大中小
一、部门基本情况
（一）职能职责
一是执行政策法规。认真贯彻党在农村的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农村法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农民合法权益，把农民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农村的大好局面。
二是推动经济发展。我镇按照有所为有所不为的原则，把经济管理职能从直接抓经济发展转到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、提高农民素质、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。
三是搞好社会管理。加强村镇规划建设管理，加快城镇化步伐；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育、殡葬改革等各项工作；协同有关部门搞好农村市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设农村生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高对公共危机能力。乡镇要创新管理体制和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政策管理力量与社会调节力量互动的社会管理网络，不断提高依法管理社会的能力。
四是强化公共服务。我镇把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好地公共服务上来。推进农村公共事业发展，加强农村公益性基础设施建设和管理；健全农村服务体系，为农民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农村科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法制建设，提高农民的思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。
五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好五保供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农村信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障农民群众安居乐业。
（二）机构设置
设置党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（挂民政办公室、人口和计划生育办公室牌子）、社会治安综合治理委员会办公室（挂安全生产监督管理办公室牌子）、财政办公室、规划建设管理环保办公室、食品药品监管管理办公室。党政办公室主要承担党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、编制、人事、民宗侨台、工青妇、老龄、目标管理、文秘等方面职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。经济发展办公室主要承担经济发展规划与指导服务、社会经济统计、扶贫开发等方面职责。社会事务办公室主要承担民政、人口和计划生育、科学、教育、卫生、文化体育、社会救济、残疾人事业、劳动与社会保障、劳务输出等方面职责。规划建设管理环保办公室主要承担场镇环境卫生、社区管理、城镇建设管理等方面职责。社会治安综合治理委员会办公室主要承担法制建设、人民调解、信访、社会治安综合治理、公共应急事件、救灾抢险、车辆、船舶、矿山、森林防火、安全生产监督管理等方面的职责。食品药品监督管理办公室主要承担食品、药品卫生安全监督管理等方面职责。
设置3个公益性事业机构，即农业服务中心、文化服务中心和社会保障服务所。农业服务中心主要承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广，信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作。文化服务中心主要承担文化、宣传、广播电视、体育、科技培训等方面服务工作。社会保障服务所主要承担就业、再就业以及农村富余劳动力转移劳动和社会保障，城镇居民最低生活保障，优抚救济等社会保障工作。
机构改革情况。
我单位2018年未进行机构改革。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,952.11万元，支出总计1,952.11万元。收支较上年决算数增加87.89万元、增长4.71%，主要原因是税收体制改革后，我单位根据具体形势，加大了招商引资的力度，积极争取税源，增大了税收。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,952.11万元，较上年决算增加87.89万元，增长4.71%，主要原因是税收体制改革后，我单位根据具体形势，加大了招商引资的力度，积极争取税源，增大了税收。其中：财政拨款收入1,952.11万元，占100.00%；此外，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,952.11万元，较上年决算数增加87.89万元，增长4.71%，主要原因是加大了对民生的投入。其中：基本支出1,333.05万元，占68.29%；项目支出619.06万元，占31.71%；此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,952.11万元，较上年决算数增加87.89万元，增长4.71%。主要原因是税收体制改革后，我单位根据具体形势，加大了招商引资的力度，积极争取税源，增大了税收。较年初预算数增加88.11万元，增长4.73%。主要原因是税收体制改革后，我单位根据具体形势，加大了招商引资的力度，积极争取税源，增大了税收。
此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,952.11万元，较上年决算数增加87.89万元，增长4.71%。主要原因是加大了民生的投入。较年初预算数增加88.11万元，增长4.73%。主要原因是加大了民生的投入。
3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%
4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出807.43万元，占41.36%，较年初预算数减少281.17万元，下降25.83%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。同时我单位加大了对项目的投入，压减公用经费。
（2）公共安全支出13.23万元，占0.68%，较年初预算数增加13.23万元，增长0.00%，主要原因是对维稳工作加大了投入。
（3）文化体育与传媒支出62.11万元，占3.18%，较年初预算数增加3.11万元，增长5.27%，主要原因是对群众文化方面加大了投入。
（4）社会保障与就业支出479.06万元，占24.54%，较年初预算数增加207.46万元，增长76.38%，主要原因是城市农村最低生活保障金支出渠道改变，加大了支出，并加大了对民生的投入。
（5）医疗卫生与计划生育支出47.81万元，占2.45%，较年初预算数增加16.41万元，增长52.26%，主要原因是为职工健康着想，对职工进行了体检。
（6）节能环保支出66.60万元，占3.41%，较年初预算数增加66.60万元，增长0.00%，主要原因是提升城市品质，对212公路沿线节能环保方面加大了投入。
（7）城乡社区支出78.69万元，占4.03%，较年初预算数减少21.01万元，下降21.07%，主要原因是提升城市品质，对212公路沿线节能环保方面加大了投入。对城乡社区支出就减少了部分投入。
（8）农林水支出338.20万元，占17.32%，较年初预算数增加81.90万元，增长31.95%，主要原因是加大了对农村基础设施的投入。
（9）资源勘探信息等支出4.48万元，占0.23%，较年初预算数增加4.48万元，增长0.00%，主要原因是年初无此预算，而上级下达了商标补贴的指标，增加了支出。
（10）住房保障支出54.50万元，占2.79%，较年初预算数减少2.90万元，下降5.05%，主要原因是我单位调整了住房公积金缴存基数，故减少了支出
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,333.05万元。其中：人员经费910.16万元，较上年决算数减少150.29万元，下降14.17%，主要原因是2017年发放了2016年及2017年的在编人员平时考核和新增在编人员2人。而2018年不涉及，故人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等，公用经费422.89万元，较上年决算数减少131.53万元，下降23.72%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。 同时我单位加大了对项目的投入，压减了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.44万元，较上年决算数增加0.44万元，增长0.00%，主要原因是去年无此预算，而今年上级下达了地质灾害防治的指标，增加了收入。 本年支出0.44万元，较上年决算数增加0.44万元，增长0.00%，主要原因是去年无此预算，而今年上级下达了地质灾害防治的指标，增加了支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2018年度本部门“三公”经费支出共计47.08万元，较年初预算数减少9.92万元，下降17.40%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少15.82万元，下降25.15%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是因为我单位未安排出国事宜，故无相关支出。费用支出较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排出国事宜，故无相关支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位未安排出国事宜，故无相关支出。
公务车购置费0.00万元，主要是因为未安排公务车购置，故无相关支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务车购置，故无相关支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未安排公务车购置，故无相关支出。
公务车运行维护费7.09万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数减少8万元，下降52.73%，主要原因是严格落实公车使用规定，较上年支出数减少9.02万元，下降55.99%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。
公务接待费39.99万元，主要用于接受相关部门检查指导工作及学习交流等发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少2.01万元，下降4.79%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.80万元，下降14.53%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待225批次3,335人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费119.91元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.42万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出364.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、邮电费，培训费，会务费，公务接待费，劳务费。机关运行经费较上年决算数减少155.85万元，下降29.96%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，并在办公费、邮电费、培训费、会务费、劳务费等方面控制支出，达到压减商品和服务支出的目的，为我单位加大对项目的投入，节约支出资金。
（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额45.05万元，其中：政府采购货物支出6.83万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出38.22万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购主要用于政府日常办公电脑、打印机和家俱等6.83万元、污水管网工程跟踪审计费用38.22万元。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本单位对2个项目开展了绩效自评，涉及资金284.58万元。从评价情况来看，项目产出总体情况较好，产生了一定的社会效益，社会公众满意度较高。
（二）绩效目标自评结果
施家梁镇污水管网二期工程绩效目标自评综述 ：截止到2018年12月，完成D400污水管道291米，D500 MPVE双壁波纹管684米，D600 MPVE双壁波纹管654米，D800顶管专用砼管460米；修建顶管工作井27座，顶管接收井27座，检查井35座等。项目实施后，生活污水将得到有效的收集，水环境得到有效保护，环境卫生大为改观，居民的生活环境得到改善。同时，还将改善下游城镇的生产生活水源的源水水质。
“一事一议”项目绩效目标自评综述：新建施家村花红社人行便道250米；新建柑新组泥结石路1公里；新建柑新社公路桥5米。
该项目的修建，解决了周边群众农副产品和生产资料的输入、输出，增加了群众的经济收入。调动了群众参与民生实务积极的积极性，解决了周边群众出行困难问题，使群众居住、出行条件更为便利。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：02368268271。
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