重庆市北碚区东阳街道办事处2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处为北碚区人民政府派出机构，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以民生工作为基础，以农村发展、社区建设、城市管理、社会保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和相关部门授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查等职能。

（二）机构设置。东阳街道党工委、办事处综合设置内设机构8个，为党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统筹设置6个事业站所，为社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

（三）单位构成。从预算单位构成看，东阳街道办事处(本级)、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、社区事务中心均纳入本街道2020年度部门决算编制。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计6,479.67万元，支出总计6,479.67万元。收支较上年决算数 增加1,872.42万元、 增长40.6%，主要原因是增加城乡环境整治、农村公路修建、疫情防控、抗洪防汛、低保特困等困难群众、农村危房改造、地灾防治、安全监管等专项资金收支。

2.收入情况。2020年度收入合计6,479.67万元，较上年决算数增加1,872.42万元，增长40.6%，主要原因增加城乡环境整治、农村公路修建、疫情防控、抗洪防汛、低保特困等困难群众、农村危房改造、地灾防治、安全监管等专项资金收入。其中：财政拨款收入6,479.67万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计6,479.67万元，较上年决算数增加1,872.42万元，增长40.6%，主要原因是增加城乡环境整治、农村公路修建、疫情防控、抗洪防汛、低保特困等困难群众、农村危房改造、地灾防治、安全监管等专项资金支出。其中：基本支出 1,953.55万元，占30.1%；项目支出4,526.12万元，占69.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6,479.67万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,872.42万 元，增长40.6%。主要原因是增加城乡环境整治、农村公路修建、疫情防控、抗洪防汛、低保特困等困难群众、农村危房改造、地灾防治、安全监管等专项资金收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入6,333.53万元，较上年决算数增加1,729.44万元，增长37.6%。主要原因是增加城乡环境整治、农村公路修建、疫情防控、抗洪防汛、低保特困等困难群众、农村危房改造、地灾防治、安全监管等专项资金收入。较年初预算数增加1,880.65万元，增长42.2%。主要原因是增加城乡环境整治、农村公路修建、疫情防控、抗洪防汛、低保特困等困难群众、农村危房改造、地灾防治、安全监管等专项资金收入。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出6,333.53万元，较上年决算数增加1,729.44万元，增长37.6%。主要原因是增加城乡环境整治、农村公路修建、疫情防控、抗洪防汛、低保特困等困难群众、农村危房改造、地灾防治、安全监管等专项资金支出。较年初预算数 增加1,880.65万 元，增长42.2%。主要原因是增加城乡环境整治、农村公路修建、疫情防控、抗洪防汛、低保特困等困难群众、农村危房改造、地灾防治、安全监管等专项资金支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,072.93万元，占16.9%，较年初预算数减少11.08万 元，下降1%，主要原因是严格执行中央八项规定和过“紧日子”的精神，公务接待、培训费和差旅费等相关费用逐年减少。

（2）国防支出5.00万元，占0.1%，较年初预算数增加5.00万 元，增长100%，主要原因是年终增加征兵、武装相关专项资金支出。

（3）公共安全支出15.71万元，占0.2%，较年初预算数减少23.65万 元，下降60.1%，主要原因是受新冠疫情影响和辖区信访稳定工作向好发展，相关费用支出减少。

（4）文化旅游体育与传媒支出70.43万元，占1.1%，较年初预算数减少6.25万 元，下降8.2%，主要原因是受新冠疫情影响，辖区文化、体育等群众性活动减少，相关支出减少。

（5）社会保障与就业支出2,246.09万元，占35.5%，较年初预算数增加664.23万 元，增长42%，主要原因是支付了上级部门按政策拨付的低保、特困、优抚等特殊困难群众专项资金。

（6）卫生健康支出383.14万元，占6%，较年初预算数增加289.62万 元，增长309.7%，主要原因是受新冠疫情影响，为开展好辖区疫情防控工作，增加突发公共卫生事件相关支出。

（7）节能环保支出32.86万元，占0.5%，较年初预算数减少12.35万 元，下降27.3%，主要原因是相关项目按进度正持续开展中，资金尚未支出完。

（8）城乡社区支出367.28万元，占5.8%，较年初预算数减少141.24万 元，下降27.8%，主要原因是相关项目按进度正持续开展中，资金尚未支出完。

（9）农林水支出1,024.54万元，占16.2%，较年初预算数增加156.09万 元，增长18%，主要原因：一是增加一事一议农村公路修建资金、美丽乡村建设资金、农村垃圾收运处置资金等支出；二是增加脱贫攻坚专项资金支出等。

（10）交通运输支出695.55万元，占11%，较年初预算数增加695.55万 元，增长100%，主要原因是增加农村公路修建资金支出。

（11）资源勘探信息等支出1.52万元，占0%，较年初预算数增加1.52万元，增长100%，主要原因是增加商标品牌奖励资金支出。

（12）自然资源海洋气象等支出56.64万元，占0.9%，较年初预算数增加49.15万 元，增长656.2%，主要原因是增加嘉陵江沿线重点生态保护修复治理专项资金支出。 

（13）住房保障支出103.77万元，占1.6%，较年初预算数增加0.42万 元，增长0.4%，主要原因是职工缴费基数变化，相关支出增加。

（14）灾害防治及应急管理支出258.06万元，占4.1%，较年初预算数增加213.63万 元，增长480.8%，主要原因：一是因洪涝灾害增加自然灾害救灾专项资金支出，二是增加不稳定斜坡避险搬迁补助资金支出，三是增加地灾监测防治资金支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,953.55万元。其中：人员经费1,375.32万元，较上年决算数增加84.19万元，增长6.5%，主要原因是公招新增3名事业在编人员，相应人员经费增加。人员经费用途主要包括主要原因是政策调资，相应工资、社保、公积金等人员经费增加。公用经费578.23万元，较上年决算数增加3.00万元，增长0.5%，主要原因是邮电费、差旅费等费用有所增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入146.14万元，较上年决算数增加142.98万元，增长4524.7%，主要原因：一是增加农村房屋整治专项资金收入52.5万元；二是增加抗疫相关资金和高龄补贴资金共计93.65万元。本年支出146.14万元，较上年决算数增加142.98万元，增长4524.7%，主要原因：一是增加农村房屋整治专项资金支出52.5万元；二是增加抗疫相关资金和高龄补贴资金支出93.65万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计22.77万元，较年初预算数减少6.23万元，下降21.5%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。 较上年支出数减少0.72万 元，下降3.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费持续下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费10.69万元，主要用于市内因公出行、下村社区联系、协调、检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。费用支出较年初预算数减少0.31万元，下降2.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，燃油费、维修费相关减少，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加1.23万元，增长13%，主要原因是，根据北碚区机关事务管理中心规定，北碚区朝阳幼儿园1辆公务车调拨至我街道，公务车运行费相应增加。

公务接待费12.08万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，招商引资发生的接待支出，及与相关部门协调工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.92万元，下降32.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费持续下降。较上年支出数减少1.95万元，下降13.9%，主要原因是.强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费持续下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待342批次2,370人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费50.96元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.14万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出525.58万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。 机关运行经费较上年决算数增加11.35万元，增长2.2%，主要原因是劳务费、维修费其他交通费费用增加。

本年度会议费支出2.33万元，较上年决算数减少3.88万元，下降62.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，同时受疫情影响，召开现场会议次数减少，相关支出减少。本年度培训费支出 1.29万元，较上年决算数减少2.06万元，下降61.5%，主要原因是严格执行中央八项规定，同时受疫情影响，组织或者参加的培训减少，相关支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额104.78万元，其中：政府采购货物支出104.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额104.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 104.78万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购采购办公用品、办公设备及家具等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对15个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评15项，涉及资金4299.5万元。从评价情况来看，大多数项目均按照年初预算按期执行。

（二）绩效自评结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话，023-68272611。