（2020年5月27日在镇第十九届人大七次会议上）

各位代表：  

受镇人民政府委托，现将柳荫镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位特邀及列席人员提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、政府的领导下，以保人员经费、保障和改善民生为重点，以保政府正常运行为基准，多方位筹资促发展，从区财政调度资金，保障我镇人员经费等刚性支出，确保政府正常运行，促进柳荫经济社会全面发展。

（一）一般公共预算

全镇一般公共预算收入5283.52万元，为年初预算的169.46%（主要增加的为项目支出。如：河堤整治335万元；一事一议282万元；壮大集体经济150万；路域环境整治105万；民政优抚调标200余万元；应急抗旱64.8万元；机关食堂排危60万元；东升村美丽乡村风貌整治90万元等）。

2019年全镇一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

2019年我镇实际完成工商税收收入不纳入镇街财政收入预算。非税收入26.61万元，上级补助收入4189.89万元，调入稳定调节基金358万元，上年结算-6万元，上年结转结余715.02万元，收入总计5283.52万元。

全镇一般公共预算总支出3238.58万元，上解支出181.93万元，结转下年支出1666.3万元，安排预算稳定调节基金196.71万元。支出总计5283.52万元。主要支出项目执行情况如下：

—— 一般公共服务支出930.56万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出；

——公共安全支出21.42万元，主要用于维护公共安全、司法等方面；

——文化旅游体育与传媒支出59.73万元，主要用于基层文化、体育、广播、宣传等；

——社会保障和就业支出940.72万元，主要用于社保、就业、民政、残联、离退休人员、敬老院等社会事务发展；

——卫生健康支出55.81万元，主要用于机关事业单位、协勤各种保险，开展基层计划生育服务等；

——节能环保支出117.67万元，主要用于农村环境整治，节能环保等方面；

——城乡社区支出161.45万元，主要用于场镇清洁卫生、垃圾转运等；

——农林水支出783.75万元，主要用于保障农业、林业、水利、农村综合改革方面的投入，其中村(居)委会补助306.6万元，一事一议290.32万元。

——交通运输支出24.01万元；

——住房保障支出101.36万元；主要用于机关职工住房公积金及住房补贴。

——灾害防治及应急管理支出42.1万元。

（二）  政府性基金预算

2019年全镇政府性基金预算收支平衡情况

单位：万元

上年结转结余3.63万元。主要用途为：地灾监测工作补助3.39万元。

二、2020年财政预算草案

预算安排原则：坚持厉行节约，在财力有限的基础上，保人员经费，保民生实事为重点，保政府基本运转，适度安排公业务经费的原则来编制2020年度财政预算。

（一）一般公共预算支出

2020年，区财政核定我镇财力基数2298万元，体制财力2294万元，非税收入4万元。

2020年全镇一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

（二）主要项目支出安排为

一般公共服务支出1033.01万元，主要用于全镇行政事业单位运行支出，提升履职能力；

公共安全支出44.76万元，主要用于保障信访稳定、司法，维护公共安全事务等。

文化旅游体育与传媒支出47.63万元，主要用于公益性文化、体育、广播、宣传等；

社会保障和就业支出993.37万元，主要用于民政、社保、残联、离退休等；

卫生健康支出121.26万元，主要用于机关事业单位离退休人员基本医疗保障，其他计划生育事业费等；

节能环保支出34.55万元，主要用于环保节能方面费用；

城乡社区支出241.53万元，主要用于场镇清洁卫生、垃圾转运；

农林水支出1408.52万元，主要用于村（居）、农林水运行，一事一议、农村污水管网改造等；

交通运输支出172.99万元，主要用于交通劝导方面支出；

住房保障支出55.76万元，主要用于机关事业单位职工住房公积金、住房补贴。

灾害防治及应急支出7.63万元。

附件：1.2019年执行2020年预算（柳荫镇）

      2.柳荫镇2020年“三公”经费预算表