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附件1：
重庆市北碚区环境保护局2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）部门职能
贯彻执行环境保护方针、政策和法律法规、规章、标准，对本行政区域环境保护工作实施统一监督管理；牵头编制并组织实施环境保护规划；实施排污许可、排污收费、总量控制等制度；督促有关单位编制规划环境影响评价文件，审批建设项目环境影响评价文件和环境保护设施竣工验收；牵头环境污染防治的监督管理，协调推进“碧水、蓝天、宁静、绿地、田园”环保五大行动；组织开展排污权有偿使用和交易工作；组织起草生态保护红线划定方案及其管理制度；指导、协调、监督自然保护区的环境管理工作；负责辖区环境监测；依法公开环境信息；组织开展环境科学研究和污染防治新技术、新工艺示范；牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件调查处理；开展环境保护等生态文明宣传教育工作；参与环境保护国际合作交流计划。
（二）机构设置
内设6个职能科室：办公室（应急管理办公室）、环保督察科、综合管理科、建设项目管理科（行政审批服务科）、污染防治科、生态环保科。下属5个事业单位，即：区环境行政执法支队、区生态环境监测站（区环境科研监测所）、区固体废物管理中心、区辐射环境监督管理站、区环境宣传教育信息中心。
二、部门预算情况说明
北碚区环保局2018年一般公共预算财政拨款收入2,074.67万元，一般公共预算财政拨款支出2,074.67万元，比2017年增加410.99万元。其中：基本支出1363.87万元，比2017年增加410.99万元，主要原因是增加了职工养老保险、职业年金的缴纳，物价上涨导致商品及服务支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出710.8万元，与2017年相比，无增减。
北碚区环保局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算41.3万元，比2017年减少5.5万元。其中：公务接待费6.3万元，比2017年减少0.5万元；公务用车运行维护费35万元，比2017年减少5万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制了三公经费。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。我单位共包括了北碚环保局机关及下属区环境行政执法支队等4家事业单位的机关运行经费财政拨款预算359.2 万元，比2017年预算增加34.49万元，增长10.62%。主要用于：办公费及印刷费、水电费、邮电费、公务车运行维护费、工会经费以及其他商品和服务支出等支出。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额10万元，主要政府采购货物预算10万元。
3、绩效目标设置情况。我单位2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款710.8万元，我单位无重点项目预算。
4、国有资产占有情况 。截止2017年12月，我单位共有车辆8辆，其中一般公务用车3辆，其他用车5辆。2018年我单位无车辆购置预算。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
|
附表2 | |||
|
部门收支总体情况表 | |||
|
单位:元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
20,746,737.00 |
一般公共服务支出 |
|
|
政府性基金预算收入 |
外交支出 |
||
|
国有资本经营预算收入 |
国防支出 |
||
|
事业收入 |
公共安全支出 |
||
|
事业单位经营收入 |
教育支出 |
||
|
上级补助收入 |
科学技术支出 |
||
|
其他收入 |
文化体育与传媒支出 |
||
|
社会保障和就业支出 |
1,617,087.00 | ||
|
社会保险基金支出 |
|||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
655,898.00 | ||
|
节能环保支出 |
17,865,234.00 | ||
|
城乡社区支出 |
|||
|
农林水支出 |
|||
|
交通运输支出 |
|||
|
资源勘探信息等支出 |
|||
|
商业服务业等支出 |
|||
|
金融支出 |
|||
|
援助其他地区支出 |
|||
|
国土海洋气象等支出 |
|||
|
住房保障支出 |
608,518.00 | ||
|
粮油物资储备支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
预备费 |
|||
|
其他支出 |
|||
|
转移性支出 |
|||
|
债务还本支出 |
|||
|
债务付息支出 |
|||
|
债务发行费用支出 |
|||
|
本年收入合计 |
20,746,737.00 |
本年支出合计 |
20,746,737.00 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结转下年 |
||
|
上年结转 |
|||
|
收入总计 |
20,746,737.00 |
支出总计 |
20,746,737.00 |
|
附表3 | ||||||||||||
|
部门收入总体情况表 | ||||||||||||
|
单位:元 | ||||||||||||
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营算拨款收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
总计: |
20,746,737.00 |
20,746,737.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,617,087.00 |
1,617,087.00 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,617,087.00 |
1,617,087.00 |
|||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
130,500.00 |
130,500.00 |
|||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50,000.00 |
50,000.00 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,014,196.00 |
1,014,196.00 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
405,679.00 |
405,679.00 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16,712.00 |
16,712.00 |
|||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
655,898.00 |
655,898.00 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
655,898.00 |
655,898.00 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
265,795.00 |
265,795.00 |
|||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
241,303.00 |
241,303.00 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
148,800.00 |
148,800.00 |
|||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
17,865,234.00 |
17,865,234.00 |
|||||||||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
13,165,234.00 |
13,165,234.00 |
|||||||||
|
2110101 |
行政运行 |
5,839,634.00 |
5,839,634.00 |
|||||||||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
1,508,000.00 |
1,508,000.00 |
|||||||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5,817,600.00 |
5,817,600.00 |
|||||||||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
|||||||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
300,000.00 |
300,000.00 |
|||||||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
|||||||||
|
21103 |
污染防治 |
2,900,000.00 |
2,900,000.00 |
|||||||||
|
2110301 |
大气 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
|||||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
|||||||||
|
21111 |
污染减排 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|||||||||
|
2111102 |
环境执法监察 |
800,000.00 |
800,000.00 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
608,518.00 |
608,518.00 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
608,518.00 |
608,518.00 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
608,518.00 |
608,518.00 |
|||||||||
|
附表4 | |||||||
|
部门支出总体情况表 | |||||||
|
单位:元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
总计: |
20,746,737.00 |
13,638,737.00 |
7,108,000.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1,617,087.00 |
1,617,087.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1,617,087.00 |
1,617,087.00 |
||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
130,500.00 |
130,500.00 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50,000.00 |
50,000.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,014,196.00 |
1,014,196.00 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
405,679.00 |
405,679.00 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16,712.00 |
16,712.00 |
||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
655,898.00 |
655,898.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
655,898.00 |
655,898.00 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
265,795.00 |
265,795.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
241,303.00 |
241,303.00 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
148,800.00 |
148,800.00 |
||||
|
211 |
节能环保支出 |
17,865,234.00 |
10,757,234.00 |
7,108,000.00 |
|||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
13,165,234.00 |
10,757,234.00 |
2,408,000.00 |
|||
|
2110101 |
行政运行 |
5,839,634.00 |
5,839,634.00 |
||||
|
2110104 |
环境保护宣传 |
1,508,000.00 |
1,508,000.00 |
||||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5,817,600.00 |
4,917,600.00 |
900,000.00 |
|||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
||||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
700,000.00 |
700,000.00 |
||||
|
21103 |
污染防治 |
2,900,000.00 |
2,900,000.00 |
||||
|
2110301 |
大气 |
1,100,000.00 |
1,100,000.00 |
||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1,800,000.00 |
1,800,000.00 |
||||
|
21111 |
污染减排 |
800,000.00 |
800,000.00 |
||||
|
2111102 |
环境执法监察 |
800,000.00 |
800,000.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
608,518.00 |
608,518.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
608,518.00 |
608,518.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
608,518.00 |
608,518.00 |
||||
|
附表5 | ||||||
|
财政拨款收支总体情况表 | ||||||
|
单位:元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
20,746,737.00 |
一、本年支出 |
20,746,737.00 |
20,746,737.00 |
||
|
一般公共预算拨款 |
20,746,737.00 |
一般公共服务支出 |
||||
|
政府性基金预算拨款 |
外交支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
国防支出 |
|||||
|
公共安全支出 |
||||||
|
教育支出 |
||||||
|
科学技术支出 |
||||||
|
文化体育与传媒支出 |
||||||
|
社会保障和就业支出 |
1,617,087.00 |
1,617,087.00 |
||||
|
社会保险基金支出 |
||||||
|
医疗卫生与计划生育支出 |
655,898.00 |
655,898.00 |
||||
|
节能环保支出 |
17,865,234.00 |
17,865,234.00 |
||||
|
城乡社区支出 |
||||||
|
农林水支出 |
||||||
|
交通运输支出 |
||||||
|
资源勘探信息等支出 |
||||||
|
商业服务业等支出 |
||||||
|
金融支出 |
||||||
|
援助其他地区支出 |
||||||
|
国土海洋气象等支出 |
||||||
|
住房保障支出 |
608,518.00 |
608,518.00 |
||||
|
粮油物资储备支出 |
||||||
|
国有资本经营预算支出 |
||||||
|
预备费 |
||||||
|
其他支出 |
||||||
|
转移性支出 |
||||||
|
二、上年结转 |
债务还本支出 |
|||||
|
一般公共预算拨款 |
债务付息支出 |
|||||
|
政府性基金预算拨款 |
债务发行费用支出 |
|||||
|
国有资本经营预算拨款 |
二、结转下年 |
|||||
|
收入总计 |
20,746,737.00 |
支出总计 |
20,746,737.00 |
20,746,737.00 |
||
|
附表6 | ||||
|
一般公共预算支出情况表 | ||||
|
单位:元 | ||||
|
功能分类科目 |
2018年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
20746737 |
13638737 |
7108000 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
1617087 |
1617087 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
1617087 |
1617087 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
130500 |
130500 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
50000 |
50000 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1014196 |
1014196 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
405679 |
405679 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
16712 |
16712 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
655898 |
655898 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
655898 |
655898 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
265795 |
265795 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
241303 |
241303 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
148800 |
148800 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
17865234 |
10757234 |
7108000 |
|
21101 |
环境保护管理事务 |
13165234 |
10757234 |
2408000 |
|
2110101 |
行政运行 |
5839634 |
5839634 |
|
|
2110104 |
环境保护宣传 |
1508000 |
1508000 | |
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
5817600 |
4917600 |
900000 |
|
21102 |
环境监测与监察 |
1000000 |
1000000 | |
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
300000 |
300000 | |
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
700000 |
700000 | |
|
21103 |
污染防治 |
2900000 |
2900000 | |
|
2110301 |
大气 |
1100000 |
1100000 | |
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
1800000 |
1800000 | |
|
21111 |
污染减排 |
800000 |
800000 | |
|
2111102 |
环境执法监察 |
800000 |
800000 | |
|
221 |
住房保障支出 |
608518 |
608518 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
608518 |
608518 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
608518 |
608518 |
|
|
附表7 | ||||
|
一般公共预算基本支出情况表 | ||||
|
单位:元 | ||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
总计: |
13,638,737.00 |
9,936,744.00 |
3,701,993.00 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
119,212.00 |
119,212.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
48,712.00 |
48,712.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
70,500.00 |
70,500.00 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
9,817,532.00 |
9,817,532.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
2,353,188.00 |
2,353,188.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
2,522,928.00 |
2,522,928.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
194,865.00 |
194,865.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,014,196.00 |
1,014,196.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
405,679.00 |
405,679.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
544,518.00 |
544,518.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
608,518.00 |
608,518.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
116,800.00 |
116,800.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,056,840.00 |
2,056,840.00 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
3,701,993.00 |
3,701,993.00 | |
|
30201 |
办公费 |
150,000.00 |
150,000.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
160,000.00 |
160,000.00 | |
|
30205 |
水费 |
20,000.00 |
20,000.00 | |
|
30206 |
电费 |
180,000.00 |
180,000.00 | |
|
30207 |
邮电费 |
210,000.00 |
210,000.00 | |
|
30209 |
物业管理费 |
200,000.00 |
200,000.00 | |
|
30211 |
差旅费 |
720,000.00 |
720,000.00 | |
|
30213 |
维修（护）费 |
65,000.00 |
65,000.00 | |
|
30215 |
会议费 |
35,000.00 |
35,000.00 | |
|
30216 |
培训费 |
75,297.00 |
75,297.00 | |
|
30217 |
公务接待费 |
40,000.00 |
40,000.00 | |
|
30218 |
专用材料费 |
60,000.00 |
60,000.00 | |
|
30226 |
劳务费 |
158,000.00 |
158,000.00 | |
|
30228 |
工会经费 |
466,420.00 |
466,420.00 | |
|
30229 |
福利费 |
70,596.00 |
70,596.00 | |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
440,000.00 |
440,000.00 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
304,680.00 |
304,680.00 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
347,000.00 |
347,000.00 | |
|
附表8 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
单位:元 | |||||
|
单位 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
413000 |
350000 |
350,000.00 |
63,000.00 | ||
|
附表9 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
重庆市北碚区人民政府
