重庆市北碚区柳荫镇人民政府

关于2023年财政预算执行情况和2024年

财政预算的报告

（2024年1月24日 北碚区柳荫镇第二十届人民代表大会第六次会议通过）

各位代表：

受镇人民政府委托，现将柳荫镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位特邀及列席人员提出意见。

一、2023年财政预算执行情况

在镇党委、政府的领导下，在财力有限的基础上，坚持厉行节约，坚持保人员经费，保民生实事为重点，保政府基本运转，并结合乡村振兴、城乡融合建设，适度安排配套资金促进经济社会发展。

（一）收入情况

全镇全年共计收入4807.43万元，为年初预算的190.94%。其中全镇一般公共预算收入4807.43万元（主要增加的项目：农村综合改革、农业农村支出、草明路建设、水旱灾害防御隐患整治、困难群众救助（定向）、基层治理（平安及法治建设）重点镇街奖补资金。政府性基金31.6万元。

根据资金来源，区财政年初核定我镇一般公共预算拨款2517.77万元（其中项目支出1070.17万元，预备费24.19万元），上年结转结余98.76万元，转移支付（含一般和专项）4718.08万元。

截止12月31日我镇2023年实际完成税收收入1514.23万元（全额数，不纳入镇街财政收入预算），较上年下降7.64%，其中区级留存425.54万元，较上年增加20.16%。

（二）支出情况

截止2023年12月已支出4807.43万元（其中一般公共预算支出4775.83万元，历史结转结余支出98.76万元，预备费支出24.19万元）。结转下一年支出752.50万元。

一般公共预算支出中主要支出项目执行情况如下：

一般公共服务支出964.80万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出，提升履职能力；

国防支出5万元，主要用于武装民兵培训、征兵支出；

公共安全支出91.88万元，主要用于保障信访稳定、司法，维护公共安全事务等；

文化旅游体育与传媒支出68.06万元，主要用于公益性文化、体育、广播、宣传等；

社会保障和就业支出1375.45万元，主要用于民政、社保、残疾人、养老保险、义务兵优抚等；

卫生健康支出 105.65万元，主要用于机关事业单位、离退休人员基本医疗保障，优抚对象医疗补助，突发公共卫生事件，其他计划生育事业费等；

节能环保支出 133.51万元，主要用于农村人居环境整治、垃圾分类等；

城乡社区支出 202.89万元，主要用于场镇清洁卫生、垃圾转运、执法管理等；

农林水支出1113.27万元，主要用于村（社区）、农林水运行，农业生产发展，森林资源培育、管理，森林生态效益补偿，河堤整治，防汛，农村综合改革投入等；

交通运输支出278.56万元，主要用于公路等基础设施建设和维护；

自然资源海洋气象等支出127.67万元，主要用于自然资源利用与保护，地质勘查与矿产资源管理；

住房保障支出 119.27万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金、住房补贴；

灾害防治及应急管理支出221.45万元，主要用于防灾减灾及应急处突支出。

预备费支出执行情况：行政运行14.19万元，用于保人员工资支出；其他公共安全支出10万元，用于矛盾纠纷排查、化解、调处，维稳保障及困难信访群众帮扶。

二、2024年财政预算草案

预算安排原则：在守牢“三保”（保工资、保运转、保基本民生）底线的基础上，严格落实北碚区“过紧日子”的指示，紧跟乡村振兴、城乡融合发展需求，科学调度、适度配套资金，助推柳荫经济社会发展，提高群众幸福感、满意度。

2024年，区财政截至目前核定我镇一般公共预算拨款2470万元（其中项目支出984.28万元，上年结转结余1.48万元，预备费24.19万元），另有1521.22万元结转资金待区人大常委会审议通过后下达。

一般公共预算拨款主要项目支出安排情况如下：

一般公共服务支出866.29万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出，提升履职能力；

国防支出4万元，主要用于武装民兵培训支出；

公共安全支出83万元，主要用于保障信访稳定、维护公共安全事务等；

文化旅游体育与传媒支出61.56万元，主要用于公益性文化、体育、广播、宣传等；

社会保障和就业支出612.11万元，主要用于民政、社保、残联、离退休等；

卫生健康支出85.19万元，主要用于机关事业单位、离退休人员基本医疗保障，突发公共卫生事件应急处理，其他计划生育事业费等；

城乡社区支出42.01万元，主要用于场镇清洁卫生、执法管理、环境整治等；

农林水支出501.06万元，主要用于村（社区）、农林水运行，农村公益事业建设等；

住房保障支出98.54万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金、住房补贴；

灾害防治及应急管理支出17.06万元，主要用于防灾应急处突支出。

各位代表、各位特邀及列席人员，以上是我镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算草案的报告，现提请大会审议。

                       重庆市北碚区柳荫镇人民政府

                           2024年1月24日