大中小
附件1：
一、单位基本情况
（1）职能职责。
根据区编办“三定”方案，我局的主要职能有以下十四项（机构改革未完成前）：
1．组织起草、拟订地方性安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产工作中的重大问题。
2．负责安全生产巡查督查工作，依法开展综合监督管理，指导协调、巡查督查区级有关部门和街镇（园区管委会）安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况。
3．负责工商贸行业安全生产综合监督管理工作。
4．负责全区非煤矿山、危险化学品生产经营企业、烟花爆竹经营企业安全生产监管工作，负责烟花爆竹零售单位、危险化学品经营企业准入管理。
5．负责工矿商贸作业场所职业卫生监督检查工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。
6．负责组织安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。
7．负责组织指挥和协调分管行业领域安全生产应急救援工作，负责综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
8．负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用工作。
9．指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的培训及资格考试工作和区属工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业健康培训工作。
10．指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。
11．组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。
12．负责全区小煤矿安全生产和国有煤矿属地安全监管工作。
13．承担区政府安全生产委员会的具体工作。
14．承办区政府交办的其他事项。
根据《重庆市北碚区机构改革方案的通知》（北碚委发〔2019〕1号），将区安全生产监督管理局、区政府办公室的应急管理职责、区公安分局的消防管理职责、区民政局的救灾职责、区国土资源管理分局的地质灾害防治、区水利局的水旱灾害防治、区农业委员会的草原防火、区林业局的森林防火相关职责，以及区防汛抗旱、减灾、抗震救灾、森林防火等指挥部的职责等进行整合，重新组建区应急管理局。目前，正有序开展机构和人员转隶等工作，“三定”方案待审定。
（二）机构设置。
目前，我局内设六科一室：办公室、安全巡查督查科、非煤矿山监督管理科、职业安全健康监督管理科、工商贸科、危险化学品科、法制宣教科；下属3个事业单位：区煤炭管理局、区安全生产监察执法大队、区应急救援指挥中心，均未独立核算。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1400.12万元，一般公共预算财政拨款支出1400.12万元，比2018年减少896.59万元。其中：基本支出927.79万元，比2018年增加106.01万元，主要原因是增加机关运行经费等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出472.33万元，比2018年减少1002.60万元，主要原因是煤矿关闭工作已结束，减少节能环保支出，主要用于灾害防治及应急管理等重点工作。
区应急管理局2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算33.50万元，与2018年相比无增减。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相比无变化；公务接待费17万元，与2018年相比无变化；公务用车运行维护费16.50万元，与2018年相比无变化；公务用车购置费0万元，与2018年相比无变化。
四、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费245.16万元，比上年增加42.77万元，主要原因为区级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。2019年政府采购预算总额8.50万元，其中：政府采购货物预算8.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款472.33万元，我单位无重点项目预算。
4.国有资产占有使用情况。截止到2018年12月，我局共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、一般执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆；购置单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、预算公开联系方式
联系人：明珠，联系电话：023-68862925。
2019年2月19日
|
附件2 | ||||||
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
|
单位:万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
1,400.12 |
一、本年支出 |
1,400.12 |
1,400.12 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
1,400.12 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
105.06 |
105.06 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
41.43 |
41.43 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
39.54 |
39.54 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,214.09 |
1,214.09 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,400.12 |
支出总计 |
1,400.12 |
1,400.12 |
|
|
|
附件3 |
|
|
| ||||
|
一般公共预算财政拨款支出表 | |||||||
|
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
总计: |
2296.71 |
1,400.12 |
927.79 |
472.33 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
98.31 |
105.06 |
105.06 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
98.31 |
105.06 |
105.06 |
|
|
208 |
05 |
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
8.02 |
0.20 |
0.20 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.49 |
65.91 |
65.91 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
25.80 |
26.36 |
26.36 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
|
12.59 |
12.59 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
38.97 |
41.43 |
41.43 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
38.97 |
41.43 |
41.43 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
32.25 |
32.95 |
32.95 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
6.72 |
8.48 |
8.48 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
38.70 |
39.54 |
39.54 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
38.70 |
39.54 |
39.54 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
38.70 |
39.54 |
39.54 |
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
840.73 |
1,214.09 |
741.76 |
472.33 |
|
224 |
01 |
|
应急管理事务 |
840.73 |
1,214.09 |
741.76 |
472.33 |
|
224 |
01 |
01 |
行政运行 |
645.80 |
741.76 |
741.76 |
|
|
224 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
194.93 |
172.33 |
|
172.33 |
|
224 |
01 |
06 |
安全监管 |
|
300.00 |
|
300.00 |
|
附件4 | ||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
|
单位:万元 | |||
|
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
927.79 |
682.63 |
245.16 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.39 |
14.39 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2.39 |
2.39 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
12.00 |
12.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
668.24 |
668.24 |
|
|
30101 |
基本工资 |
162.37 |
162.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
151.75 |
151.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
15.38 |
15.38 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
65.90 |
65.90 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
26.36 |
26.36 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
34.57 |
34.57 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
39.54 |
39.54 |
|
|
30114 |
医疗费 |
6.88 |
6.88 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
165.49 |
165.49 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
245.16 |
|
245.16 |
|
30201 |
办公费 |
15.50 |
|
15.50 |
|
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
|
30205 |
水费 |
0.70 |
|
0.70 |
|
30206 |
电费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30207 |
邮电费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
|
30211 |
差旅费 |
78.00 |
|
78.00 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30214 |
租赁费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
30215 |
会议费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30216 |
培训费 |
6.94 |
|
6.94 |
|
30217 |
公务接待费 |
17.00 |
|
17.00 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
48.28 |
|
48.28 |
|
30229 |
福利费 |
5.87 |
|
5.87 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
16.50 |
|
16.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
23.87 |
|
23.87 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
|
附件5 |
|
|
|
|
|
| |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | ||||||
|
33.50 |
|
16.50 |
|
16.50 |
17.00 |
33.50 |
|
16.50 |
|
16.50 |
17.00 |
|
附件6 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
金额单位:万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故无相应支出。 | ||||
|
附件7 | |||
|
部门收支总体情况表 | |||
|
|
单位:万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
1,400.12 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
41.43 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
1,214.09 |
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
105.06 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
39.54 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
本年收入合计 |
1,400.12 |
本年支出合计 |
1,400.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
|
|
|
|
收入总计 |
1,400.12 |
支出总计 |
1,400.12 |
|
附件8 | ||||||||||||
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
|
单位:万元 | |||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
非教育收费收入 |
教育收费收入 | |||||||||
|
|
总计: |
1,400.12 |
|
1,400.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.06 |
|
105.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
105.06 |
|
105.06 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.20 |
|
0.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.91 |
|
65.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.36 |
|
26.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.59 |
|
12.59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.43 |
|
41.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.43 |
|
41.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.95 |
|
32.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.48 |
|
8.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.54 |
|
39.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.54 |
|
39.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.54 |
|
39.54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,214.09 |
|
1,214.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1,214.09 |
|
1,214.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
741.76 |
|
741.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
172.33 |
|
172.33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件9 | |||||||
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
|
单位:万元 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
1,400.12 |
927.79 |
472.33 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
105.06 |
105.06 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
105.06 |
105.06 |
|
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
0.20 |
0.20 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
65.91 |
65.91 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
26.36 |
26.36 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
41.43 |
41.43 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
41.43 |
41.43 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
32.95 |
32.95 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
8.48 |
8.48 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
39.54 |
39.54 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
39.54 |
39.54 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
39.54 |
39.54 |
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,214.09 |
741.76 |
472.33 |
|
|
|
|
22401 |
应急管理事务 |
1,214.09 |
741.76 |
472.33 |
|
|
|
|
2240101 |
行政运行 |
741.76 |
741.76 |
|
|
|
|
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
172.33 |
|
172.33 |
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
重庆市北碚区人民政府
