重庆市北碚区人民政府北温泉街道办事处

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

一是宣传党的路线、方针、政策，执行法律、法规和上级人民政府的决定；二是领导、管理和积极发展街道经济，壮大街道经济实力，推动经济发展；三是搞好社会管理工作，提高依法管理社会的能力；四是强化公共服务，加强基层精神文明和民主法制建设，促进人的全面发展和社会文明进步；五是维护和谐稳定。建立和完善社会保障体系，推进养老保险、医疗救助、社会救助等制度建设，搞好社会保障，保证困难群众的基本生活；加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序，保障群众安居乐业；六是承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

街道设党政办公室、党群办公室、财政办公室、民政和社区事务办公室、经济发展办公室、平安建设办公室、规划建设与环保办公室、应急管理办公室8大行政机构，社区事务服务中心、城市管理服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站、文化服务中心、劳动就业社会保障服务所6大事业机构。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的单位为北温泉街道办事处。

（四）机构改革情况

2019年我单位进行了机构改革，撤销了农业服务中心，新设了退役军人服务站、城市管理服务中心、社区事务服务中心、综合行政执法大队4个事业机构。2019年我单位机构改革后未调整财务，仍按年初预算安排各项支出。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计5,152.31万元，支出总计5,152.31万元。收支较上年决算数增加1,195.65万元、增长30.22%，主要原因是本年新增了530.58万元政府性基金预算用于缙云山综合整治，以及增加了对缙云山综合整治的预算安排。

2.收入情况。2019年度收入合计5,134.39万元，较上年决算数增加1,177.73万元，增长29.77%，主要原因是本年新增了530.58万元政府性基金预算用于缙云山综合整治，以及增加了对缙云山综合整治的预算安排。其中：财政拨款收入5,134.39万元，占100.00%，年初结转和结余17.92万元。

3.支出情况。2019年度支出合计5,133.85万元，较上年决算数增加1,177.19万元，增长29.75%，主要原因是本年加大了对缙云综合整治的资金投入。其中：基本支出2,098.87万元，占40.88%；项目支出3,034.98万元，占59.12%。此外，结余分配17.92万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.54万元，较上年决算数增加0.54万元，增长100%，主要原因是政府性基金有0.54万元余额，结转下年使用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计5,134.39万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1,177.73万元，增长29.77%。主要原因是本年增加了对缙云山综合整治的资金预算及支出安排。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,603.81万元，较上年决算数增加647.29万元，增长16.36%。主要原因是本年增加了对环境卫生及缙云山综合整治的资金投入。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,603.81万元，较上年决算数增加647.29万元，增长16.36%。主要原因是增加了对环境卫生及缙云山综合整治的资金投入。较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出888.32万元，占19.30%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于机关运行及相关人员支出。

（3）国防支出6.23万元，占0.14%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于民兵训练等支出。

（4）公共安全支出139.02万元，占3.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于维稳及安保等相关支出。

（5）文化旅游体育与传媒支出72.40万元，占1.57%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于丰富辖区居民的文化体育生活。

（8）社会保障与就业支出1,483.13万元，占32.22%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于辖区低保、社会救助等社会保障支出。

（9）卫生健康支出79.56万元，占1.73%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于对困难群体的医疗救助。

（10）节能环保支出222.18万元，占4.83%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于环境整治等相关支出。

（11）城乡社区支出735.44万元，占15.97%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于两违整治，城乡社区环境卫生等支出。

（12）农林水支出353.00万元，占7.67%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于农村道路修建支出。

（13）交通运输支出5.32万元，占0.12%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于交通劝导站人员劳务费用支出。

（14）资源勘探信息等支出16.64万元，占0.36%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是企业商标注册奖励。

（15）自然资源海洋气象等支出468.67万元，占10.18%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于缙云山整治及生态搬迁补偿支出。

（16）住房保障支出60.34万元，占1.31%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是用于机关干部住房公积金支出。

（17）灾害防治及应急管理支出73.56万元，占1.60%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是缙云森林防火支出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,098.87万元。其中：人员经费1,677.25万元，较上年决算数增加661.90万元，增长65.19%，主要原因是本年度将社区及村干部补贴及保险费用纳入人员经费核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费421.62万元，较上年决算数减少73.11万元，下降14.78%，主要原因是机关厉行节约，减少了日常办公支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、公务用车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.54万元。本年收入530.58万元，较上年决算数增加530.43万元，主要原因是该部分基金预算拨款用于缙云山综合整治。本年支出530.04万元，较上年决算数增加529.89万元，主要原因是本年新增了对缙云山综合整治的基金支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计15.64万元，较年初预算数减少15.36万元，下降49.55%，主要原因是缩减了公务接待支出。较上年支出数增加2.16万元，增长16.02%，主要原因是本年新增了出国出境费用1.85万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用1.85万元，主要是用于赴台进行经贸交流。费用支出较年初预算数增加1.85万元，增长100%，主要原因年初未预算因公出国（境）费用。较上年支出数增加1.85万元，增长100%，主要原因是该笔费用为年中临时增加。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务车运行维护费7.07万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.93万元，下降35.73%，主要原因是实际支出较预算有所减少。较上年支出数增加1.05万元，增长17.44%，主要原因是缙云山综合整治工作带来公务用车成本的增加。

公务接待费6.72万元，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.28万元，下降66.40%，主要原因是公务接待支出较预算有所减少。较上年支出数减少0.75万元，下降10.04%，主要原因是本单位厉行节俭，缩减了公务接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待90批次790人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费85.04元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.54万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出420.62万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络维护费等。机关运行经费较上年决算数减少74.11万元，下降14.98%，主要原因是本单位厉行节俭，缩减了机关运行经费。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位厉行节俭，无会议费用支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.00万元，较上年决算数减少3.71万元，下降100.00%，主要原因是本单位本年度无培训费用支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项，涉及资金1148.37万元。从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况全部完成。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

垃圾分类改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目目标全部完成。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：在北温泉九号、西湖山水、北泉花园等小区进行了生活垃圾分类示范小区建设，广大居民对生活垃圾分类投放的知晓率、参与率和准确率有了进一步提升。下一步改进措施，加强示范小区建设，进一步提升居民对生活垃圾分类投放的知晓率、参与率和准确率。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68861483。