一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规和区委、区政府的决定、指示；负责政策法规宣传服务。

2.统筹负责镇治理指挥中心规范化建设、运行和管理，负责运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核等工作，负责综合协调、公文流转、文秘档案、机要保密、政务公开、民呼我为、数字重庆、全面深化改革、固定资产管理、公务接待、后勤保障等领域工作。

3.统筹负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设和反腐败斗争，以及民主法治、意识形态、统一战线、群众团体等领域工作，加强党的全面领导，全面加强党的建设，落实全面从严治党要求。负责干部人事工作，负责人大、政协联络等相关工作。

4.统筹负责经济发展、村镇建设、生态环境、农业农村和乡村振兴、财政管理、经济社会统计、科技、招商引资、商贸、企业服务、能源保障等领域工作，制定和执行经济社会发展计划，强化产业引导，落实区域发展规划、专项规划、国土空间规划。

5.统筹负责教育、文化、卫生健康、体育、劳动就业、老龄事业、基层政权建设等领域工作，推动社会事业发展，落实社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困等社会保障政策，优化基本公共服务资源配置，统筹公共服务设施空间布局，提供优质高效的便民服务。负责村居事务管理和村居服务队伍建设工作。

6.统筹负责平安综治、应急管理、消防救援、综合执法、信访稳定、网格管理、人民武装、法治建设、防范非法集资等领域工作，健全应急管理和除险清患排查治理体系，完善执法协调、矛盾纠纷化解调处、公共法律服务、普法依法治理、网上网下联动化解网络舆情风险等机制，推动平安法治和社会治理工作落细落实。

（二）单位构成

镇党委、镇人民政府综合设置基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3,471.13万元，其中：一般公共预算拨款2,896.89万元，政府性基金预算拨款571.64万元，国有资本经营预算拨款2.6万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2024年减少667.13万元，主要是2025年镇机关下属5个事业单位分别独立预算，部分收入预算纳入事业单位进行预算。

（二）支出预算：2025年年初预算数3,471.13万元，其中：一般公共服务支出980.72万元，国防支出5万元，公共安全支出35.6万元，科学技术支出60万元，文化旅游体育与传媒支出127.5万元，社会保障和就业支出381.17万元，卫生健康支出65.58万元，节能环保支出11.29万元，城乡社区支出389.65万元，农林水支出908.95万元，交通运输支出260.88万元，自然资源海洋气象等支出12.67万元，住房保障支出68.64万元，国有资本经营预算支出2.6万元，灾害防治及应急管理支出128.54万元。支出比2024年减少667.13万元，主要是基本支出减少986.42万元，项目支出增加319.29万元。

三、单位预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2,896.89万元，一般公共预算财政拨款支出2,896.89万元，比2024年减少741.55万元。其中：基本支出1,029.9万元，比2024年减少986.42万元，主要是2025年镇机关下属5个事业单位分别独立预算，部分基本支出纳入事业单位进行预算，主要用于保障在职人员工资福利发放及社会保险缴纳、退休人员补助等，以及部门正常运转的各项公用经费支出；项目支出1,866.99万元，比2024年增加244.87万元，主要是上年结转项目资金增加，主要用于保障村社区干部工资及保险待遇，民政救助等社会福利，平安建设，村社建设，群众文化体育宣传，市政设施管理，环境保护，环境卫生，消防及应急救援，森林防火，人大纪委等相关工作支出。

2025年政府性基金预算财政拨款收入571.64万元，政府性基金预算支出571.64万元，比2024年增加71.82万元，主要原因是上年结转项目资金增加，主要用于传统村落保护发展、农村公路日常养护、水库移民后期扶持等项目建设。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算42.5万元，比2024年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费26.5万元，比2024年减少0.5万元，主要原因是根据区财政局“过紧日子”的文件精神，逐年减少公务接待费用；公务用车运行维护费16万元，比2024年增加3.5万元，主要原因是公务车辆增加导致公车运行刚性支出增加；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费186.93万元，比2024年减少124.87万元，主要原因是2025年镇机关下属5个事业单位分别独立预算，部分机关运行经费纳入事业单位进行预算，主要用于其他交通费用、公务接待费、工会经费、邮电费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、办公费、电费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3.5万元：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3.5万元：政府采购货物预算3.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,866.99万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月底，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：曾蕊  联系方式：023-68228015