重庆市北碚区朝阳街道办事处 2022年部门预算情况说明

    一、单位基本情况

（一）职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届三中全会精神，立足习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标和“四个扎实”要求，围绕打好“三大攻坚战”和实施“八项行动计划”，坚持以人民为中心的发展思想，充分发挥街镇党（工）委领导核心作用，把转变街镇职能放在更加突出的位置，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的基层政府服务管理体制机制。

加强基层党的建设，坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。强化经济发展职能，正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。强化公共服务职能，加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。强化公共管理职能，加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保基层社会和谐稳定。

（二）单位构成

本单位由8个内设科室和6个事业单位构成。8个内设科室分别为：党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理办公室、财政办公室、应急管理办公室；6个事业单位分别为：社区事务服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、城市管理服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数3527.43万元，其中：一般公共预算拨款3527.43万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年同口径减少1015.74万元，主要是财政拨款减少1015.74 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数3527.43万元，其中：一般公共服务支出预算994.95万元，社会保障和就业支出1317.88万元，卫生健康支出111.60万元，住房保障支出50.17万元，国防支出10万元，公共安全支出79.96万元，文化旅游体育与传播支出51.75万元，节能环保支出9.2万元，城乡社区支出731.85万元，水利支出22万元，支持中小企业发展18.17万元，灾害防治及应急管理支出49.9万元，其他支出80万元。支出预算较2021年减少1015.74万元，主要是基本支出预算减少106.44万元，项目支出预算减少909.30万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入3527.43万元，一般公共预算财政拨款支出3527.43万元，比2021年同口径减少1015.74万元。其中：基本支出1128.12万元，比2021年减少106.44万元，主要原因是人员减少，其中司法员上划减少2人，行政人员减少1人，市政执法队员减少2人，另外公务车减少1台，主要用于保障行政和事业在编在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2236.53万元，比2021年减少909.30万元，主要原因：一是人大及社区两委换届、辖区高层消防水系统整改等项目已于2021年结束；二是义务兵优待金、困难群众丧葬费、城市低保金等2022年不纳入街道预算；三是对上年执行进度较差的项目进行了压缩预算，主要用于促进辖区经济发展、基层党组织建设、社区党组织服务群众工作、保障7个社区、综治巡逻队及市政执法队运转、城市环境卫生、基础设施建设维护、背街小巷整治及城市品质提升等重点工作。

2022年政府性基金预算收入 0万元，政府性基金预算支出  万元，比2021年增加0万元，主要原因是本单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算16.5万元，比2021年减少5.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0 万元，主要原因是本单位2021年及2022年均无因公出国（境）预算；公务接待费5万元，比2021年减少0万元，主要原因是公务接待费预算与上年一致；公务用车运行维护费11万元，比2021年减少5.5万元，主要原因是2021年减少一台公务车；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是本单位2021年及2022年均无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费298.22万元，比上年增加减少20.17万元，主要原因为2021年减少1辆公务车， 2022年公务车燃修费减少5.5万元，减少行政人员3人，商品服务支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2406.08万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：江昶  联系方式： 023-68353387