复兴街道办事处2019年

预算执行情况和2020年预算的报告

2019年，在区委、区政府的坚强领导下，我们始终坚持稳中求进工作总基调，进一步深化财税体制改革，提高财政管理质量，切实发挥财政在街道经济社会发展中的基础和重要支柱作用，为街道稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险提供了重要财力保障,较好完成了各项财政工作任务。

一、2019年财政预算执行情况

（一）一般公共预算

一般公共预算收入3899万元，比去年增加448万元，增长13%，完成调整预算的100%。

一般公共预算本级收入352万元，加转移性收入3547万元（体制财力2291万元，专项补助收入416万元，一般性转移支付收入550万元，动用预算稳定调节基金219万元，上年结转结余71万元），收入总计3899万元，比年初预算减少16万元，减少0.4%，减少的原因是非税收入年初预算未完成。                                                                    

一般公共预算本级支出3667万元，加上解支出3万元（其中：食药监2万元，司法协管员保险1万元），支出总计3670万元，比年初预算增加393万元，增长12%，增长的主要原因是公共安全、医疗保障及节能环保等支出增加。              

2019年总收入3899万元，总支出3670万元，结转下年229万元。

2019年一般公共预算收支执行表

                                                           单位：万元

     主要支出项目执行情况如下：

——一般公共服务支出1195万元。主要用于：保障街道行政单位运行支出，提升履职能力。

——公共安全支出61万元。主要用于：保障基层综治、公共安全等部门依法履职，维护公共安全和社会公平正义

——文化旅游体育与传媒支出125万元。主要用于：文化服务中心事业单位运行、举办各种文化活动经费支出。

——社会保障和就业支出1212万元。主要用于：保障社保所事业单位人员运行经费、社区运行建设等经费，落实城乡特困、临时救助、退役士兵安置等财政补助政策。提高城乡低保救助水平，将城市低保救助金提高到每月580元/人、农村低保救助金提高到每月440元/人。支持经济困难的高龄、失能老年人解决养老服务，加大残疾人事业发展保障力度。

——卫生健康支出130万元。主要用于：保障行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助等。

——节能环保支出122万元。主要用于：小湾污水处理、“四城同创”、场镇老街综合整治、城乡环境卫生治理等方面支出。

——城乡社区支出109万元。主要用于城乡保洁、推进市政设施和绿化品质提升，背街小巷环境整治。

——农林水支出592万元。主要用于：农业事业单位运行、农村综合改革、林业有害生物防治等支出。

——住房保障支出104万元。主要用于住房公积金支出。                  

二、2020年财政收支预算

2020年预算编制按照收支平衡的原则，街道将在有限的财力范围内，坚持厉行节约，合理调整支出结构，重点保障街道人员、办公、社保支出，提高公共服务和基层财政保障能力，促进街道经济社会平稳健康发展。

一般公共预算收入预计3534万元，比2019年决算减少3.6%（主要原因是上级专项补助收入年初无法确定，以年末实际下达指标为准）。其中：非税收入249万元，体制财力3056万元，上年结转结余229万元。

一般公共预算支出预计3534万元，其中本级支出3534万元。主要包括：一般公共服务支出1123万元，公共安全支出50万元,文化体育与传媒支出79万元，社会保障和就业支出1198万元，卫生健康支出130万元，节能环保支出13万元，城乡社区支出275万元，，农林水支出484万元，住房保障支出101万元，灾害防治及应急管理支出41万元，其他支出(预备费计提)40万元。  

2020年一般公共预算收支预算表

                                              单位：万元

三、2020年财政工作重点

1、强化税源培育，促进财政增收。财政积极支持和配合收入征管部门依法加强税收征管，研究促进财税增长的好措施、好途径，培育新的增长点，实现经济建设和财政收入同步增长。

2、优化支出结构，保障街道各项工作的顺利推进。严格执行《预算法》，坚持增收节支，把有限的资金用在刀刃上，应对收入下降、刚性支出上升的常态。本着“保证重点、压缩一般“的原则，坚持“量力而行、量入为出、开源节流、增收节支”的理财指导思想，系统整合财政资金，增加可用财力保人员、保运行、保重点，厉行节约，从严控制一般性支出。

3、统筹推进改革，提升财政管理水平。继续严格执行财政国库集中支付制度，提升预算编制科学化、精细化、准确化，加强对使用财政资金部门的监督管理。要树立“收、支、管”并重的管理理念，把财政监管工作提升到创造健康理财环境、强化财政职能的高度来认识，确保财政资金使用安全、规范和有效，积极防范和化解财政风险。

 北碚区复兴街道2019年财政预算执行情况

和2020年财政预算附表

目录：

2019年预算执行情况

表1：2019年复兴街道财政预算收入执行表

表2：2019年复兴街道财政预算支出执行表

表3：2019年复兴街道一般公共预算收支执行表

表4：2019年复兴街道一般公共预算本级支出执行表

表5：2019年复兴街道一般公共预算转移支付收支执行表

表6：2019年复兴街道一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）

表7：2019年复兴街道一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）

表8：2019年复兴街道政府性基金预算收支执行表

表9：2019年复兴街道政府性基金预算本级支出执行表

表10：2019年复兴街道政府性基金预算转移支付收支执行表

表11：2019年复兴街道国有资本经营预算收支执行表

表12：2019年复兴街道社会保险基金预算收支执行表

2020年预算草案

表13：2020年复兴街道一般公共预算收支预算表

表14：2020年复兴街道一般公共预算本级支出预算表

表15：2020年复兴街道一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）

表16：2020年复兴街道一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）

表17：2020年复兴街道一般公共预算转移支付收支预算表

表18：2020年复兴街道一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）

表19：2020年复兴街道一般公共预算转移支付支出预算表（分项目)

表20：2020年复兴街道政府性基金预算收支预算表

表21：2020年复兴街道政府性基金预算本级支出预算表

表22：2020年复兴街道政府性基金预算转移支付收支预算表

表23：2020年复兴街道国有资本经营预算收支预算表

表24：2020年复兴街道社会保险基金预算收支预算表

复兴街道办事处2020年“三公”经费

预算情况

2020年“三公”经费预算59.5万元，其中：公务接待费17.5万元，公务用车购置及运行维护费42万元（公务用车运行维护费22万元）。

经比较，2020年“三公”经费预算比上年减少8万元。其中：公务接待费比2019年减少22.5万元，公务接待费减少主要原因是我街道严格遵守中央八项规定，严控公务接待人员数量和接待标准。公务用车购置及运行维护费比2019年增加25.5万元，增加的主要原因是预计2020年需要新增公车一辆，相应购置费和运行维护费也需要增加。

复兴街道2020年“三公”经费预算表

                                       单位：万元

202002121126380793.xlsx