一、单位基本情况
(一)部门职能
主要承担辖区内环境保护规划的拟制;承担辖区内排污申报及排污许可证的核发监管工作;承担辖区内建设项目环保审批;协调处理我区环境污染事故和生态破坏事件调查处理;牵头实施总量减排工作,负责污染源、核安全和辐射安全的监督管理;负责环境污染防治的监督管理;组织开展环境质量监测、污染源监督性监测和突发性环境污染应急监测;做好环境保护宣传工作;牵头组织环境保护目标考核工作,深入开展环保“五大行动”,提升生态文明建设水平。
(二)机构设置
内设5个职能科室:办公室、总量控制科、综合管理科、污染防治科、建设项目管理科。下属5个事业单位,即:环境监察支队(参公)、环境监测站、宣教法制科(环境宣教信息中心)、环境监理所和固废管理科(辐射环境监督管理站)。
二、部门预算情况
2015年北碚区环境保护局预算收入3130.30万元,其中,一般公共预算收入1564.12万元。支出按功能分类为社会保障和就业支出74.43万元,医疗卫生与计划生育支出47.87万元,节能环保支出2962.79万元,住房保障支出45.21万元,具体支出预算见附表。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费预算为83.0万元,其中,公务接待费用8.0万元,公务用车运行维护费用75.0万元。
附表1: |
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重庆市北碚区环境保护局2015年收支预算总表 | |||
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单位:万元 |
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算收入 |
1564.12 |
社会保障和就业支出 |
74.43 |
二、政府性基金收入 |
0.00 |
行政事业单位离退休 |
74.43 |
三、事业收入 |
0.00 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.43 |
四、经营收入 |
0.00 |
医疗卫生与计划生育支出 |
47.87 |
五、上级补助收入 |
0.00 |
医疗保障 |
47.87 |
六、上年结余、结转 |
1566.19 |
行政单位医疗 |
34.35 |
七、其他收入 |
0.00 |
公务员医疗补助 |
13.52 |
|
|
节能环保支出 |
2962.79 |
|
|
环境保护管理事务 |
626.80 |
|
|
行政运行 |
601.80 |
|
|
其他环境保护管理事务支出 |
25.00 |
|
|
环境监测与监察 |
45.00 |
|
|
其他环境监测与监察支出 |
45.00 |
|
|
污染防治 |
1915.14 |
|
|
其他污染防治支出 |
745.00 |
|
|
排污费安排的支出 |
1170.14 |
|
|
自然生态保护 |
221.00 |
|
|
农村环境保护 |
221.00 |
|
|
污染减排 |
154.85 |
|
|
减排专项支出 |
144.05 |
|
|
环境执法监察 |
10.80 |
|
|
住房保障支出 |
45.21 |
|
|
住房改革支出 |
45.21 |
|
|
住房公积金 |
45.21 |
本年收入合计 |
3130.30 |
本年支出合计 |
3130.30 |
附表2: |
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|
重庆市北碚区环境保护局2015年一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
功能科目名称 |
预算数 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
|
|
合计 |
1564.12 |
769.32 |
794.80 |
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
74.43 |
74.43 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
74.43 |
74.43 |
0.00 |
|
|
01 |
归口管理的行政单位离退休 |
74.43 |
74.43 |
0.00 |
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
47.87 |
47.87 |
0.00 |
210 |
05 |
|
医疗保障 |
47.87 |
47.87 |
0.00 |
|
|
01 |
行政单位医疗 |
34.35 |
34.35 |
0.00 |
|
|
03 |
公务员医疗补助 |
13.52 |
13.52 |
0.00 |
211 |
|
|
节能环保支出 |
1396.60 |
601.80 |
794.80 |
211 |
01 |
|
环境保护管理事务 |
626.80 |
601.80 |
25.00 |
|
|
01 |
行政运行 |
601.80 |
601.80 |
0.00 |
|
|
99 |
其他环境保护管理事务支出 |
25.00 |
0.00 |
25.00 |
211 |
02 |
|
环境监测与监察 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
|
|
99 |
其他环境监测与监察支出 |
45.00 |
0.00 |
45.00 |
211 |
03 |
|
污染防治 |
714.00 |
0.00 |
714.00 |
|
|
07 |
排污费安排的支出 |
714.00 |
0.00 |
714.00 |
211 |
11 |
|
污染减排 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
|
|
02 |
环境执法监察 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
|
|
01 |
住房公积金 |
45.21 |
45.21 |
0.00 |
附表3: |
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重庆市北碚区环境保护局2015年一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | |||
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单位:万元 |
科目编码 |
经济科目名称 |
预算数 | |
类 |
款 | ||
|
|
合计 |
769.32 |
301 |
|
工资福利支出 |
403.66 |
|
30101 |
基本工资 |
85.69 |
|
30102 |
津贴补贴 |
262.11 |
|
30103 |
奖金 |
13.40 |
|
30104 |
社会保障缴费-生育保险 |
2.64 |
|
30104 |
社会保障缴费-工伤保险 |
1.88 |
|
30104 |
社会保障缴费-失业保险 |
3.59 |
|
30104 |
社会保障缴费-医疗保险 |
34.35 |
302 |
|
商品和服务支出 |
232.49 |
|
30201 |
办公费 |
30.00 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
30205 |
水费 |
1.00 |
|
30206 |
电费 |
22.00 |
|
30207 |
邮电费 |
8.50 |
|
30209 |
物业管理费 |
16.00 |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
21.29 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.00 |
|
30228 |
工会经费 |
17.54 |
|
30229 |
福利费 |
2.57 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
53.60 |
|
30239 |
其他交通费 |
2.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
133.17 |
|
30302 |
退休费 |
72.63 |
|
30307 |
医疗费 |
13.52 |
|
30311 |
住房公积金 |
45.21 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
1.80 |
附表4: |
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重庆市北碚区环境保护局2015年政府性基金收支预算表 | |||||||
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|
单位:万元 |
科目编码 |
功能科目名称 |
政府性基金收入预算 |
政府性基金支出预算 | ||||
类 |
款 |
项 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
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