清醒地看到当前财政工作仍然面临诸多困难和挑战。一是财政收入增长乏力，受宏观经济下行、疫情后土地及房地产市场下滑、大规模增值税留抵退税及减税降费等因素影响，新增财源滞后，财政收入增长缓慢。二是收支矛盾突出，有限的财力和快速增长的支出需求平衡难度加大，收入增长基础不牢固，防范债务风险、保“三保”、民生保障等支出增长快，财政“紧平衡”更加明显。三是突发性、不可预见性支出概率加大，预备费用的预算空间拉大，财政抗风险能力弱。我们将高度重视，认真梳理，努力解决，也恳请各位代表提出宝贵的意见和建议。

三、2024年财政预算草案

2024年财政预算编制坚持的原则是：坚持依法理财，优先保“三保”，大力压减非急需非刚性支出，量入为出，量力而行，量财办事。预计2024年区下达我镇财力收入2244万元，非税收入20万元，动用预算稳定调节基金163万元，一般公共预算专项结转收入72万元，政府性基金结转收入6万，收入总计2505万元。按照“量入为出、收支平衡”的原则，2024年支出安排2505万元。主要项目支出安排为：

一般公共服务支出933万元，主要用于保障党政机关运行、人大履职等支出，提升履职能力。

公共安全支出23万元，主要保障安全、应急排危整治及安全维稳等。

文化旅游体育与传媒支出36万元，主要用于文化事业单位运行、全民健身及群众文化活动等。

社会保障和就业支出604万元，主要用于社会保障事业单位运行；行政事业单位保险缴费及离退休支出；困难群众临时救助；基层政权建设和社区治理等。

卫生健康支出85万元，主要用于保障卫生、医疗等事业发展。

节能环保支出141万元，主要用于污染防治、节能减排、生态保护；支持城乡环境综合整治提升行动等。

城乡社区支出118万元，主要用于城管执法、城乡社区管理、城乡公共设施建设等。

农林水支出438万元，主要用于保障农业事业单位运行；发展壮大农村集体经济；村级公益事业、农业综合开发等农村基础设施建设补助；推进乡村振兴建设等。

交通运输支出3万元，主要用于辖区路域环境整治。

自然资源海洋气象等支出3万，主要用于耕地保护。

住房保障支出98万元，主要用于改善居住条件等。

预备费23万元，主要用于应对重大应急突发事件。

四、2024年财政工作重点

2024年是“十四五”规划中期评估之后，承上启下的关键之年。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和二十届二中全会精神，认真落实中央、市委、区委经济工作会议精神，紧紧围绕党委政府的中心工作，遵循“积极稳妥、统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则，加强财政资源统筹，继续优化支出结构，提质增效、可持续，为我镇经济和社会发展提供有力支撑。

（一）积极协税助税，强化征管，推进税收共治，确保完成财政收入目标任务

一是积极协税助税，强化税收征管，努力培植税源后劲。加大协税助税力度，积极配合财税部门调度信息，加大涉税信息共享力度，稳固税源，保证各项税收及时、足额入库。二是加强非税收入征收管理，努力推动国有资产出租出借、保值增值，促进非税收入稳定增长。三是积极争取政策支持，落实奖补扶持政策，鼓励企业挖潜增效，做大做强财政实力，确保财政收入任务的完成。

 （二）加强预算管理，推动“财政智管”，降本增效

 根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及《财政部关于印发<预算管理一体化规范（试行）的通知>》等要求，2024年持续跟进市级预算管理一体化改革步伐，预算管理坚持以收定支、量入为出，压减非急需非刚性支出，从紧从实编制，落实过紧日子要求，严禁超预算、无预算安排支出。推动财政管理业务领域全面实现线上智能化管理，实现中央到地方全线贯通，实现资金从源头到末端全程追踪、层层管控，硬化预算执行约束，实时预警风险，有效防范和化解风险，提高财政资源配置效率，降本增效，提升预算管理的科学性、准确性和有效性。

（三）立足“三保”优化财政支出结构，增强民生保障能力

坚持增收节支，加大调整优化支出结构力度，大力压减非急需非刚性一般支出，把有限的资金用在刀刃上，应对收入下降、刚性支出上升的常态，过好紧日子，加强民生重点领域保障。一是把有限的财政资金用于满足政府履行职能和社会公共需要上来，突出财政公共特征，做到“有所为，有所不为”。二是在确保政府正常运转的基础上，以保障和改善民生为工作重点，继续抓好民生保障，重点保障农村公路、人行便道建设、农村居民最低生活保障、民生救济、社保就业等领域，继续支持辖区环境卫生及基础设施建设，扎实推进美丽乡村建设及人居环境整治。三是全面推进乡村振兴，通过争取上级财政奖补、镇村财政配套、政府与社会资本合作等办法筹措资金，拓展农产业特色，做大做强村集体经济，助力乡村振兴。四是加大存量资金统筹力度，安排保障重点项目资金需求，全力缓解财政平衡压力。

各位代表，今年的财政任务依然艰巨，财政压力依然存在，我们将认真分析财政收入形势，积极组织财政收入，优化支出结构，加强预算执行和预算约束，以时时放心不下的财政责任，在镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督下，攻坚克难、真抓实干，努力完成全年各项目标任务，为实现全镇经济社会稳定发展贡献力量。   

附件：1.2024草案套表一

          2.2024草案套表二