一、单位基本情况

（一）职能职责

北碚区军队离退休干部管理服务中心是北碚区退役军人事务局下属处级参公事业单位，负责贯彻落实党中央、市委、市政府和区委、区政府关于军队离休退休干部管理服务工作的部署要求，组织开展移交政府安置的军队离休退休干部接收、管理和服务工作,落实离退休干部政治待遇、生活待遇、医疗保障、文体活动、队伍建设、设施建设、财务资产、安全管理。

（二）单位构成

北碚区军队离退休干部管理服务中心内设办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数2124.54万元，其中：一般公共预算拨款2124.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2021年增加41.97万元，主要是军队移交政府的离退休人员安置经费拨款增加63.37万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数2124.54万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算2108.42万元，卫生健康支出预算8.14万元，住房保障支出预算7.99万元。支出预算较2021年增加41.97万元，主要是基本支出预算减少15.28万元，项目支出预算增加57.25万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入2124.54万元，一般公共预算财政拨款支出2124.54万元，比2021年增加41.97万元。其中：基本支出195.11万元，比2021年减少15.28万元，主要原因是减少职工1人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1929.43万元，比2021年增加57.25万元，主要原因是军队移交政府的离退休人员安置经费拨款增加等，主要用于军休干部离退休费、生活补助、医疗费等重点工作。

2022年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，与2021年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算5.84万元，与2021年无变化。其中：因公出国（境）费用0万元，与2021年无变化；公务接待费0.34万元，与2021年无变化；公务用车运行维护费5.5万元，与2021年无变化；公务用车购置费0万元，与2021年无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费57.55万元，比上年减少6.55万元，主要原因为减少职工1人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.5万元：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1929.43万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：李建军，联系方式：023-63220018