一、部门基本情况

（一）职能职责。

1. 组织起草、拟订地方性安全生产政策和规划，指导协调全区安全生产工作，分析和预测全区安全生产形势，发布全区安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2. 承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和镇（街）安全生产工作，监督考核并通报全区安全生产控制指标执行情况，监督事故查处和责任追究落实情况。

3. 承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理市属国有在碚、区属国有工矿商贸企业安全生产监督管理工作。

4. 负责全区区属非煤矿山、危险化学品生产企业、烟花爆竹生产企业安全生产监管工作，承担烟花爆竹零售单位、危险化学品经营企业准入管理责任。

5. 承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任，承担职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6. 监督检查工矿商贸行业执行安全生产措施、标准和规程情况，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7. 负责组织区政府安全生产大检查和专项督查；根据区政府授权，依法组织安全生产事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8. 负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责综合管理全区生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9. 负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

10. 指导并监督特种作业人员（煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外）的培训工作和区属工矿商贸生产经营单位（煤矿除外）主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

11. 指导、协调和监督全区安全生产行政执法工作。

12. 组织拟定安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

13. 承担区政府安全生产委员会的具体工作。

（二）机构设置。

内设五科一室：办公室、安全综合督查科、非煤矿山监督管理科、职业安全健康监督管理科、工商贸科、危险化学品科。下属3个事业单位：区煤管局、区安全生产监察执法大队、区应急救援指挥中心，均未独立核算。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计11490.8万元，支出总计11490.8万元。与2015年决算数相比，收入增加10293.8万元、增长860%，主要原因是财政增加煤矿关闭奖励费10384万元。支出增加10293.8万元，增长860%，主要原因是关闭煤矿奖励费支出新增10384万元。

本部门2016年度收入合计11490.8万元，其中：财政拨款收入11490.8万元，占100%。

本部门2016年度支出合计11490.8万元，其中：基本支出651万元，占5.67%；项目支出10839.8万元，占94.33%。

本部门2016年度无年末结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入11490.8万元，较上年决算数增加10293.8万元，增长860%。主要原因是财政增加煤矿关闭奖励费的投入。较年初预算数增加10793.8万元，增长1648.7%。主要原因是年中追加安排节能环保专项经费支出预算10384万元。

本部门2016年度财政拨款支出11490.8万元，较上年决算数增加10293.8万元，增长860%。主要原因是关闭煤矿奖励费支出新增10384万元。较年初预算数增加10793.8万元，增长1648.7%。主要原因是2016年新增加煤矿关闭奖励费支出。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出57万元，占0.5%，较年初预算数增加25.5万元，决算数大于年初预算数，主要原因是退休人员健康修养费及在职人员考核奖励费增加；医疗卫生与计划生育支出34.4万元，占0.3%，较年初预算数无增减；节能环保支出10384万元，占90.4%，较年初预算数增加10384万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2016年新增煤矿关闭奖励费；资源探勘信息等支出953.3万元，占8.3%，较年初预算数增加355.4万元，决算数大于年初预算数，主要原因是2016年追加安全生产基金；住房保障支出62.1万元，占0.5%，较年初预算数增加28.94万元，决算数大于年初预算数，主要原因是财政追加以前年度住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出651万元。其中：人员经费399.6万元，较上年增加17.5万元，主要原因是调资和绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。公用经费153.1万元，较上年增加50.2万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计41.8万元，较年初预算数减少15.4万元，较上年支出数减少15.5万元，减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革，减少公务用车4辆，同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国（境）费用3.4万元，主要是用于到欧洲国家学习安全管理先进经验，费用支出较年初预算数增加3.4万元，较上年支出数增加3.4万元，增加主要原因是安排人员出国考察学习。

公务车运行维护费21.1万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、安监业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)，费用支出较年初预算数减少6.8万元，较上年支出数减少6.8万元，主要原因是实施公车改革，落实公车使用规定，严禁公车私用。

公务接待费17.3万元，主要用于接待其他省市安监部门到我单位学习调研安全生产监管工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少12万元，较上年支出数减少12万元，减少的主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国（境）共计1个团组，1人；公务用车保有量为7辆；国内公务接待150批次，1865人。2016年本部门人均接待费92元，车均维护费3万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出153.1万元，机关运行经费主要用于开支办公费、劳务费、公务车运行维护费。机关运行经费较2015年增加50万元，增长48.57%，主要原因是物价上涨人头经费增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7辆。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目1个，涉及支出预算400万元。开展绩效评价的项目1个，涉及支出400万元。

本部门对安全生产资金项目开展了绩效评价，评价结果为优。从评价情况来看，该项目主要用于开展各类安全生产专项行动，督查全区安全生产工作，聘请专家进行安全诊断等，大大提升了我局安全生产监管能力，夯实了基层基础，安全业务水平得到有效提升，促进了全区各行业安全工作的开展，有效防控了各类生产安全事故。近年来，北碚区各类生产安全事故起数、死亡人数呈双下降趋势。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68862925。

附表：