重庆市北碚区静观镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

一、2019年财政工作情况

2019年，是新中国成立70周年，也是我镇加快转型发展步伐、决胜全面建成小康社会第一个百年奋斗目标的重要一年。在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标，坚持稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念，着力打好“三大攻坚战”，进一步深化财税体制改革，提高财政管理质量，切实发挥财政在经济社会发展中的基础和重要支柱作用，为镇稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障。

1、强化收入管理。全面统筹资产和资源，进一步做大收入体量。深入落实市、区民营经济发展政策，镇主要领导带队常态化开展民营企业走访精准服务活动，持续深化“放管服”改革、“一窗式”改革，全面优化营商环境，助推民营经济健康发展，培植优质、持续税源；与财政、税务、工商等部门共同建立协税护税机制，齐抓共管，加大税源控管力度；深挖内部税源控制，不少征、漏征，确保税收及时准确足额入库，税收收入明显提高，首次完成区下达的税收分成任务，协税护税工作受到区财政和区税务部门的表扬。

2、积极对接区财政、强化资金调度。随时关注资金运行情况，及时向区财政局调度资金。争取上级补助收入 5970.85万元，有效缓解了收支矛盾，保障各项工作顺利、有序开展。

3、强化监督管理。严格执行年初预算，预算到部门，各部门严格按预算开展工作。实施国库集中支付，严格推行公务卡报销，减少现金结算。提高政府采购质量和效率，配合有关部门拟定政府采购相关文件。完成2012-2017经济责任审计和2018年度区委巡察问题整改。加强项目绩效管理，尽量做到“花钱要问效、有效多安排、低效要压减、无效要问责”。

二、2019年预算执行情况

（一）一般公共预算

                    2019年一般公共预算收支平衡情况

                                                          单位：万元

一般公共预算收入（非税收入）23.07 万元，为预算的153.37 %，加上上级补助收入 5970.85万元、动用预算稳定调节基金407 万元、上年结转1698.20万元，收入总计8099.12万元。

本年税收分成收入完成1872万元(仅含按体制改革后新口径三项主体税收分成收入)，同口径比去年（1650万元）同期增长13.5%，完成年初镇计划（1733万元）的108%，超额完成区下达我镇税收分成任务（1871.28万元）。

一般公共预算支出5959.95万元，加上解支出390.93万元、结转下年支出1740.17万元(专项结转），安排预算稳定调节基金8.07万元，支出总计8099.12万元。

（二）政府性基金预算 

                    2019年政府性基金预算收支平衡情况

                                                                                             单位：万元

政府性基金上年结转2.68万元，本年支出2.68万。

（三）预算执行主要特点

1、运行总体平稳。全镇生产总值、固定资产投资等主要指标稳定增长，为财政增收奠定了基础，一般公共预算分成收入同口径增长明显。税收分成收入明显增长，反映工商业经营状况的增值税、企业所得税和个人所得税三个主体税种共完成税收1.1亿元（去年9814万元）同口径增长12%，分成收入1872万元，同口径比去年同期增长13.5%。

2、切实保障民生。围绕党委、政府确定的民生实事，加大投入，社会保障和就业支出安排1776.1 万元，占一般公共预算支出的24.76%。其中安排772.81万元，用于城乡低保、城乡特困人员生活补助；安排12.3万元，用于临时生活救助；安排42.72 万元, 用于优抚对象待遇落实等；安排38.63 万元，用于城乡困难群众节日慰问；安排18.38万用于其他生活救助。

3、积极争取上级资金，加大城乡基础设施投入，促进乡村振兴。投入资金500余万元完成“大棚房”“蓝屋顶”整治、拆除工作；投入资金1500余万元建设农村“一事一议”生产便道和“四好农村公路”；投入资金500余万元，大力推进场镇建设，提升城乡社会治理水平，完成综合农贸市场提升工程、污水管网、景观提升工程。

各位代表，2019年，镇财政工作取得的成效，离不开镇党委的正确领导和高度重视，离不开镇人大依法监督，离不开各部门的全力支持。在看到成绩的同时，我们应当清醒的认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题，比如：我镇经济总量小、财政实力弱；新的税收增长点需加快培育，增长偶然性突出；刚性民生支出不断增长，收支矛盾更加突出；财政项目资金使用绩效有待提高；财税体制改革任务艰巨繁重等。对此，我们将坚持问题导向，继续健全内控机制、规范管理、深化改革等措施逐步加以解决。

三、2020年工作重点

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是全面深化财税体制改革继续推进之年。我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持深化改革开放，继续打好“三大攻坚战”，实施好“八项行动计划”，突出静观重点任务，深入实施“乡村振兴”发展战略，扎实推进财税改革，扶持、壮大民营企业、实体经济，促进全镇经济社会平稳健康发展。

为确保完成本次人代会确定的各项任务，继续深化财税改革，优化支出结构，扎实推进以下工作。

（一）强化财源培育，促进财政增收。推进民营经济、实体经济发展，重点做好协信多利、中投静观田园综合体项目、地科温泉谷、雅居乐、台农园城规项目保障工作，大力培育新的税源。掌握产业发展、基本建设投资等情况，围绕全镇发展规划，探索促进财税增长的好措施、好途径，培育新增长点，实现经济建设和财政收入同步增长。进一步健全协税护税和综合治税工作机制，提高税收征管效率。认真研判财政新税收分成方案，加强税源调研分析，努力提升收入可持续性和收入质量。积极对接区财政，多渠道争取专项资金和政策支持。

（二）优化支出结构，精准保障民生。牢固树立过“紧日子”思想，强化预算约束，严格支出预算执行，大力压缩一般性支出，着力盘活财政存量资金，精准保障重大民生实事和重点领域支出。

（三）统筹推进改革，提升财政管理水平。按照区财政管理体制改革要求，全面实施预算绩效管理，落实绩效评价结果、监督检查结果与预算安排挂钩机制，推进重点专项绩效目标和评价结果公开，提升财政资金使用效益。进一步实施国库集中支付改革。强化国有资产使用管理责任制，健全政府采购监管机制，进一步提升政府采购效率和质量。

四、2020年收支预算安排

2020年预算安排原则和总体考虑：根据我镇经济发展情况，2020年一般公共预算分成收入完成1820万元（2019年任务1733万元），同比增长5%。支出预算坚持厉行节约，注重绩效，调整支出结构，重点保障和改善民生，提高资金使用效益。

一般公共预算草案

                      2020年一般公共预算收支平衡情况

                                                                                             单位：万元

1、收入项目预算情况

一般公共预算收入（非税收入）预计15万元，加上上级补助收入3967 万元、上年结转1740.17万元、动用预算稳定调节金8.07万元，收入总计5730.24 万元。

2、支出项目预算情况

一般公共预算支出预计5730.24 万元。

——一般公共服务支出1216.92万元，主要用于人员经费和必要的工作经费支出。

——公共安全支出104.7 万元，主要用于基层综治经费保障；提高有关人员工资、社会保险保障；促进社会管理创新等。

——文化旅游支出72.09万元，主要用于文化人员的工资及各项文艺活动支出。

——社会保障和就业支出1440.79万元，主要用于落实城乡居民最低生活保障、优抚人员补助；促进就业和创业等。

——卫生健康支出149.40万元，主要用于食品药品安全支出、城乡医疗保险等。

——城乡社区支出432.49万元，主要用于城乡社区公共设施建设、城市综合整治、城乡环境卫生改善等。

——农林水支出2085.77 万元，主要用于农口人员工资、加大防汛抗旱、森林病虫害防治投入等。

——住房保障支出137.92万元，主要用于在职人员住房公积金及住房货币化补贴支出。

——灾害防治及应急管理支出90.16万元，主要用于应急管理、自然灾害及消防管理支出。

各位代表，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在区委、区政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，进一步加强预算执行管理，资金使用绩效评价，扎实推进财政改革发展工作，促进全镇经济社会平稳健康发展，为决胜全面建成小康社会面努力奋斗。

附件：1.重庆市北碚区静观镇2020年“三公”经费预算情况

2.重庆市北碚区2019年预算执行情况和2020年预算

附件1.xlsx

附件2.xlsx