一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区人民政府龙凤桥街道办事处为北碚区人民政府派出机构，主要承担如下职能职责：一是执行政策法规。贯彻党的各项方针政策，落实支农惠农各项政策措施。宣传执行国家的各项法律法规，推进依法行政、依法治理、把辖区内群众的思想行为统一到党和国家的意志上来。二是推动经济发展。着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农业、培育经济组织、增加农民收入、推进扶贫开发等工作，推动经济发展。三是搞好社会管理。加强街道规划建设管理；坚持依法管理社会事务，加强土地管理、村民自治、社区建设、人口与计划生育等各项工作；协同有关部门搞好市场管理、维护市场秩序；搞好资源节约，保护和建设生态环境。四是加强基层精神文明和民主法制建设，提高思想道德、科学文化和健康素质，促进全面发展和社会文明进步。五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进农村养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助和最低生活保障等制度建设，做好特困供养和农村贫困人口救助工作，搞好城镇社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监督，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障人民群众安居乐业。

（二）单位构成

根据《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于进一步优化完善龙凤桥街道机构设置的通知》北碚委编〔2019〕11号）、《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于同意调整司法所管理体制的批复》北碚委编〔2021〕17号）、《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于进一步明确和强化街道（镇）应急管理和执法职责的通知》北碚委编〔2021〕39号）文件，龙凤桥街道党工委、办事处综合设置内设机构8个，为党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统筹设置6个事业站所，为社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。机关编制数62人，其中：其中行政29人，事业33人，实有在编数共56人，其中：行政在编29人，事业在编27人。街道现有4个行政村、3个社区，辖区幅员面积31.73平方公里，常住人口2.68万人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 4318.61万元，其中：一般公共预算拨款 4182.51万元，政府性基金预算拨款136.10 万元。收入同口径较2021年增加215.77万元，主要是一般公共服务经费拨款增加23.09 万元，社会保障和就业经费拨款增加 15.36万元，节能环保经费拨款增加 6.78万元，城乡社区经费拨款减少102.27万元，农林水经费拨款增加450.39万元，交通运输经费拨款减少20.33万元，自然资源海洋气象经费拨款减少110.66万元，灾害防治及应急管理经费拨款增加6.76万元等。

（二）支出预算：2022年年初预算数4318.61 万元，其中：一般公共服务支出 1005.59万元，公共安全支出93.30万元，文化旅游体育与传媒支出77.45万元，社会保障和就业支出1324.40 万元，卫生健康支出97.55 万元，节能环保支出71.78万元，城乡社区支出614.20万元，农林水支出863.12万元，交通运输支出25.4万元，自然资源海洋气象等支出40.51万元，住房保障支出65.72 万元，灾害防治及应急管理支出39.59万元。支出同口径较去年增加215.77万元，主要是基本支出减少146.84万元，项目支出增加 362.61万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4182.51万元，一般公共预算财政拨款支出 4182.51 万元，同口径比2021年增加267.03万元。其中：基本支出1570.61万元，比2021年减少146.84万元，主要原因是人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2611.90 万元，同口径比2021年增加362.61万元，主要原因是农林水建设支出增加等，主要用于公共安全支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、森林抚育、林业草原生态恢复、农村综合改革等重点工作。

2022年政府性基金预算收入 136.10 万元，政府性基金预算支出 136.10 万元，同口径比2021年减少51.26万元，主要原因是城乡社区建设支出减少，主要用于渝武高速路拼宽桥建设。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 28.33 万元，比2021年增加1.83 万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费9.50万元，比2021年减少0.50万元，主要原因是进一步加强公务接待管理；公务用车运行维护费18.83万元，比2021年增加2.33万元，主要原因是城市综合行政执法下沉街道执法用车下沉费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费 417.54万元，比上年减少2.40万元，主要原因为工会经费减少等。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。2022年所属各预算单位无政府采购预算。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2611.90万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车 1辆、城市综合行政执法下沉街道执法用车 1辆。2022年所属各预算单位无一般公共预算购置车辆安排。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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