重庆市北碚区人民政府复兴街道办事处

2019年度部门决算公开情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。2019年机构改革后复兴街道党工委、办事处综合设置内设机构8个。

1.党政办公室（挂人大工委办公室牌子）

主要职责：统筹负责宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协工作方面的具体事务。

2.党群工作办公室

主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作。

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）

主要职责：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴等职责。

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）

主要职责：统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、物业管理等职责。

5.平安建设办公室

主要职责：统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.规划建设管理环保办公室

主要职责：统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。

7.财政办公室

主要职责：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

8.应急管理办公室

主要职责：统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。司法所按“一街（镇）一所”设置。

复兴街道党工委、办事处设置事业站所6个。

1.社区事务服务中心

宗旨：为辖区群众提供优质服务。

主要职责：组织开展社区（村）便民利民服务、社区（村）公益服务，指导社区（村）服务工作；负责辖区内社区（村）服务管理人员、从业人员和社区（村）志愿者的管理和培训工作；按照便民、利民的原则，承担政府委托的社区（村）事务等方面的管理和服务项目。完成街道党工委、办事处和区级相关部门交办的其他任务。

2.文化服务中心

宗旨：提供基本公共文化旅游体育服务，繁荣群众文化旅游体育事业。

职责任务：负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

3.劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为城乡居民就业创业和社会保障提供服务。

职责任务：贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务；开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

4.退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

职责任务：贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。做好关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

5.综合行政执法大队

宗旨：依法或根据授权开展行政执法。

职责任务：集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、两违（违法用地、违法建筑）等领域的行政执法权。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

6.农业服务中心

宗旨：开展农业服务，促进农业和农村经济发展。

职责任务：负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治。承担农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责；负责农村土地承包的事务性服务性工作；负责农村新经济组织和中介组织的服务；组织开展防汛、抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，协助做好林权制度改革相关工作。完成街道党工委、办事处交办的其他任务。

  （二）机构设置。

2019年机构改革后复兴街道党工委、办事处综合设置内设机构8个。

1.党政办公室（挂人大工委办公室牌子）

2.党群工作办公室

3.经济发展办公室（挂统计办公室牌子）

4.民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）

5.平安建设办公室

6.规划建设管理环保办公室

7.财政办公室

8.应急管理办公室

复兴街道党工委、办事处设置事业站所6个。

1.社区事务服务中心

2.文化服务中心

3.劳动就业和社会保障服务所

4.退役军人服务站

5.综合行政执法大队

6.农业服务中心

  （三）单位构成。我单位为一级预算单位，无下属单位。

 （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《中共中央办公厅、国务院办公厅印发〈关于加强乡镇政府服务能力建设的意见〉的通知》（中办发〔2017〕11号）、《中共重庆市委办公厅、重庆市人民政府办公厅印发〈关于进一步优化完善乡镇机构设置的指导意见〉的通知》（渝委办发〔2018〕10号）和《中共重庆市北碚区委办公室、重庆市北碚区人民政府办公室印发〈北碚区优化完善街镇机构设置的实施方案〉的通知》（北碚委办〔2019〕37号）精神。于2019年完成机构改革，设置内设机构8个，设置事业站所6个。二是财政财务调整情况。财政预决算和往年并无较大变化，都是上级财政统一制定预算标准进行预案计算核定，决算按照财政局要求进行编撰，我单位财务人员基本无变动。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明

 1.总体情况。2019年度收入总计3,667.01万元，支出总计3,667.01万元。收支较上年决算数增加286.96万元、增长8.49%，主要原因是非税收入和转移支付增加，非税收入增加为我单位在账上留存，转移支付增加为我地基本的公共服务的支出需要。

 2.收入情况。2019年度收入合计3,667.01万元，较上年决算数增加286.96万元，增长8.49%，主要原因是非税收入和转移支付增加，非税收入增加为我单位在账上留存，转移支付为一般性转移支付系我地基本的公共服务的支出需要。

其中：财政拨款收入3,667.01万元，占100.00%。

 3.支出情况。2019年度支出合计3,667.01万元，较上年决算数增加286.96万元，增长8.49%，主要原因是基本支出等增加。其中：基本支出1,945.35万元，占53.05%；项目支出1,721.66万元，占46.95%。

  4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2019年度财政拨款收、支总计3,667.01万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加286.96万元，增长8.49%。主要原因是非税收入和转移支付增加，非税收入增加为我单位在账上留存，转移支付为一般性转移支付系我地基本的公共服务的支出需要。

  （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入3,667.01万元，较上年决算数增加289.89万元，增长8.58%。主要原因是非税收入和转移支付增加，较年初预算数增加390.50万元，增长11.92%。主要原因是年中追加一般性转移支付款。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

 2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出3,667.01万元，较上年决算数增加289.89万元，增长8.58%。主要原因是基本支出等增加。较年初预算数增加390.50万元，增长11.92%。转移支付为一般性转移支付系我地基本的公共服务的支出需要。

  3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，

  4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

 （1）一般公共服务支出1,195.57万元，占32.60%，较年初预算数增加8.23万元，增长0.69%，主要原因是人员经费变动。

 （2）公共安全支出60.63万元，占1.65%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是安全维稳事项没有突发变动。

 （3）文化旅游体育与传媒支出124.91万元，占3.41%，较年初预算数减少0.01万元，下降0.01%，主要原因是文化宣传减少。

 （4）社会保障与就业支出1,211.66万元，占33.04%，较年初预算数增加301.71万元，增长33.16%，主要原因是民政相关民生补助标准调整上浮。

 （5）卫生健康支出130.21万元，占3.55%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是卫生健康类无明显增加。

 （6）节能环保支出121.57万元，占3.32%，较年初预算数增加86.84万元，增长250.04%，主要原因是预算此项目上年有结余，年初预算较少。

 （7）城乡社区支出108.85万元，占2.97%，较年初预算数减少15.63万元，下降12.56%，主要原因是城乡社区环境整治方面开支增加。

 （8）农林水支出591.97万元，占16.14%，较年初预算数增加7.26万元，增长1.24%，主要原因是人员工资变动和农林水费用增加。

  （9）住房保障支出104.11万元，占2.84%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是住房保障费用无变化。

  （10）灾害防治及应急管理支出17.52万元，占0.48%，较年初预算数增加2.10万元，增长13.62%，主要原因是灾害防治及应急管理支出增加。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2019年度一般公共财政拨款基本支出1,945.35万元。其中：人员经费1,375.47万元，较上年决算数减少45.52万元，下降3.20%，主要原因是人员变动。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资等。公用经费569.87万元，较上年决算数减少4.90万元，下降0.85%，主要原因是单位厉行节约，严格控制三公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、劳务费等。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

 2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少2.93万元，下降100.00%，主要原因是本年无政府性基金预算收入。本年支出0.00万元，较上年决算数减少2.93万元，下降100.00%，主要原因是本年无政府性基金预算支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计30.40万元，较年初预算数减少36.10万元，下降54.29%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费预算。较上年支出数减少37.94万元，下降55.52%，主要原因是主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

  （二）“三公”经费分项支出情况

 2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）费用支出。

 公务车购置费0.00万元，主要因为本单位2019年度未发生公务车购置支出费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2019年度未发生公务车购置支出费用支出。

 公务车运行维护费12.89万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、偏远村社工作落实等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.61万元，下降21.88%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少4.61万元，下降26.34%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费.全年实际支出较上年决算有所下降。

 公务接待费17.51万元，主要用于接待用于征地拆迁工作方面做群众工作的接待支出，以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少32.49万元，下降64.98%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。 全年实际支出较预算有所下降。较上年支出数减少33.33万元，下降65.56%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费.全年实际支出较上年决算均有所下降。

。

  （三）“三公”经费实物量情况

 2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待472批次2,891人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费60.58元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.30万元。

  四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出499.50万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公车运行维护费、工会经费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数减少2.84万元，下降0.57%，主要原因是厉行节约成效。

 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.42万元，较上年决算数减少5.63万元，下降93.06%，主要原因是本单位在2019年我单位由镇变为街道，不再召开人代会。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.40万元，较上年决算数减少2.18万元，下降39.07%，主要原因是调整了部分诸如退休人员党员远程教育入账科目口径。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，无其他车辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。 

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对1个项目开展了绩效自评，涉及资金42万元。从评价情况来看，绩效自评项目执行较好，严格按合同支付条款支付服务费，资金使用未超出财政预算资金，且取得了较好的社会效益，令绝大部分居民满意。

还需要加强工作的地方为：加快业务管理制度实施进程，规范项目实施。

  （二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

 复兴街道办事处垃圾清运外包服务项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：已完成年初设定目标，在区公共资源交易中心通过竞争性磋商，重庆景瑞环卫服务有限公司为成交供应商。根据合同约定支付，2018年11月-2019年5月支付固运外包服务费28.107万元。项目全年预算数为42万元，执行数为28.107万元，完成预算的66.92%。主要产出和效果：一是2019年项目进展顺利，至2019年底项目预期目标已100%完成。项目的实施，完善了场镇及农村垃圾清运工作规范化管理，进一步提升了辖区环境卫生形象，取得了较好的社会效益。二是2019年度，该项目按照预期目标顺利完成，但项目完成结果也会有不满意的地方需要改进，根据附近居民满意度调查，90%的老百姓表示满意。发现的问题及原因：由于两江新区的开发建设，复兴街道农村区域基础设施薄弱，场镇区域市政设施破旧，功能不完善，财力困难，为严格加强经费控制，该项目未考虑垃圾箱体的升级、维修及相关附属设施的完善。下一步改进措施，一是依靠政策支持，积极争取上级各部门项目及补助资金，提升农村区域基础设施；二是加强联系两江新区水土园区，进一步完善场镇市政基础设施，提升场镇整体形象。

项目资金绩效目标自评表

（2019年度）

  2.绩效自评报告或案例

 本年我单位无此类绩效评价。

  （三）重点绩效评价结果

  本年我单位无此类绩效评价。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：68238658

016_财政拨款收入支出决算总表.xls

016_机构运行信息表.xls

016_收入支出决算总表.xls

016_收入决算表.xls

016_一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

016_政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

016_一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

016_支出决算表.xls