一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责全区16个镇街直管公房的住用安全、保障和资产经营管理,承担着政府住房保障（修缮、经营管理、危房改造）使用安全的任务。具体从事直管公房的租金收缴、过户、租约办理和合同签订、维修、危房改造、公房出售等工作,为推动我区城市发展开展危旧房改造、住房制度改革、改善民生及化解社会矛盾等方面做了大量工作。

（二）单位构成

重庆市北碚区房屋管理所隶属于北碚区住房和城乡建设委员会，属于差额拨款事业单位。本单位下设综合办公室、财务办公室、经营办公室、维修安全办公室、权籍办公室、人事劳资办公室6个部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2022年年初预算数 2462.01万元，其中：一般公共预算财政拨款 2462.01万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较2021年减少68.21万元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少68.21万元。

（二）支出预算

2022年年初预算数 2462.01万元，其中：一般公共预算财政拨款支出预算2462.01万元，社会保障和就业支出预算 411.18万元，卫生健康支出预算 55.82万元，住房保障支出预算 117.35万元,城乡社区支出预算1877.66万元，支出预算较2021年减少68.21 万元，主要是基本支出预算减少 68.21万元，项目支出预算减少0万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 2462.01 万元，一般公共预算财政拨款支出2462.01万元，比2021年减少 68.21万元。其中：基本支出932.01万元，比2021年减少 68.21万元，主要原因是退休减员、减人减资等，项目支出 1530万元，比2021年减少0万元。

重庆市北碚区房屋管理所2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算 2.6 万元,与2021年保持一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年保持一致；公务接待费0万元，与2021年保持一致；公务用车运行维护费2.6万元，与2021年保持一致；公务用车购置费0万元,与2021年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1530万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：张文婷 联系方式： 023-68209917