重庆市北碚区商务局

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。

1、贯彻执行国家和重庆市有关国内外贸易、对外开放、国际经济合作和招商引资工作的法律、法规、规章和方针政策；拟定相应的发展规划以及规章制度、办法和措施，并组织实施。　

2、负责推进全区商贸流通业发展，拟定开拓市场、促进消费的政策措施，提出培育商贸流通企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、特许经营、物流配送、网络零售业、跨境电子商务等现代流通方式的发展。负责商圈、专业特色街、次级商业中心建设。

3、负责全区招商引资统筹协调、督查指导、考核奖惩和综合服务工作；负责收集符合北碚区产业定位的国内外投资信息，指导全区招商引资项目的策划、包装工作，建设本区招商引资项目库；负责重大招商项目的前期接洽、跟踪、推进工作；牵头组织开展国内外招商引资推介、考察活动。

4、承担组织实施全区重要商品市场调控和流通管理的责任。监测分析市场运行、商品供求状况，负责建立健全本区市场监测体系，调控重要消费品市场和节日市场；负责商贸流通业的统计及分析商贸流通经济运行情况并提出政策建议；负责建立健全本区生活必需品市场供应应急管理机制，负责重要商品的储备管理工作。

5、负责研究制定全区各类商品市场规划、牵头论证大型商品市场开办、规范商品市场秩序，负责城乡商贸统筹发展工作，指导大宗产品批发市场规划和城乡商业网点规划，承担城乡统筹商贸网络建设工作，推进城乡市场体系建设。

6、负责推进布局规划，承担“购物之都”、“会展之都”、“美食之都”建设工作职能，组织实施市商委确定的“三都”建设重大项目，加强“五区四带”建设工作职能，促进全区商旅文融合发展。 

7、承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。拟订规范市场运行、流通秩序的政策措施，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理，参与打击商业欺诈等工作。

8、负责商贸流通对外经济合作，拟订商贸流通对外经济合作的政策措施，负责区内、本区外出、外地来碚举办的商贸流通展会的统筹和协调工作，指导、监督商贸流通各类促销活动。

9、负责推动商贸流通科技信息化建设；会同有关部门管理商贸流通各类业务资金、专项基金；组织、指导商贸流通业职工技能培训和有关特有工种职业技能鉴定。

10、组织落实有关外贸进出口政策；指导和协调本区对外贸易体系建设；负责本区对外贸易的服务协调和管理工作，促进外贸增长方式转变；负责对外贸易、对外投资的统计和分析工作，提出总量计划、结构调整等的调控建议。

11、依法审核外商投资项目的合同章程及其变更；依法监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况；负责全区外商投资企业的服务工作，指导办理外商投诉工作，依法维护外商投资企业的合法权益。

12、负责拟定全区服务贸易发展规划，拟定推动服务贸易相关产业发展的政策，提出并组织实施加快服务外包、技术贸易、软件出口等重点服务贸易行业发展的措施，负责推进本区服务外包示范区的建设。

13、负责研究制定本区促进会展业发展的规划和政策措施并组织实施；负责规范本区会展市场秩序，培育会展品牌。

14、负责全区对外经济合作工作，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作、对外援助等，负责拟定公民出境就业管理政策并组织实施的职责，依法初审区内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督。

15、按国家和重庆市规定权限负责辖区有关获取自营进出口经营权企业的指导和服务工作；组织辖区企业参加国家、重庆市举办的各种赴境外考察、展览展销会、外经贸交易会、洽谈会和招商推介活动等各类国际经贸交流活动。

16、会同区内有关部门，规范茧丝绸行业市场经营秩序，负责鲜茧收购、蚕种质量监督与管理工作，负责提供行业信息服务。

17、负责商贸流通行业安全的监督与管理。

18、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

  （二）机构设置。北碚区商务局设10个科室：党政办公室、商业发展科、市场运行科、市场秩序科、招商科、新兴产业服务科、外经贸科、安监科、自贸运行科、商圈科。

  （四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革， 2018年度机构改革正在推进过程中，具体改革方案将按照2019年三定方案实施。

  二、部门决算情况说明

  （一）收入支出决算总体情况说明。

   1.总体情况。本部门2018年度收入总计5,172.76万元，支出总计5,172.76万元。收支较上年决算数增加577.05万元、增长12.56%，主要原因是市级项目的增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计4,605.76万元，较上年决算增加1,131.05万元，增长32.55%，主要原因是增加市级专项。其中：财政拨款收入4,605.76万元，占100.00%。

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计4,902.16万元，较上年决算数增加823.45万元，增长20.19%，主要原因是市级项目的增加。其中：基本支出654.93万元，占13.36%；项目支出4,247.23万元，占86.64%；

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余270.60万元，较上年决算数减少246.40万元，下降47.66%，主要原因是继续使用上年度结转结余中的567.00万元。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入4,605.76万元，较上年决算数增加1,131.05万元，增长32.55%。主要原因是市级项目的增加。较年初预算数增加3,682.80万元，增长399.02%。主要原因是市级项目的预算调整增加。此外，年初财政拨款结转和结余567.00万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出4,902.16万元，较上年决算数增加823.45万元，增长20.19%。主要原因是市级项目预算调整增加。较年初预算数增加3,979.20万元，增长431.13%。主要原因是市级项目预算调整增加。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余270.60万元，较上年决算数减少246.40万元，下降47.66%，主要原因是继续使用上年度结转结余中的567.00万元。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出850.57万元，占17.35%，较年初预算数增加292.16万元，增长52.32%，主要原因是一般公共预算项目支出追加。

  （2）教育支出37.22万元，占0.76%，较年初预算数增加0.00万元。

  （3）社会保障与就业支出128.58万元，占2.62%，较年初预算数减少10.10万元，下降7.28%，主要原因是单位在职人员和社会保险的正常变动。

  （4）医疗卫生与计划生育支出51.59万元，占1.05%，较年初预算数减少4.44万元，下降7.92%，主要原因是单位在职人员和社会保险的正常变动。

   （5）资源勘探信息等支出4.22万元，占0.09%，较年初预算数增加4.22万元，主要原因是增加对勘探资源公司的税收补助项目预算。

  （6）商业服务业等支出3,693.69万元，占75.35%，较年初预算数增加3,657.69万元，增长10,160.25%，主要原因是市级项目的预算追加，且市级项目不纳入区级年初预算编制。

  （7）住房保障支出30.01万元，占0.61%，较年初预算数增加3.67万元，增长13.93%，主要原因是单位在职人员和社会保险的正常变动。

  （8）粮油储备物资支出106.28万元，占2.17%，较年初预算数增加36.00万元，增长51.22%，主要原因是增加粮油储备专项资金预算。

  （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出654.93万元。其中：人员经费538.79万元，较上年决算数减少102.98万元，下降16.05%，主要原因是单位在职人员的变动。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房保障缴费。公用经费116.14万元，较上年决算数增加70.05万元，增长151.99%，主要原因是增加新建招商团队办公设备的购置。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、会议费、邮电费、办公设备购置等。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计29.51万元，较年初预算数减少7.60万元，下降20.48%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少4.62万元，下降13.54%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国（境）费用2.07万元，主要是用于参加英国伦敦美食博览邀请会，学习英国美食商贸宣传经验。费用支出较年初预算减少0.10万元，下降4.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少1.24万元，下降37.46%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

  公务车购置费0.00万元，主要原因本年度未进行公务车购置。

  公务车运行维护费2.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3万元，下降47.64%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数减少3.39万元，下降54.07%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。

  公务接待费24.55万元，主要用于参加展会接待、商务洽谈接待等，费用支出较年初预算数减少4.89万元，下降16.61%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是与上一年一致。

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待15批次1,482人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费165.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.88万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出116.14万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、水电费、物管费、会议费、接待费等。机关运行经费较上年决算数增加70.05万元，增长151.99%，主要原因是单位成立招商团队涉及办公场所装修和办公设备购置一次性投入较大，导致和上年决算数差异较大。

  （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额27.27万元，其中：政府采购货物支出18.49万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出8.78万元。其中：授予中小企业合同金额27.27万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备和招商宣传片的制作。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金372.82万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0.00万元。从评价情况来看，我单位开展的2个项目自评，其中一个是区结构调整资金，2018年全区实现进出口15.38亿美元，完成全区目标任务考核。另一个是国际电竞比赛专项，2018 SLi CS:GO重庆·北碚邀请赛在缙云体育中心成功举办，来自中国、俄罗斯、韩国、新加坡、波兰等国家的8支世界顶级战队展开为期4天的角逐，最终中国Tyloo战队夺得本届邀请赛冠军。

  （二）绩效目标自评结果

项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，区结构调整资金项目总体完成情况优。项目全年预算数为172.82万元，执行数为172.82万元，完成预算的100%。主要产出和效果： 2018年实现进出口15.38亿美元，主城九区排名第八，同比增长8.31%，进口9.7亿美元，主城九区排名第5，同比增长27.65%，主城九区排名第3；国际电竞比赛资金项目总体完成情况优。项目全年预算数200万元，执行数为200万元，完成预算100%。主要产出和效果：此次国际电竞比赛吸引了3000余名观众到场观看，发布新闻稿100余篇，累计超过2000余万人通过线上平台观看比赛直播，北碚及北碚自贸板块的知名度和影响力进一步提升。自赛事举办以来，有意愿落地北碚自贸板块的数字电竞类文化企业明显增多，截至2019年7月，北碚自贸板块累计注册文化类企业147家，是2018年3月注册文化类企业数量的近3倍。

  绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

   我单位的国际电竞比赛专项是以部门为主体开展的绩效自评，年初预算金额为200万，执行数为200万，此次比赛一是加强对文化产业的规划引领作用，同时进一步提高了北碚及北碚自贸板块的知名度和影响力。此次的自评工作有效的对项目开展年初预算、活动进程和影响结果进行了绩效评价，对于以后此类专项工作的预算编制、活动执行等工作具有实践指导意义，进一步认识到绩效评价工作的必要性、真实性和重要性。

  （四）以财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本年度我单位无重点绩效评价项目。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式： 北碚区商务委员会023-68863347