澄江镇2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位构成。

镇机关内设党政办、党群办、经发办、民政和社会事务办、平安建设办、财政办、规建环办、应急办8个综合办事机构，农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村镇建设服务中心6个事业站所。

（二）职能职责。

1.综合办事机构

（1）党政办公室（挂人大办公室牌子）

主要职责：统筹负责宣传、统战、法制、编制、组织人事、民宗侨台以及综合协调、文秘档案、机要保密、公务接待、后勤保障等职责，负责承办人大、政协、纪检工作方面的具体事务。

（2）党群工作办公室

主要职责：统筹负责基层党建、群团等工作。

（3）经济发展办公室（挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子）

主要职责：统筹负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、减轻农民负担、扶贫开发、乡村振兴等职责。

（4）民政和社会事务办公室（挂卫生健康办公室牌子）

主要职责：统筹负责民政、教育、卫生健康、老龄事业发展、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等职责。

（5）平安建设办公室

主要职责：统筹负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等职责。

（6）规划建设管理环保办公室

主要职责：统筹负责村镇规划、村镇建设、农村基础设施建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护等职责。

（7）财政办公室

主要职责：统筹负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等职责。

（8）应急管理办公室

主要职责：统筹负责应急管理、安全生产综合监管等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

推进行政执法改革，组建综合行政执法办公室，集中行使依法授权或委托的行政执法权，与综合行政执法大队实行统筹运行的机制。

2.事业站所

（1）农业服务中心

宗旨：开展农业服务，促进农业和农村经济发展。

职责任务：负责种植业、养殖业、林业、渔业、水利等方面的技术推广指导、科普、信息服务、项目管理、灾害防治。承担农业产业结构调整、病虫害防治和水土保持等服务工作；承担农产品质量安全的知识培训、技术推广、检验监测等公共服务职责；负责农村土地承包的事务性服务性工作；负责农村新经济组织和中介组织的服务；组织开展防汛、抗旱等抢险救灾；负责森林资源管理与保护、森林防火与巡山护林，协助做好林权制度改革相关工作；负责武装部的日常工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（2）文化服务中心

宗旨：提供基本公共文化旅游体育服务，繁荣群众文化旅游体育事业。

职责任务：负责宣传贯彻文化、体育、旅游、广播电视等方面的方针政策；组织开展群众性的文化体育活动，丰富群众业余文体生活；协助有关部门加强文化旅游体育市场管理，使之规范有序发展；加强文体基础设施建设和业余文体骨干队伍建设；协助有关部门做好文物保护及旅游资源的开发工作，积极发展文化产业，打造文化旅游发展品牌；负责本辖区旅游业发展工作，做好融媒体、舆情管控、广播电视相关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（3）劳动就业和社会保障服务所

宗旨：为城乡居民就业创业和社会保障提供服务。

职责任务：贯彻落实就业创业、社会保障服务的方针政策；负责下岗、失业、就业困难和劳动年龄内人员的职业指导、职业介绍、就业创业培训、岗位开发等就业创业服务;开展社会保险经办业务和服务工作；负责企业退休人员的社会化管理和服务工作；负责农村富余劳动力转移和管理服务工作，负责农民工返乡就业创业相关服务。负责审核享受低保待遇人员资格和最低生活保障金的发放工作；开展社会救助和城乡医保办理相关工作。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（4）退役军人服务站

宗旨：为退役军人提供服务。

职责任务：贯彻落实上级关于退役军人工作的部署要求，更加突出面对面、个性化、主动服务退役军人。做好关系转接、联络接待、优抚救济、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所等工作。完成镇党委、政府交办的其他任务

（5）综合行政执法大队

宗旨：依法或根据授权开展行政执法。

职责任务：集中行使依法授权或委托的农林水利、应急管理、安全生产综合监管、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、城市管理、两违（违法用地、违法建筑）等领域的行政执法权。完成镇党委、政府交办的其他任务。

（6）村镇建设服务中心

宗旨：为村镇建设提供服务。

职责任务：宣传贯彻执行上级有关村镇建设的方针、政策和法规；协助组织申报编制镇域总体规划、集镇总体规划和详细规划、村庄建设规划等；协助做好全镇范围内的个人建房的申请、审批及发证的相关工作以及单位建设的申报工作，配合做好村镇房屋所有权证的登记工作；积极参与新农村建设，对镇村道路给水、排水、人居环境等基础设施进行合理规划和建设；做好各项村镇建设资料、报表的整理、归档工作，管理好村镇建设档案。完成镇党委、政府交办的其他任务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数3389万元，其中：一般公共预算拨款3356万元，政府性基金预算拨款33万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数3389万元，其中：一般公共服务支出889万元，国防支出4万元，公共安全支出63万元，文化旅游体育与传媒支出103万元，社会保障和就业支出1047万元，教育支出万元，卫生健康支出106万元，城乡社区支出258万元，农林水支出562万元，交通运输支出179万元，住房保障支出75万元，灾害防治及应急管理支出41万元，预备费29万元，抗疫特别特别国债安排的支出33万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3356万元，一般公共预算财政拨款支出3356万元，比2020年减少1482万元。其中：一般公共服务支出889万元，比2020年减少272万元，主要原因是相应区财政局“过紧日子”的号召，减少对非必要商品服务的支出等，加强对资金的合理使用，确保保障部门正常运转的各项商品服务支出、在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费等刚性支出按时足额发放到位；项目支出348万元，比2020年减少1125万元，主要原因是缙云山整治项目资金的减少。

2021年政府性基金预算收入33万元，政府性基金预算支出33万元，比2020年减少150万元，主要原因是国内疫情形势逐步好转，抗疫补助有所减少。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算40万元，比2020年减少2.24万元。其中：公务接待费28万元，比2020年减少1.54万元，主要原因是强化了公务接待支出管理，公务接待次数减少，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，控制好陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，故公务接待费大幅下降；公务用车运行维护费12万元，比2020年减少0.71万元，主要原因是公务用车使用频率减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费3356万元，比上年减少1482万元，主要原因为减少了缙云山整治工作中产生的办公费、印刷费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2774万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车0辆、应急保障用车7辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：王宝莹   联系方式：023-68228015