重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定；二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，推动经济发展；三是搞好社会管理工作，提高依法管理社会的能力；四是强化公共服务，加强基层精神文明和民主法治建设，促进人的全面发展和社会文明进步；五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进养老保险、医疗救助、社会救助等制度建设，搞好社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障群众安居乐业；六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本单位内设党政办公室、党群办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室八大行政机构，及劳动就业与社会保障服务所、文化服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、社区事务服务中心、城市管理服务中心六大事业机构。

（三）单位构成

纳入2020年度部门决算汇编范围的独立核算单位共7个，其中：行政单位汇总录入1户，其中含单位1个，占单位总数的25%，事业单位汇总录入6户，其中含单位6个，占单位总数的85%，年末有财政供养人口66人，其中行政在职人员36人；事业在职人员30人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计5,163.55万元，支出总计5,163.55万元。收支较上年决算数增加11.24万元、 增长0.2%，主要原因是防疫工作带来的收支增加。

2.收入情况。2020年度收入合计5,163.01万元，较上年决算数增加28.62万元，增长0.6%，主要原因是增加了防疫以及社会保障的一般公共预算财政拨款收入。其中：财政拨款收入5,163.01万元，占100%，年初结转和结余0.54万元。

3.支出情况。2020年度支出合计5,163.55万元，较上年决算数增加29.70万元，增长0.6%，主要原因是低保调标以及防疫工作带来的支出增加。其中：基本支出 2,546.64万元，占49.3%；项目支出2,616.91万元，占50.7%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数减少0.54万元，下降100%，主要原因是本年度无结转结余发生。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,163.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加29.16万元，增长0.6%。主要原因是本年度政府性基金收支减少，但一般公共预算财政拨款收支增加了对防疫及社会保障等相关费用的资金安排。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入5,070.14万元，较上年决算数增加466.33万元，增长10.1%。主要原因是增加了市政人员下沉的预算收入。较年初预算数增加575.14万元，增长12.8%。主要原因是市政人员下沉及防疫工作增加了预算安排。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出5,070.14万元，较上年决算数增加466.33万元，增长10.1%。主要原因是市政人员下沉及防疫工作带来的支出增加。较年初预算数增加575.14万元，增长12.8%。主要原因是增加了市政人员下沉及防疫工作的相关支出。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余情况。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,200.92万元，占23.7%，较年初预算数减少108.08万元，下降8.3%，主要原因是机关厉行节约，减少不必要的支出。

（2）国防支出5.91万元，占0.1%，较年初预算数增加0.91万元，增长18.2%，主要原因是辖区民兵集训增加了相关支出。

（3）公共安全支出122.45万元，占2.4%，较年初预算数减少67.55万元，下降35.6%，主要原因是本年度减少对公共安全的投入。

（4）文化旅游体育与传媒支出83.37万元，占1.6%，较年初预算数增加12.37万元，增长17.4%，主要原因是本年度新进事业人员工资等各项支出带来的增加。

（5）社会保障与就业支出1,960.10万元，占38.7%，较年初预算数增加453.10万元，增长30.1%，主要原因是调整了各项社会保障救助的支出标准。

（6）卫生健康支出188.85万元，占3.7%，较年初预算数增加88.85万元，增长88.9%，主要原因是增加了对辖区困难群众的医疗救助。

（7）节能环保支出159.74万元，占3.2%，较年初预算数减少32.26万元，下降16.8%，主要原因是本年度减少了对节能环保的投入。

（11）城乡社区支出840.05万元，占16.6%，较年初预算数增加73.05万元，增长9.5%，主要原因是市政人员下沉街道带来的支出增加。

（12）农林水支出222.13万元，占4.4%，较年初预算数增加50.13万元，增长29.1%，主要原因是调整了三个行政村干部的生活补贴标准。

（13）交通运输支出51.79万元，占1%，较年初预算数增加44.79万元，增长639.9%，主要原因是本年度辖区新安排了两条道路的建设。

（14）资源勘探信息等支出24.80万元，占0.5%，较年初预算数增加24.80万元，增长100%，主要原因是对各企业的各项补贴的增加。

（18）自然资源海洋气象等支出36.25万元，占0.7%，较年初预算数增加33.25万元，增长1108.3%，主要原因是枯死松树清理和病虫害防治带来支出的增加。

（19）住房保障支出109.70万元，占2.2%，较年初预算数增加8.70万元，增长8.6%，主要原因是本年度调整了住房公积金的缴费基数。

（22）灾害防治及应急管理支出64.08万元，占1.3%，较年初预算数减少6.92万元，下降9.7%，主要原因是减少地灾整治支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出2,546.64万元。其中：人员经费1,981.52万元，较上年决算数增加304.27万 元，增长18.1%，主要原因是市政大队人员编制纳入街道核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费等。公用经费565.12万元，较上年决算数增加143.50万元，增长34%，主要原因是市政大队人员编制及公用下沉入街道管理，带来公用经费的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.54万元，年末结转结余0.00万元。本年收入92.87万元，较上年决算数减少437.71万元，下降82.5%，主要原因是上年度政府性基金安排了缙云山整治相关收支，本年度相关整治工作减少。本年支出93.41万元，较上年决算数减少436.63万元，下降82.4%，主要原因是本年度减少了缙云山综合整治的政府性基金支出安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计12.76万元，较年初预算数减少18.04万元，下降58.6%，主要原因是本部门厉行节约，压缩三公经费的支出。 较上年支出数减少2.88万元，下降18.4%，主要原因是本部门厉行节约，减少三公经费的相关支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门未发生因公出国（境）的费用支出。

2020年度本部门未发生公务车购置的费用支出。

公务车运行维护费7.16万元，主要用于公务用车的加油、维修等费用支出。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降34.3%，主要原因是车辆老化，期间因维修暂停使用公车带来油费等支出减少。较上年支出数增加0.09万元，增长1.3%，车辆老化，维修等费用带来的支出增加。

公务接待费5.60万元，主要用于相关公务接待。费用支出较年初预算数减少14.30万元，下降71.9%，费用较上年支出数减少1.12万元，下降16.7%，主要原因是本部门厉行节约，压缩公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待75批次662人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费84.54元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出560.12万元，机关运行经费主要用于开支机关办公费用、水电费用、邮电费以及机关食堂费用。机关运行经费较上年决算数增加139.50万元，增长33.2%，主要原因是市政人员下沉带来的相应运行经费的增加。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数无增加，主要原因是本部门本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.60万元，较上年决算数增加0.60万元，增长100%，主要原因是上年度无培训费用产生。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金996.83万元。从评价情况来看，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。开展绩效评价的项目都圆满取得预期成效。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68861483。