重庆市北碚区统计局

2019年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，普及统计法律法规知识，监督检查统计法律法规的执行情况，查处统计违法违纪行为，承办统计行政诉讼等法律事务。依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时；贯彻执行国家统一的基本统计报表制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施北碚区统计调查制度和统计改革发展规划。

管理和指导街镇、部门（行业）统计工作；协调政府综合统计与部门统计之间的关系；依法对部门统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

组织实施全区国民经济核算和全区投入产出调查；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；负责对全区统计信息发布的规范管理，发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；组织建立统计信息共享制度和发布制度。

对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测和评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；负责提供对街镇、区级部门的考核相关统计数据资料。

制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

指导全区统计专业技术队伍建设；组织全区统计教育，统计干部培训工作，会同有关部门组织管理全区统计专业资格考试、职务评聘等工作；组织指导全区统计科学研究和统计工作合作交流。

承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

内设三科一室：办公室、综合统计科、工商统计科、能源统计科。下属事业单位3个，即：北碚区统计执法检查队、北碚区社会经济调查队、北碚区社情民意调查中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位包括北碚区统计执法检查队、北碚区社会经济调查队、北碚区社情民意调查中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,224.89万元，支出总计1,224.89万元。收支较上年决算数增加23.09万元、增长1.9%，主要原因是2019年第三次农业普查工作通过财政统筹结余资金重新安排30万元。

2.收入情况。2019年度收入合计1,194.89万元，较上年决算数减少6.9万元，减少0.6%，主要原因是运行经费有所下降。其中：财政拨款收入1,194.89万元，占100.0%。此外2019年第三次农业普查工作通过财政统筹结余资金重新安排30万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,224.89万元，较上年决算数增加23.09万元，增长1.9%，主要原因是2019年第三次农业普查工作通过财政统筹结余资金重新安排30万元。其中：基本支出757.22万元，占61.8%；项目支出467.67万元，占38.2%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,224.89万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加23.09万元，增长1.9%。主要原因是2019年第三次农业普查工作通过财政统筹结余资金重新安排30万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,194.89万元，较上年决算数减少6.9万元，减少0.6%，主要原因是运行经费有所下降。较年初预算数减少312.6万元，下降20.7%。主要原因是全国第三次经济普查经费预算调减300万元。此外，2019年第三次农业普查工作通过财政统筹结余资金重新安排30万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,224.89万元，较上年决算数增加1,224.89万元，增长1.9%。主要原因是2019年第三次农业普查工作通过财政统筹结余资金重新安排30万元。较年初预算数减少282.60万元，下降18.75%。主要原因是全国第三次经济普查经费预算调减300万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,059.39万元，占86.49%，较年初预算数减少289.72万元，下降21.47%，主要原因是2019年全国第三次经济普查经费预算调减300万元。

（2）社会保障与就业支出99.31万元，占8.11%，较年初预算数增加3.31万元，增长3.45%，主要原因是离休人员调资。

（3）卫生健康支出31.85万元，占2.60%，较年初预算数减少0.32万元，下降0.99%，主要原因是人员调离。 

（4）住房保障支出34.34万元，占2.80%，较年初预算数增加4.13万元，增长13.67%，主要原因是晋档晋级及提标。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出757.22万元。其中：人员经费607.49万元，较上年决算数增加92.55万元，增长18.0%，主要原因是增员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费149.73万元，较上年决算数增加27.87万元，增长22.9%，主要原因是本年开展经济普查运行经费增加以及物价上涨。公用经费用途主要包括括办公费、印刷费、水电费、培训费、其他交通费、工会经费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计6.42万元，较年初预算数减少9.08万元，下降58.58%， 主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公 务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年 支出数增加1.55万元，增长32.0%，主要原因是2019年因公出国出境一次。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用2.20万元，主要是用于参加市统计局组织赴新加坡开展服务业统计及国民经济核算交流。费用支出较年初预算数增加2.20万元，增长100.0%，主要原因是此次出国为临时任务，年初未纳入预算。较上年支出数增加2.20万元，增长100.0%，主要原因是上年无出国出境。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2018年、2019年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费2.03万元，主要用于市内因公出行、统计、普查业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.47万元，下降63.09%。较上年支出数减少0.48万元，减少19.2%。较年初预算和上年支出下降的主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费2.19万元，主要用于接待市内其他区县统计局到我单位学习调研统计工作，接受上级部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.81元，下降78.10%。较上年支出数减少0.17万元，减少7.0%。较年初预算和上年支出下降的主要原因是强化了公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费严格控制。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待22批次223人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费98.20元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.03万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出149.73万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、印刷费、其他交通费、工会经费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加27.87万元，增长22.9%，主要原因是开展全国第四次经济普查工作运行经费增加以及物价上涨。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.85万元，较上年决算数增加0.36万元，增长72.2%，主要原因是2019年全国第四次经济普查会议增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出18.11万元，较上年决算数减少7.44万元，减少29.1%，主要原因是2019年全国第四次经济普查培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评3项，涉及资金496.14万元，从评价情况来看，项目绩效执行情况良。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

全国第三次农业普查项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成公报资料编制；二是完成重点课题3个，一般课题8个；三是完成农普年鉴资料编制出版。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指 单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐 赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本 级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指 用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留 的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为 保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：北碚区统计局办公室，电话：023-68862192。