重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处

2019年度部门决算公开情况说明

     一、部门基本情况

    （一）职能职责。重庆市北碚区人民政府东阳街道办事处为北碚区人民政府派出机构，贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，坚持以经济建设为中心，以民生工作为基础，以农村发展、社区建设、城市管理、社会保障和地区稳定为重点，依据法律、法规和相关部门授权，对辖区内地区性、社会性和群众公益性工作履行组织领导、综合协调、监督检查职等能。

    （二）机构设置。根据《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于进一步优化完善东阳街道机构设置的通知》（北碚委编〔2019〕12号），东阳街道党工委、办事处综合设置内设机构8个，为党政办公室（挂人大工委办公室牌子）、党群办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。统筹设置6个事业站所，为社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、农业服务中心。

    （三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位无，一级预算单位为东阳街道办事处。

    （四）机构改革情况。本部门涉及本次党和国家机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革情况。根据《中共重庆市北碚区委机构编制委员会关于进一步优化完善东阳街道机构设置的通知》（北碚委编〔2019〕12号），北碚区东阳街道已按要求于2019年完成机构改革，撤销社事办、综治办、安监办，设置党群办、民政和社区事务办、平安办、应急办，同时在原有三个事业单位基础上，新增成立社区事务服务中心、综合行政执法大队和退役军人服务站。二是财政财务调整情况。机构改革后，东阳街道办事处财务管理2019年暂未发生变动。

    二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2019年度收入总计4,607.25万元，支出总计4,607.25万元。收支较上年决算数增加563.88万元、增长13.95%，主要原因：一是政策调资，相应收支增加；二是为解决西山坪居民用水困难问题，新增防汛抗旱西山坪送水相关费用；三是增加一事一议中的公路改建项目资金，同时加大对城乡环境卫生整治和城市配套设施改造力度，相应收支增加。

    2.收入情况。2019年度收入合计4,607.25万元，较上年决算数增加563.88万元，增长13.95%，主要原因：一是政策调资，收入相应增加；二是为解决西山坪居民用水困难问题，新增防汛抗旱西山坪送水相关预算收入；三是增加一事一议中的公路改建项目资金，同时加大对城乡环境卫生整治和城市配套设施改造力度，预算收入相应增加。其中：财政拨款收入4,607.25万元，占100.00%。

    3.支出情况。2019年度支出合计4,607.25万元，较上年决算数增加563.88万元，增长13.95%，主要原因：一是政策调资，支出相应增加；二是为解决西山坪居民用水困难问题，新增防汛抗旱西山坪送水相关费用；三是增加一事一议中的公路改建项目资金，同时加大对城乡环境卫生整治和城市配套设施改造力度，支出相应增加。其中：基本支出1,866.36万元，占40.51%；项目支出2,740.89万元，占59.49%。

    4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计4,607.25万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加563.88万元，增长13.95%。主要原因：一是政策调资，相应收支增加；二是为解决西山坪居民用水困难问题，新增防汛抗旱西山坪送水相关费用；三是增加一事一议中的公路改建项目资金，同时加大对城乡环境卫生整治和城市配套设施改造力度，相应收支增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,604.09万元，较上年决算数增加563.91万元，增长13.96%。主要原因：一是政策调资，相应收支增加；二是为解决西山坪居民用水困难问题，新增防汛抗旱西山坪送水相关费用；三是增加一事一议中的公路改建项目资金，同时加大对城乡环境卫生整治和城市配套设施改造力度，相应收支增加。较年初预算数增加1,325.98万元，增长40.45%。主要原因是：年中追加安排低保、特困、优抚等特殊困难群众专项资金750余万元、追加安排农村人畜饮水专项资金212万元、追加安排行政运行相关资金165万元，追加安排市容环境综合整治补助资金100万元，公厕建设奖补资金60万元、农贸市场标准化改造资金35万元等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

    2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,604.09万元，较上年决算数增加563.91万元，增长13.96%。主要原因是主要原因：一是政策调增，相应收支增加；二是为解决西山坪居民用水困难问题，新增防汛抗旱西山坪送水相关费用；三是增加一事一议中的公路改建项目资金，同时加大对城乡环境卫生整治和城市配套设施改造力度，相应收支增加。较年初预算数增加1,325.98万元，增长40.45%。主要原因是年中追加安排低保、特困、优抚等特殊困难群众专项资金750余万元、追加安排农村人畜饮水专项资金212万元、追加安排行政运行相关资金165万元，追加安排市容环境综合整治补助资金100万元，公厕建设奖补资金60万元、农贸市场标准化改造资金35万元等。

    3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

    4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出1,049.20万元，占22.79%，较年初预算数增加93.39万元，增长9.77%，主要原因：一是政策调资，相应人员经费增加；二是日常公用运行经费增加。

    （2）公共安全支出52.88万元，占1.15%，较年初预算数减少27.36万元，下降34.10%，主要原因：一是加强安全维稳工作力度，同时减少经费支出，二是部分维稳工作相关费用在区级部门实拨补助资金中列支，未纳入预算。

    （3）文化旅游体育与传媒支出32.08万元，占0.70%，较年初预算数增加2.37万元，增长7.98%，主要原因是政策调资，相关人员经费增加。

    （4）社会保障与就业支出1,963.39万元，占42.64%，较年初预算数增加744.17万元，增长61.04%，主要原因：一是上级部门按政策追加安排的低保、特困等特殊困难群众救助专项资金，二是政策调资增加。

    （5）卫生健康支出107.12万元，占2.33%，较年初预算数增加16.35万元，增长18.01%，主要原因：一是职工医疗保险基数增加，相应费用增加；二是独子特殊家庭慰问相关支出增加。

    （6）节能环保支出180.98万元，占3.93%，较年初预算数增加160.10万元，增长766.76%，主要原因是对城乡环境卫生、污水管网等进行整治，年中追加安排预算，相关支出增加。

    （7）城乡社区支出195.07万元，占4.24%，较年初预算数增加118.07万元，增长153.34%，主要原因是：一是上级追加安排下沉城管队员相关费用；二是加强清扫保洁力度，相关费用增加。

    （8）农林水支出890.74万元，占19.35%，较年初预算数增加195.25万元，增长28.07%，主要原因：一是增加一事一议项目修建资金；二是增加西山坪送水的防汛抗旱及农村饮水项目资金，三是政策调资增加。

    （9）资源勘探信息等支出2.32万元，占0.05%，较年初预算数增加2.32万元，增长0.00%，主要原因是追加安排东阳街道已获商标注册奖励资金。

    （10）住房保障支出102.88万元，占2.23%，较年初预算数增加39.68万元，增长62.78%，主要原因是根据政策相应调整公积金缴费基数。

    （11）灾害防治及应急管理支出27.44万元，占0.60%，较年初预算数减少18.36万元，下降40.09%，主要原因是用于地灾方面专项支出数减少。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共财政拨款基本支出1,866.36万元。其中：人员经费1,291.13万元，较上年决算数增加130.33万元，增长11.23%，主要原因是政策调资，相应工资、社保、公积金等人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费575.23万元，较上年决算数增加100.31万元，增长21.12%，主要原因是实施非在编人员劳务派遣后，增加劳务派遣劳务费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入3.16万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.94%，主要原因是减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入。本年支出3.16万元，较上年决算数减少0.03万元，下降0.94%，主要原因是减少其他国有土地使用权出让收入安排的支出费用。

    三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计23.49万元，较年初预算数减少17.51万元，下降42.71%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数减少12.10万元，下降34.00%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

    （二）“三公”经费分项支出情况

    2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

    公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

    公务车运行维护费9.46万元，主要用于市内因公出行、下村社区联系、协调、检查工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用，支出较年初预算数减少1.54万元，下降14.00%，主要原因是严格落实公车使用规定，燃油费、维修费相关减少，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少6.03万元，下降38.93%，主要原因是严格落实公车使用规定，燃油费、维修费相关减少，公车运行维护成本下降。

    公务接待费14.03万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出，招商引资发生的接待支出，及与相关部门协调工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少15.97万元，下降53.23%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少6.07万元，下降30.20%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况

     2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待351批次2,810人，其中：国内外事接待 0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费49.92元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.37万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出514.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加82.55万元，增长19.12%，主要原因是街道非在编人员实施劳务派遣后，相应劳务费增加。 此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出6.21万元，较上年决算数减少3.52万元，下降36.18%，主要原因是严格按照中央八项规定执行，厉行节俭，减少开会，同时减少开大会不必要的支出，本年度一般公共预算财政拨款培训费支出3.35万元，较上年决算数减少0.02万元，下降0.59%，主要原因是利用多种途径开展培训，减少集中培训和外出培训次数，相应减少培训支出。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2019年度，本部门政府采购支出总额7.68万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业 合同金额3.90万元，占政府采购支出总额的50.78%，其中：授予小微企业合同金额3.90万元，占政府采购支出总额的50.78%。主要用于采购办公用品、办公设备易耗品等。

    五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金528万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，三个项目均能按照预算自评表如期执行，整体效果较好。

   （二）绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    农贸市场改造项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目于2019年全面完成。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新架设屋顶排水沟130米，二是改造市场公厕为一座，三是改造活禽经营门面1个、水产摊位2个，四是增加屋顶遮阳网490平方米，五是重新粉刷墙面500平方米，六是安装水篦子250块。发现的问题及原因，该农贸市场本是因黄桷旧城改造而设置的临时农贸市场，经过10多年的运行，很多设施都已经达到或者超过了使用年限急需进行整改。但由于街道财力有限，无法对该市场进行全面整改。下一步改进措施，一是积极争取上级资金支持；二是在街道财力有限的情况下尽量挤出资金优先解决急需改造项目。

    2.绩效自评报告或案例

    我街道无该项内容。

    （三）重点绩效评价结果

    我街道无该项内容。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

     本单位决算公开信息反馈和联系方式：电话，023-68272611。