——2025年1月10日在北碚区澄江镇第十届

人民代表大会第七次会议上

各位代表：

现将澄江镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请镇第十届人民代表大会第七次会议审议，并请各位列席同志提出意见。

一、2024年预算执行情况

（一）一般公共预算

2024年我镇一般公共预算总收入5541.17万元，其中本级收入2166.89万元（体制财力2139.71万元，非税收入27.18万元）、专项转移支付收入1684.21万元、一般性转移支付收入973.63万元、动用预算稳定调节基金339.01万元、上年结转377.43万元。

2024年全镇一般公共预算总支出5541.17万元，其中一般公共财政支出4613.64万元、上解支出36.32万元、结转下年支出655.65万元、安排预算稳定调节基金235.56万元。

（二）政府性基金预算

2024年全镇政府性基金总收入1326.36万元（其中：专项预算收入826.54万元，上年结转499.82万元），政府性基金总支出1326.36万元（其中：专项预算支出754.72万元、结转下年571.64万元）。

（三）国有资本经营预算

2024年全镇国有资本经营总收入9万元，国有资本经营总支出9万元（其中：专项预算支出6.4万元、结转下年2.6万元）。

二、2024年财政主要工作情况

2024年，全镇上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实区委、区政府各项决策部署，强化以政领财、以财辅政，在经济下行压力加大、财政收支矛盾突出的严峻挑战下，牢固树立政府“过紧日子”思想，切实做到有保有压，全面提升财政治理效能，着力做好重点领域资金保障，坚决兜牢“三保”底线，严控“三公”支出，压减非必要支出，全年预算执行情况总体平稳，促进了全镇经济社会平稳健康发展。

（一）改进财政工作，推进提质增效。

一是深化运行监管，提高财政科学化管理水平。全年累计完成资金支付1900余笔，逐月分析整体财政运行情况，确保收支平稳有序；定期通报专项资金预算执行情况，推动资金按序时进度支付，避免资金“躺在账上”，提升财政资金使用效率；全面推进零基预算管理，建立“评审+绩效”机制，将事前绩效评估作为项目入库、编制预算的前置条件，开展项目绩效自评，对绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。二是加强内部管理，提高财政精细化管理水平。开展镇机关、村（社区）、村级集体公司2023年财务情况收支专项审计，对镇机关2022-2023年工程项目进行专项核查，审计整改镇机关财务问题24个、村（社区）财务问题24个、工程项目问题48个；全面清理征地账套2007-2024年征地项目收支明细，进一步规范征地资金管理；深化国资管理，对镇国有资产全面清理，将符合移交条件的16处资产按规定进行移交管理，推动资产精细化管理和盘活利用。三是强化制度建设，提高财政规范化管理水平。加强政府采购管理，规范政府采购程序，进一步明确具体采购流程；扎实开展业务培训，结合区委巡察反馈问题整改开展机关及村（社区）财务培训，规范报账要件管理、印章岗位配置等，提升财务人员专业素质。

（二）坚持统筹调控，强化资金保障。

一是厉行勤俭节约，落实落细过“紧日子”。把推动机关习惯过紧日子贯穿财政管理全过程，严格“三公”经费管理，推动压缩节庆会议等活动支出，腾出更多财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。二是积极争取资金，推动财政平稳运行。2024年，我镇向上级争取各类资金1.04亿元（预算+实有账户），极大促进我镇基础设施建设、产业发展。在区级财力不断趋紧的情况下积极争取年终一次性转移支付57万元，切实增加可支配财力，有效缓解财政运行压力。三是聚焦重点任务，提升财政保障水平。围绕乡村振兴、安全稳定等重点工作统筹安排资金。聚焦强产业、补短板，包装衔接资金项目3个、争取资金210万元。着眼便民利民，安排农村综改资金255万元。全力做好极端天气下森林防火等资金保障，助力营造安全稳定社会环境。

各位代表，2024年全镇财政运行状况整体良好，但我们也清醒地认识到当前我镇财政管理工作面临诸多困难和挑战，一是财政收支矛盾更加突出，一般公共预算收入持续下降，可用财力大幅减少，随着人员支出逐年增长和各项民生政策不断扩面提标，财政收支处于紧平衡。二是财政资金使用管理有待加强，一些专项资金支出进度偏慢，导致资金闲置，政策效应未充分发挥。三是预算绩效管理仍需提升，一些项目前期评估论证不足，统筹协调不足，资金使用绩效不高。对此，我们将坚持问题导向、目标导向，聚焦问题想办法，紧盯目标抓落实，积极采取有效措施逐步加以解决。 

三、2025年财政工作重点

2025年是 “十四五”规划的收官之年，做好今年各项财政工作意义重大。全镇财政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实中央、市委、区委经济工作会议精神，围绕区委“12345”体系架构和全镇中心工作，加强前瞻性思考、全局性谋划、系统性推进，统筹任务所需、财力所能，调整优化支出结构，做到有保有压、有促有控，落实花钱必问效、无效必问责要求，全面实施预算绩效管理，增进党政机关过紧日子的共识，持续推动经济社会健康稳定发展。

（一）聚焦财力保障，持续强化过“紧日子”。

一是强化财政职能，加强支出管控能力。严格落实过紧日子要求，坚持节俭办一切事业，狠抓党政机关“三公”经费等一般性支出管理，不断提高资金使用效益，对到期政策及时清理，不再安排预算。对临时性、阶段性政策，以及低效无效、不适应新形势的政策，及时清理取消，避免“常年项目固定化、临时项目长期化”。二是精准预算编制，加强支出分类管理。坚持“以收定支，量入为出”，按“轻重缓急”分类保障机制，对“三保”、民生等刚性支出应保尽保，对重点项目支出尽力而为统筹保障，对其他合理需求量力而行，确保有限财政资金向最重要、最急需、最高效的项目倾斜。

（二）聚焦财源建设，促进财力稳步增长。

一是主动争取资金，扎实做好资金保障。紧盯上级“钱袋子”，将争取上级资金作为财政工作重要任务，加强与区级部门单位的配合与协作，形成向上争取资金、项目合力。二是盘活存量资产，优化财政资源配置。深化文旅融合发展，加大向上争取政策和对外招商引资力度，持续推动国有资产盘活利用。统筹分配存量资金用于衔接推进重点项目及三保支出，提高资金使用绩效。三是加强政企联动，推动税源建设工作。强化政税联动，推动协税护税与企业走访服务等工作结合，持续营造良好营商环境，促进辖区企业持续健康发展，不断巩固拓展税源。

（三）聚焦财务管理，提升管财用财水平。

一是加强预算约束，完善预算执行机制。坚持把过“紧日子”要求贯穿预算执行全过程，坚决把保障重点支出贯穿预算编制全领域，大力压减一般性支出和非急需非刚性支出，集中财力办大事、办要事、办实事，确保将有限的财力用在“刀刃”上。二是加强动态监管，提质全过程绩效管理。通过预算一体化系统动态监控财政运行情况，及时掌握资金流入、流出和余额变动情况。健全完善“事前、事中、事后”有机衔接的预算绩效管理体系，加强新增重大政策和项目事前绩效评估，评估结果作为预算安排的依据，未经评估或评估不充分、结论不支持的项目，不纳入项目库、不安排预算。加大重点绩效评价，强化评价结果应用，不断提升财政资金使用绩效水平。三是加强业务培训，提高财务管理水平。坚持问题导向，针对区委巡察反馈和审计发现问题，不定期分领域、分板块组织专业培训，夯实财务人员的专业基础，注重构建与新发展理念相适应的知识体系，持续保持专业胜任能力，全面提升自身素质，维护财经纪律，确保会计信息质量，切实提高财务管理水平。充分调动财务人员的工作主动性，认真履职尽责；强化廉政教育，严肃财经纪律，切实增强财务人员廉洁自律意识。

四、2025年预算草案

2025年全镇一般公共预算总收入3858.08万元，其中本级收入2154.71万元（体制财力2139.71万元，非税收入15万元）、专项结转655.65万元、提前下达一般转移支付收入833.29万元、动用预算稳定调节基金214.43万元。

2025年全镇一般公共预算总支出3858.08万元，其中本级支出3202.43万元（一般公共服务支出980.72万元、国防支出5万元，公共安全支出35.6万元，文化旅游体育与传媒支出121.6万元、社会保障和就业支出715.66万元、卫生健康支出105.2万元、城乡社区支出383.78万元、农林水支出639.18万元、住房保障支出135.36万元、灾害防治及应急管理支出48万元、预备费32.33万元）、转移性支出655.65万元（上年结转）。

2025年全镇政府性基金预算总收入571.64万元（其中：上年结转571.64万元），政府性基金预算总支出571.64万元。

2025年全镇国有资本经营预算总收入2.6万元（其中：上年结转2.6万元），国有资本经营预算总支出2.6万元。

各位代表，做好2025年财政工作，责任重大，任务艰巨！我们将在镇党委的坚强领导下，自觉接受镇人大的监督和指导，唯实争先、拼搏奋进，以更加积极的态度、更加务实的作风、更加有为的担当，为加快建设社会主义现代化美丽北碚贡献更加强大的澄江力量！