一、单位基本情况

（一）职能职责。

主要职能职责。

具有党委和政府两种职能，党委领导政府工作，主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔、考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。乡政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。

1、党委工作职责：（1）保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。（2）保证监督职能。（3）教育和管理职能。（4）服从和服务于经济建设的职能。（5）负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。（6）完成区委、区政府交给的其他工作任务。

2、政府职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好乡村建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

1．机构情况。

镇机关内设科室有党政办、党群办、经发办、社事办、规建环办、财政办、应急办、平安办。下属事业单位有农业服务中心、文化服务中心、劳动就业社保所、村镇建设服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

2．人员情况。

镇领导班子成员共10人，调研员2人，其中男10人，女2人，领导班子平均年龄为46岁。

编制总数57人，其中行政编制32人，事业编制25人，工勤编制0人。在编职工54人，其中行政编制30人，事业编制24人，工勤编制0人。长期自聘编制外人员3人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3806.26万元，其中：一般公共预算拨款3712.81万元，政府性基金预算拨款  93.45万元，国有资本经营预算收入  0万元，事业收入  0万元，事业单位经营收入  0万元，其他收入0  万元。收入较去年减少448.59万元，主要是一般公共服务支出中的机关食堂排危改建资金、植物租赁费用、办公楼设施维修维护费等减少180.96万元；国防支出中增加了基层武装部规范化建设达标活动补助资金2.25万元；公共安全支出巡逻队员经费减少12.5万元；文化旅游体育与传媒支出中商品定额增加30万元以及项目费增加21.85万元； 社会保障和就业支出中中央资金补助减少242.85万元；医疗卫生与计划生育支出中严重精神障碍患者经费减少24.74万元；节能环保支出中公厕建设奖补资金减少6.8万元；城乡社区支出中垃圾箱体购买减少50万元以及项目经费减少19.56万元；农林水支出中农村综合改革转移支付资金减少412.7万元；交通运输支出中下达2020年车辆购置税收入补助地方资金预算增加309.91万元；国土海洋气象等支出中调剂区林业局重点生态保护修复治理专项资金预算增加了95.4万元；住房保障支出中公积金缴费基数调标增加了8.65万元；灾害防治及应急管理支出中增加救灾专项资金了33.46万元。

预算：2021年年初预算数3712.81万元，其中：一般公共服务支出852.05万元，国防支出2.25万元，公共安全支出32.5万元，文化旅游体育与传媒支出99.85万元，社会保障和就业支出750.58万元，卫生健康支出96.25万元，节能环保支出27.75万元，城乡社区支出171.97万元，农林水支出995.82万元，交通运输支出482.9万元，国土海洋气象等支出95.4万元，住房保障支出64.4万元，灾害防治及应急管理支出41.09万元。支出较去年减少448.59万元，主要是基本支出减少1063.89万元，项目支出增加615.3万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3712.81万元，一般公共预算财政拨款支出3712.81万元，比2020年减少448.59万元。其中：基本支出1382.37万元，比2020年减少1063.89万元，主要原因是各项商品服务支出减少以及离休人员离休费，退休人员补助由区级部门发放等；项目支出2330.44万元，比2020年增加615.3万元，主要原因是增加了救灾补助资金以及重点生态保护修复治理专项资金等，主要用于乡村振兴及环境治理等重点工作。

2021年政府性基金预算收入93.45万元，政府性基金预算支出93.45万元，比2020年减少178.1万元，主要原因是抗疫补助减少，主要用于抗疫方面的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算107.5万元，比2020年增加32.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是无；公务接待费  65万元，比2020年增加16万元，主要原因是用于乡村振兴及壮大集体经济的发展；公务用车运行维护费42.5万元，比2020年增加16.5万元，主要原因是乡村振兴及壮大集体经济的发展；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是无。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费318万元，比上年增加5万元，主要原因为办公成本增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算  0万元、政府采购工程预算  0万元、政府采购服务预算  0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2318.83万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车3  辆、执勤执法用车0  辆。2021年一般公共预算安排购置车辆3  辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0  辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：袁敏  联系电话：68236071