重庆市北碚区水利局2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．贯彻执行党和国家以及区委、区政府有关水利、水电等方面的法律法规、方针政策。

2．拟定并组织实施全区水利工作的方针政策、发展战略和中长期规划。

3．统一管理全区水资源（含空中水、地表水、地下水）。组织拟定全区水资源中长期供求计划、水量分配方案并监督实施；组织有关全区国民经济总体规划、城市规划及其它重大建设项目的水资源和防洪的论证工作；组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

4．主管全区节水工作。拟定全区节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、指导和监督全区节约用水工作。

5．按照国家资源与环境保护的有关法律法规和标准，拟定全区水资源保护规划；组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制；监测江河湖库的水量、水质，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见。

6．组织、指导全区水政监察和水政执法；协调并处理辖区内的水事纠纷。

7．拟定水利行业的经济调节措施；对全区水利资金的使用进行宏观调节；按有关规定监管国有资产；指导全区水利行业的供水及多种经营工作；研究提出有关全区水利的价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

8．负责全区水利工程建设的行业管理。组织编制、审查大中型水利基建项目建议书和可行性研究报告。

9．负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；组织指导全区江河、湖泊、滩涂的治理和开发；组织建设和管理本区水利工程；组织指导全区水库、水电站的安全监管；指导全区水利工程移民工作。

10．指导全区农村水利工作；管理指导各镇供水、农村人畜饮水工程。

11．主管全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织全区水土流失的监测和综合治理。

12．负责管理全区水利行业的科技、教育，指导全区水利队伍建设；指导水利行业的安全生产工作。

13．承担全区灾害防御的日常工作，组织、协调、监督、指导全区灾害防御工作，对江河及重要水利水电工程实施灾害防御工作。

14．负责农村电力提灌管理工作。负责机电提灌节水灌溉和机械化旱作农业；负责提灌作业的质量，指导全区机电提灌提水蓄水抗旱工作。

15．贯彻执行国家有关三峡移民开发工作的方针政策和法律法规；负责安排和管理移民资金和物资；综合协调解决移民工作中的重大问题；负责移民资金和工程项目的监督、检查；负责移民工作的宣传教育。

16．承办区委、区政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

北碚区水利局属于北碚区政府组成部门，下属9个全额拨款事业单位：北碚区防汛抗旱指挥部办公室、北碚区水行政执法大队、北碚区水库管理中心、北碚区水土保持站、北碚区移民工作办公室、北碚区水利工程质量监督站、北碚区水利安全监督管理站、北碚区水资源站（水文站）、北碚区水质监测站。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数8091.95万元，其中：一般公共预算拨款7738.29万元，政府性基金预算拨款353.65万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少235.45万元，主要是上级补助收入经费拨款减少1176.63万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数8091.95万元，其中：社会保障和就业459.6万元，卫生健康支出68.24万元，住房保障58.68万元，农林水利支出7505.02万元。支出较去年减少235.45万元，主要是基本支出增加106.18万元，项目支出减少341.63万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入7738.29万元，一般公共预算财政拨款支出7738.29万元，比2020年减少89.13万元。其中：基本支出1511.85万元，比2020年增加106.18万元，主要原因是人员增加导致人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出6580.1万元，比2020年减少341.63万元，主要原因水利项目减少等，主要用于水利项目建设等重点工作。

2021年政府性基金预算收入353.65万元，政府性基金预算支出353.65万元，比2019年减少146.33万元，主要原因是移民后扶项目资金的减少，主要用于三峡移民的后期扶持以及保障三峡移民的生活补助费用。

四、 “三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算27.54万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费14.16万元，比2020年减少0万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减了相关支出；公务用车运行维护费13.38万元，比2020年减少0万元，主要原因是严格执行八项规定，缩减了相关支出；公务用车购置费0万元，比2020年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费360.83万元，比上年减少12.31万元，主要原因为严格缩减了办公经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元；其中一般公共预算拨款政府采购70万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算70万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1070万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：姜佳雨  联系方式：023-68205970