关于金刀峡镇2020年财政预算执行情况

和2021年财政预算草案的报告

一、2020年财政工作开展情况

2020年是“十三五”规划的收官之年，也是全面建成小康社会决胜之年。镇财政在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，在上级财税部门的关心支持下，在各部门和村（社区）的密切配合下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻落实党的十九大及系列全会精神、“六稳”“六保”和市区决策部署，紧紧围绕党委政府的中心工作，积极落实财政改革各项措施，持续优化支出结构，努力提升管理绩效，不断提升服务水平，有力助推了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）做好协税护税，多举措组织收入。一是积极开展协税护税工作，及时掌握税源动态，加大涉税信息共享，防止税收“跑漏滴走”。二是加强非税收入管理，实现非税收入入库66万元。三是积极争取市级资金300万元、区级抗疫特别国债1800万元、奖励资金28万元。

（二）加强资金保障，提高资金使用效率。一是认真落实过紧日子十条举措，压缩一般性支出，从严控制“三公经费”，加大民生保障资金投入。二是归垫土地租金48万元、地票资金4万元，盘活存量资金323万元，清理历史遗留问题账户4个，提高资金使用效率。三是紧紧围绕精准扶贫、乡村振兴和疫情防控等中心工作和重点任务，在基础设施、乡村道路、人居环境整治等方面加大投入。

（三）加强内部管理，提高工作质量。一是聘请第三方公司对2010年以来机关账套情况进行彻底清理规范，全面清理并妥善处置七星洞村、胜天湖村历史账目。二是进一步完善内控制度，推行“清单化”管理，制定机关和村、社区财务报销清单，有效杜绝大额现金支取现象。三是开展“以案四说”、岗位练兵和工作约谈等10余次、70余人次，努力提高财务从业人员业务水平，增强廉洁意识。

二、2020年预算执行情况

（一）一般公共预算

                                        单位：万元

一般公共预算收入66万元，加上上级补助收入6938万元、动用预算稳定调节基金18万元、上年结转1924万元、其他结算（消防10万元），收入总计8956万元。

一般公共预算支出7356万元，加上解支出355万元、专项结转1140万元，安排预算稳定调节基金105万元，支出总计8956万元。

一般公共预算支出执行情况如下：

——一般公共服务支出1054万元，主要用于人员和工作经费支出。

——国防支出2万元，主要用于征兵及民兵训练支出。

——公共安全支出14万元，主要用于基层综治经费保障；提高有关人员工资、社会保险保障；促进社会管理创新等。

——文化旅游支出94万元，主要用于文化人员的工资及各项文艺活动支出。

——社会保障和就业支出1202万元，主要用于落实城乡居民最低生活保障、优抚人员补助；促进就业和创业等。

——卫生健康支出165万元，主要用于食品药品安全支出、城乡医疗保险等。

——节能环保支出7万元，主要用于场镇市政各项工程。

——城乡社区支出2781万元，主要用于城乡社区公共设施建设、城市综合整治、城乡环境卫生改善等。

——农林水支出1119万元，主要用于农口人员工资、加大防汛抗旱、森林病虫害防治投入等。

——交通运输运输支出100万元，主要用于农村公路整治项目等。

——资源勘探工业信息等支出1万元，主要用于地质灾害工作。

——自然资源海洋气象等支出599万元，主要用于皮家山矿山恢复治理等。

——住房保障支出105万元，主要用于在职人员住房公积金及住房货币化补贴支出。

——灾害防治及应急管理支出113万元，主要用于应急管理、自然灾害及消防管理支出。

（二）政府性基金预算 

单位：万元

总的来看，2020年全镇财政运行总体平稳，收支运行主要呈现以下三个特点：一是财政收入增长呈上升趋势，一般公共预算收入同比增长47%。二是支出结构进一步优化，围绕事关群众切身利益和党委政府安排的民生实事投入同比增长12%。三是资金效益大幅度提高，争取和整合各类资金近6000万元，大力支持精准扶贫、乡村振兴和美丽乡村建设，城乡面貌焕然一新。

2020年，财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在各位代表的支持监督下，取得了一定的成绩。但也存在内控制度仍需进一步细化精准，预算管理、绩效管理仍需进一步加强，财政工作人员的服务意识服务能力仍需进一步改进等问题。这些问题，我们将在今后的工作中通过转变理念、深化改革、完善制度、加强管理等措施，切实加以解决。

三、2021年财政工作重点

（一）强化民生保障，落实惠民政策。一是保基本、促民生，全面落实各项惠民政策，切实加强各项财政补贴资金的管理。二是保重点、保稳定，科学安排财政资金，确保城乡低保、医疗卫生、城乡特困、优抚对象、就业促进、社会救助等按时足额发放。

（二）突出科学管理，加强预算执行。一是加强财政基础管理，以“集中、统一、高效、规范”为目标，加大资金统筹力度，重点保障经济发展、乡村振兴、民生改善、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理，科学编制好预算，认真落实机关各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性。三是加强项目管理，健全镇级项目资金管理库，统一扎口，统一核算，统一监管，确保资金安全、规范、高效。四是加强绩效评价，提高财政预算执行率和资金使用效率。五是加强对村（社区）财务工作的指导。拟定完善村（社区）财务镇代管实施细则，对标对表开展针对性培训和经常性指导。

（三）加强作风建设，锻造廉洁队伍。一是深入学习《预算法》《会计法》等法律法规，不断提高财政工作人员的理论和业务水平。二是切实转变工作作风，增强窗口意识、形象意识、服务意识，提高服务效能。三是完善内部控制体系，扎实推进廉政风险防控。

四、2021年预算安排（草案）

受外部不确定因素增多的影响，2021年的财政收支形势将更加严峻。我们将在镇党委、政府的正确领导下，严格按照镇人民代表大会确定的目标任务和工作重点，开拓创新、锐意进取，确保完成全年财政预算收支任务。

（一）一般公共预算安排（草案）

 单位：万元

1.收入项目预算情况

一般公共预算收入（含非税收入）预计20万元，加上上级补助收入2578万元、上年结转1140万元、动用预算稳定调节金105万元，收入总计3843万元。

2.支出项目预算情况

一般公共预算支出预计3843万元。

——一般公共服务支出1043万元。

——国防支出3万元。

——公共安全支出15万元。

——文化旅游支出90万元。

——社会保障和就业支出739万元。

——卫生健康支出99万元。

——节能环保支出3万元。

——城乡社区支出146万元。

——农林水支出1312万元。

——住房保障支出105万元。

——灾害防治及应急管理支出121万元。

——自然资源海洋气象等支出106万元。

——预备费61万元。

（二）政府性基金支出安排（草案）

——安排政府性基金761万元。

各位代表：2021年是中国共产党建党一百周年，也是“十四五”规划的开局之年。财政工作任务艰巨而光荣。我们将按照镇党委、政府的总体部署，强化责任担当，凝心聚力，开拓创新，努力推动财政事业再上新台阶！

名    词    解    释

【一般公共预算】以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【政府性基金预算】依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

【上解支出】按照财政体制规定由本级政府财政上交给上级政府财政的款项。

【预算稳定调节基金】政府财政安排用于弥补以后年度预算资金不足的储备资金。

      附件： 重庆市北碚区金刀峡镇2020年预算执行情况和2021年预算