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北碚区北温泉街道2019年
预算执行情况和2020年预算草案的报告
2019年，街道坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在区委、区政府的坚强领导下，进一步深化财税体制改革，大力培植税源，加强税收征管，积极组织财政收入，不断提升财政管理水平，一般公共预算和政府性基金均实现了收支平衡，促进了全街道经济社会的快速发展。
一、2019年预算执行情况
（一）一般公共预算执行情况
2019年一般公共预算收入5944万元，其中体制财力3146万元，结算补助18万元，一般性转移支付收入218万元，专项转移支付收入1440万元，非税收入100万元，动用预算稳定调节基金700万元，上年结转322万元。
2019年一般公共预算支出5944万元，其中本级支出4603万元，上解支出92万元、安排预算稳定调节基金736万元、结转下年支出513万元。一般公共预算结转主要是上级专项转移支付结转。
主要支出项目执行情况如下：
——一般公共服务支出888万元。主要用于：保障街道行政运行支出和正常运转，提升履职能力。
——国防支出6万元。主要用于：征兵宣传、民兵训练等。
——公共安全支出139万元。主要用于：保障公共安全、基层司法业务、扫黑除恶等，维护公共安全和社会公平正义，完善司法救助体系。
——文化旅游体育与传媒支出72万元。主要用于：保障街道文化服务中心事业运行支出，群众文化活动以及文化宣传，免费开放等。
——社会保障和就业支出1483万元。主要用于：保障社保、民政、残联等社会事业发展，保障社保所事业运行、基层政权和社区建设、机关养老保险和职业年金，机关退休干部除退休费外的其他支出，落实城乡特困、临时救助、优抚对象抚恤待遇等财政补助政策。落实城乡低保救助政策，城市低保救助金按每月580元/人、农村低保救助金按每月440元/人发放。
——卫生健康支出80万元。主要用于：保障机关基本医疗保险、大额医疗保险缴纳和医疗垫底资金，落实对计划生育特扶人员医疗保险补助。
——节能环保支出222万元。主要用于：缙云山环境综合整治和辖区内市容环境整治。
——城乡社区支出736万元。主要用于：保障城管执法和城乡社区环境卫生支出。
——农林水支出353万元。主要用于：保障农业服务中心事业运行、村干部补助和农村道路建设以及其他农业相关支出。
——交通运输支出5万元。主要用于：交通劝导站人员劳务支出。
——资源勘探信息等支出17万元。主要用于：商标品牌建设奖励。
——自然资源海洋气象等支出468万元。主要用于：缙云山片区生态搬迁。
——住房保障支出60万元。主要用于：保障职工住房公积金和购房补贴。
——灾害防治及应急管理支出74万元，主要是用于地质灾害防治，安全生产监管和森林防火等应急管理支出。
（二）政府性基金执行情况
2019年政府性基金收入530万元，政府性基金支出530万元，主要用于缙云山环境综合整治和生态搬迁补偿。
二、2020年工作重点
1.努力培植税源，确保完成税收任务。
积极培育和挖掘新增税源，为新增税源提供专业服务，帮助其解决实际困难。抓好税源调查，摸清税源底细，加大扶持民营经济发展的力度。抓好税源监控，落实跟踪管理，做好信息分析，及时掌握其变化动态，力促税收应收尽收。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面，切实做到应收尽收。
2.强化支出管理，优化支出结构。
继续落实中央八项规定精神，牢固树立过“紧日子”思想，大力压缩一般性支出，强化预算约束，严格支出预算执行，强化增收节支意识，降低政府运行成本；坚持 “先有预算后有支出”原则，全面兜牢“三保支出”，确保政策落地生根。
进一步完善细化财务制度，强化对于政府采购、工程项目的支付监管，严防不实支出、问题支出。及时梳理预算执行情况，动态监管各部门支付进度，督促其加快支付进度。通过优化支出结构，全力保障重点支出。
三、2020年收支预算具体安排
（1）收入项目预算情况
2020年一般公共预算收入共计4595万元，其中非税收入40万元，上级补助收入3363万元、动用预算稳定调节基金679万元、上年结转513万元。
（2）支出项目预算情况
2020年一般公共预算支出共计4595万元，均为本级支出。
——一般公共服务支出1309万元。
——国防支出5万元。
——公共安全支出190万元。
——文化旅游体育与传媒支出71万元。
——社会保障和就业支出1507万元。
——卫生健康支出100万元。
——节能环保支出192万元。
——城乡社区支出767万元。
——农林水支出172万元。
——交通运输支出7万元。
——自然资源海洋气象等支出3万元。
——住房保障支出101万元。
——灾害防治及应急管理支出71万元。
——预备费100万元。
重庆市北碚区2019年预算执行情况
和2020年预算草案
（附表）
目 录
2019年预算执行情况
表1：2019年全区财政预算收入执行表
表2：2019年全区财政预算支出执行表
表3：2019年区级一般公共预算收支执行表
表4：2019年区级一般公共预算本级支出执行表
表5：2019年区级一般公共预算转移支付收支执行表
表6：2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分地区）
表7：2019年区级一般公共预算转移支付支出执行表（分项目）
表8：2019年区级政府性基金预算收支执行表
表9：2019年区级政府性基金预算本级支出执行表
表10：2019年区级政府性基金预算转移支付收支执行表
表11：2019年区级国有资本经营预算收支执行表
表12：2019年全区社会保险基金预算收支执行表
2020年预算草案
表13：2020年区级一般公共预算收支预算表
表14：2020年区级一般公共预算本级支出预算表
表15：2020年区级一般公共预算本级支出预算表（按功能分类科目的基本支出和项目支出）
表16：2020年区级一般公共预算本级基本支出预算表（按经济分类科目）
表17：2020年区级一般公共预算转移支付收支预算表
表18：2020年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分地区）
表19：2020年区级一般公共预算转移支付支出预算表（分项目)
表20：2020年区级政府性基金预算收支预算表
表21：2020年区级政府性基金预算本级支出预算表
表22：2020年区级政府性基金预算转移支付收支预算表
表23：2020年区级国有资本经营预算收支预算表
表24：2020年全区社会保险基金预算收支预算表
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