关于金刀峡镇2022年财政预算执行情况

和2023年财政预算草案的报告

——2023年2月3日在北碚区金刀峡镇第六届人民代表大会第三次会议上

各位代表：

受镇政府的委托，向大会书面报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算安排，请予审议，并请列席代表提出意见。

一、2022年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

2022年一般公共预算收支平衡情况统计表

                  单位：万元

一般公共预算收入10万元，加上上级补助收入5173万元、动用预算稳定调节基金75万元、上年结转1709万元，收入总计6967万元。

一般公共预算支出4448万元，加上解支出1617万元、结转下年421万元，安排预算稳定调节基金481万元，支出总计6967万元。

一般公共预算支出执行情况如下：

——一般公共服务支出850万元，主要用于人员和工作经费支出。

——国防支出9万元，主要用于征兵及民兵训练支出。

——公共安全支出99万元，主要用于基层综治经费保障；提高有关人员工资、社会保险保障；促进社会管理创新等。

——文化旅游支出90万元，主要用于文化人员的工资及各项文艺活动支出。

——社会保障和就业支出1289万元，主要用于落实城乡居民最低生活保障、优抚人员补助；促进就业和创业等支出。

——卫生健康支出66万元，主要用于行政和事业医疗、城乡医疗保险等支出。

——节能环保支出38万元，主要用于场镇市政各项工程。

——城乡社区支出591万元，主要用于城乡信息网络及软件购置更新、城管执法、城乡综合整治支出等。

——农林水支出1242万元，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、对村级公益事业建设的补助、农业生产发展、森林资源培育等。

——交通运输运输支出1万元，主要用于农村公路整治项目等。

——资源勘探工业信息等支出5万元，主要用于支持中小企业发展和管理支出。

——住房保障支出71万元，主要用于在职人员住房公积金及住房货币化补贴、农村危房改造等支出。

——灾害防治及应急管理支出97万元，主要用于自然灾害救灾补助、地质灾害防治等支出。

（二）政府性基金预算

2022年政府性基金收支平衡情况

单位：万元

今年以来，受经济持续下行，叠加新冠肺炎疫情等因素影响，全镇财政运行总体平稳，收支运行主要呈现以下二个特点：一是财政收入呈下降趋势，一般公共预算收入同比下降3%，政府性基金收入下降36%。二是支出结构进一步优化，围绕事关群众切身利益和党委政府安排的民生实事投入同比增长13%。

二、2022年财政工作重点

（一）强化兜底保障能力，确保重点领域支出。一是坚持将“三保”支出作为预算支出重点，保障工资福利性支出1280万元，将疫苗接种、核酸检测、防疫物资及必要生活物资保供等疫情防控支出，作为“三保”支出的重要内容，累计统筹疫情防控资金97万元，有效保障我镇疫情防控工作。二是落实各项惠民政策，保障困难群众资金654万元；三是促发展，科学统筹资金。安排村级运转保障经费583万元，争取特色小城镇建设项目资金377万元，投入村级公益事业一事一议财政奖补资金、美丽乡村资金443万元。统筹城乡管理综合整治等经费124万元，用于改善城乡社区环境卫生，助力全国文明城区创建工作和全国卫生镇创建工作。

（二）强化资金监管力度，严肃财经纪律。一是政府过紧日子要求。把政府过紧日子作为财政工作长期坚持的方针，贯穿到财政工作的各方面各个环节。严格执行人大审议通过后的预算方案，除因政策或重大自然灾害等特殊原因一般不再调整。压缩一般性支出，从严控制“三公经费”，坚持做到拨款有预算，支出有计划。二是规范财政支出日常管理工作。严格执行年初项目支出预算管理制度，对于无计划、无预算的支出，一般不安排付款（特殊情况除外）；三是加强绩效评价，提高财政预算执行率和资金使用效率。四是加强对村（社区）财务工作的指导。依照村（社区）财务镇代管实施细则，对标对表开展针对性培训和经常性指导。

（三）强化内部审计职能，完善内控制度。一是完成日常审计相关工作。财政办与各部门相互配合，按时完成审计问题整改，全力配合完成审计工作。二是制定《金刀峡镇审计及项目验收管理办法（试行）》，优化镇级项目验收流程。2022年组织开展28次镇级项目验收工作。

三、2023年预算安排（草案）

（一）一般公共预算安排（草案）

2023年一般公共预算收支平衡情况

单位：万元

1.收入项目预算情况

一般公共预算收入预计13万元，加上上级补助收入2756万元、上年结转421万元、动用预算稳定调节金10万元，收入总计3200万元。

2.支出项目预算情况

一般公共预算支出预计支出3200万元。

——一般公共服务支出823万元。

——国防支出5万元。

——公共安全支出105万元。

——文化旅游支出59万元。

——社会保障和就业支出643万元。

——卫生健康支出62万元。

——城乡社区支出176万元。

——农林水支出1144万元。

——住房保障支出104万元。

——灾害防治及应急管理支出7万元。

——预备费72万元。

（二）政府性基金支出安排（草案）

——安排政府性基金360万元。

四、2023年财政工作重点

新一年我镇财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和中央、市委、区委经济工作会议等重要会议精神，坚持稳中求进工作总基调，努力促进经济社会持续健康发展，为加快建设金刀峡镇提供有力财政保障。

（一）抓统筹、强监督。积极争取项目资金，对衔接资金等专项资金进行事前、事中、事后的监管，更好的发挥资金的使用效益。

（二）抓重点、保民生。统筹做好重点领域资金保障。紧紧围绕推进乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。支持抓好常态化疫情防控等工作。

（三）严约束、保平衡。加强预算执行跟踪分析，严控年中新增支出事项，合理把握支出节奏和力度。

（四）提能力、增效率。加强技能培训，规范和统一预算管理工作流程。加强会计管理工作，提升财政管理现代化水平。

各位代表，党的二十大描绘了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。2023年是全面落实党的二十大作出的战略部署，奋力谱写全面建设社会主义现代化国家新篇章的开局之年。我们将按照镇党委、政府的总体部署，强化责任担当，凝心聚力，开拓创新，努力推动财政事业再上新台阶！

名词解释

1.一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

3.上解支出：按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

4.预算稳定调节基金：政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。