一、2019年财政预算执行情况

2019年，在区委、区政府坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，蔡家岗街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记对重庆提出的“两点”定位、“两地”“两高”目标，深入推进财税改革，全力促进增收节支，着力保障和改善民生，迎难而上，奋发有为，财政保持平稳运行，为全街道高质量发展和两江蔡家智慧新城建设提供了财力保障。

2019年，一般预算收入总计7659万元，北碚区下达街道体制财力3828万元，调入预算稳定调节基金2628万元，上年结转65万元，一般性转移支付收入638万元，专项转移支付收入374万元，非税收入126万元。

2019年，一般预算支出总计7659万元，一般公共服务支出1438万元，国防支出11万元，公共安全支出236万元，文化旅游体育与传媒支出250万元，社会保障和就业支出1958万元，卫生健康支出115万元，节能环保支出104万元，城乡社区支出594万元，农林水支出1157万元，资源勘探信息等支出17万元，住房保障支出134万元，灾害防治及应急管理支出22万元，上解上级支出5万元，安排预算稳定调节基金1370万元，结转下年使用248万元。

二、2019年主要财政工作

（一）狠抓增收节支，提高财政保障能力

一是着眼大局、立足长远，全面落实“减税降费”政策，培育厚植优质税源，为财政增收提供源头活水；二是加强财政与税务部门的协调配合，加大税源清查力度，坚持依法征收，做到应收尽收；三是强化预算管理，严控预算调整，全力以赴保运转保民生促发展，一般性支出和“三公”经费支出按要求压降。

（二）积极衔接汇报，全力争取支持

积极争取上级支持，深入研判政策动向，持续加大争政策、争项目、争资金力度。全年共争取上级各类资金142万元。

（三）优化支出结构，确保重点支出

认真贯彻落实中央、市、区关于政府过“紧日子”要求，兜实兜牢“三保”底线，集中财力“保工资、保运转、保基本民生”，保障各项重点支出需要。一是在财政收支矛盾进一步突出，街道财力吃紧的情况下，想方设法筹措资金，优先保证了抚恤金、退役军人优待（优抚）金、低保、临时救助等全部发放到位；二是筹集资金全力保障机构运转和民生支出。牢固树立长期过“紧日子”的思想，“三公经费”同比下降41.5%。累计投入民生资金3952万元，实施了畜禽污染整治、兴怡兴盛社区小游园、蓝屋顶整治、瓦房子美丽乡村建设等民生实事。

在总结成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前，财源建设后劲不足、收支矛盾突出依然是财政工作面临的主要困难和问题：经济下行压力持续加大、国家减税降费政策全面落地实施、新冠肺炎疫情对经济的负面影响，直接影响到街道的财力，向上争资难度不断加大。同时，近年来各项经济社会事业发展对财政资金的需求有增无减，在扶贫、民生等刚性支出增加的形势下，财政支出面临“保工资、保运转、保民生”、支持“稳增长、调结构、促发展”等多重压力，支出需要与财力差距不断拉大，财政运行困难局面仍将长期存在。

三、2020年财政预算（草案）

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，做好今年的财政工作，特别是预算编制执行工作，意义重大。我们将围绕区委、区政府的决策部署，进一步强化预算管理，优化支出结构，提升理财水平，创新管理模式，努力防范重大风险，为全面打赢“三大攻坚”战、实施乡村振兴战略、高质量建设两江蔡家智慧新城及民生改善提供财力保障。

2020年预算编制原则：一是依法理财，硬化约束。预算一经人大审议通过，严格执行。因客观情况必须调整或追加的事项，原则上通过优化支出结构、盘活存量资金等方式解决。二是从严从紧，突出重点。进一步压减一般性支出，突出对重大改革、重要政策和重点项目支持保障，支出预算安排充分体现区委、区政府的重大方针政策和决策部署。

2020年街道预算总收入6616万元，其中本级收入预计4021万元（体制财力4006万元，非税收入15万元）、动用预算稳定调节基金2347万元，上年结转248万元。

2020年街道预算总支出6616万元，其中一般公共服务支出1566万元、国防支出15万元、公共安全支出341万元、文化体育与传媒支出152万元、社会保障和就业支出2185万元、卫生健康支出128万元、节能环保支出37万元、城乡社区支出1145万元，农林水支出678万元、资源勘探工业信息等支出14万元、住房保障支出137万元，灾害防治及应急管理支出28万元、预备费190万元。

四、2020年财政工作措施

（一）积极组织收入，增强财政保障能力

加强与税务部门沟通协调，做好“减税降费”政策落实后的收入管理，提升征管效能，强化税收征管力度，定期对税收情况分税种、分类别进行分析和预测，密切部门信息互通，完善涉税信息共享机制，坚持依法征管、挖潜堵漏、应收尽收。坚持把争取上级资金作为首要任务，加强与上级部门沟通衔接，最大限度争取当年增量，努力缓解财政困难。

（二）优化支出结构，提高资金效能

一是保重点、保民生。按照中央“保工资、保运转、保基本民生”的要求，优先保障工资性支出、基本运转、民生支出、等公共服务的必要支出。大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，降低行政运行成本。二是硬化预算约束。年度预算执行中，除应急支出及区委、区政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。三是加快执行进度。对部门结余资金及连续两年未用完的结转资金，一律按规定收回统筹使用；对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途、用于急需支出。四是推进全面绩效。扩大预算绩效管理范围，强化绩效评价结果运用和公开，提高资金使用效益。

（三）抓作风促效能,强化政风建设

遵守中央八项规定精神和市委、区委关于作风建设的各项规定，严格落实党风廉政“一岗双责”，促进作风建设和反腐败工作常态化。强化财政内部控制机制建设，努力营造风清气正的工作氛围，锤炼一支作风正派的服务型财政干部队伍，增强财政干部服务社会发展的责任担当。

北碚区人民政府蔡家岗街道办事处

2020年2月12日

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