大中小
一、单位基本情况
（一）部门职能
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策；拟订人力资源和社会保障地方发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作，统筹城乡就业工作和执行城乡就业政策，完善公共就业创业服务体系，统筹开展面向城乡劳动者的职业技能培训，开展就业援助工作，落实高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后就业指导和服务工作。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老、失业、工伤保险关系转续办法。贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，承担行政监督责任。会同相关部门编制相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划，指导社会保险公共服务平台相关工作。
5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
7.参与拟定全区人才队伍建设的总体规划、政策措施等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。负责拟订区级有关人才引进政策。
8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作，贯彻落实专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，负责贯彻落实吸引留学人员来渝工作或定居政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。牵头组织有关紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作，组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。负责机关事业单位非在编人员统筹管理工作。
10.综合管理全区表彰奖励工作，承担全区评比达标表彰工作，承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作，根据授权承办区级表彰奖励活动。
11.会同有关部门拟订我区机关事业单位工作人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员福利和离退休政策。负责组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策和规划，拟订相关配套政策并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
13.参与人力资源和社会保障领域国际交流与合作。
14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
17.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，贯彻执行国家职业资格目录清单，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，拟订信息规划，加强信息共享，提高公共服务水平。
（二）机构设置
设10个内设机构：办公室（信息科）、法制科（信访科）、基金财务科、就业促进科（重庆市北碚区职业技能鉴定所）、事业单位管理科（重庆市北碚区职称改革办公室）、劳动关系科、工资退休管理科（重庆市北碚区机关事业单位技术工人等级（岗位）考核办公室）、社会保险管理科（重庆市北碚区劳动能力鉴定委员会办公室）、审计监督科、劳动保障监察科。下属二级预算单位2个：北碚区社会保险局、北碚区就业和人才服务局。
（三）本轮机构改革相关情况。
根据《重庆市北碚区机构改革方案的通知》要求，本次机构改革，我局划出公务员管理、军官转业安置、医疗生育保险、外国专家管理4项职能，对应划入区委组织部、区退役军人事务局、区医疗保障局、区科学技术局。共划出编制32个，划出人员25人。其中划入区委组织部行政编制2个，人员1人；划入区退役军人事务局参公编制3个，人员1人；划入区医疗保障局参公编制25个、事业编制2个，人员23人(参公21人、事业2人）。现我局剩余编制118个，实有职工118人。同时对重庆市北碚区社会保险局、重庆市北碚区就业和人才服务局进行了更名，对应变更为重庆市北碚区社会保险事务中心、重庆市北碚区就业和人才中心。
根据机构改革方案，本单位划转相关职能，涉及财政拨款收支预算经费828.43万元；区医疗保障局、区民营经济服务局、区退役军人事务局已根据机构改革推进情况，在年度执行中依法依规相应调整预算。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2020年年初预算数6888.18万元，其中：一般公共预算拨款6888.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少2421.68万元，主要是机构改革调整预算减少。
（二）支出预算：2020年年初预算数6888.18万元，其中：一般公共服务145.48万元，社会保障和就业6180.8万元，卫生健康支出119.07万元，农林水支出334.65万元，住房保障108.18万元。支出较去年减少2421.68万元，主要是机构改革调整预算减少。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入6888.18万元，一般公共预算财政拨款支出6888.18万元，比2019年减少2421.68万元。其中：基本支出2734.32万元，比2019年减少314.85万元，主要原因是机构改革人员减少；项目支出4153.86万元，比2019年减少2106.83万元，主要原因是机构改革事业任务减少。
2020年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。本单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算15.79万元，比2019年减少1.3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少0万元；公务接待费4.79万元，比2019年减少1.3万元，主要原因是机构改革调整减少；公务用车运行维护费11万元，比2019年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费796.66万元，比上年减少49.46万元，主要原因为机构改革人员减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额34.75万元：政府采购货物预算25.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.8万元；其中一般公共预算拨款政府采购34.75万元：政府采购货物预算25.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8.8万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4153.86万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
部门预算公开联系人：辛经纬 联系方式：023-68865912
|
附表1 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位:万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
一、本年收入 |
3,743.92 |
一、本年支出 |
6,888.18 |
6,888.18 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
3,743.92 |
一般公共服务支出 |
145.48 |
145.48 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
6,180.80 |
6,180.80 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
119.07 |
119.07 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
2,731.26 |
农林水支出 |
334.65 |
334.65 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
2,731.26 |
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
108.18 |
108.18 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
三、上级补助收入 |
413.00 |
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
413.00 |
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
6,888.18 |
支出总计 |
6,888.18 |
6,888.18 |
|
|
|
附表2 |
|
| ||||
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
科目编码 |
功能科目名称 |
2020年预算数 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
总计: |
6,888.18 |
2,734.32 |
4,153.86 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
145.48 |
|
145.48 |
|
201 |
10 |
|
人力资源事务 |
89.48 |
|
89.48 |
|
201 |
10 |
02 |
一般行政管理事务 |
39.00 |
|
39.00 |
|
201 |
10 |
08 |
引进人才费用 |
38.48 |
|
38.48 |
|
201 |
10 |
99 |
其他人力资源事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
201 |
11 |
|
纪检监察事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
201 |
11 |
05 |
派驻派出机构 |
6.00 |
|
6.00 |
|
201 |
32 |
|
组织事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
201 |
32 |
04 |
公务员事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
6,180.80 |
2,507.06 |
3,673.74 |
|
208 |
01 |
|
人力资源和社会保障管理事务 |
5,270.49 |
2,187.95 |
3,082.54 |
|
208 |
01 |
01 |
行政运行 |
2,006.38 |
2,006.38 |
|
|
208 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
208 |
01 |
03 |
机关服务 |
181.57 |
181.57 |
|
|
208 |
01 |
05 |
劳动保障监察 |
42.60 |
|
42.60 |
|
208 |
01 |
06 |
就业管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
208 |
01 |
07 |
社会保险业务管理事务 |
59.00 |
|
59.00 |
|
208 |
01 |
09 |
社会保险经办机构 |
303.75 |
|
303.75 |
|
208 |
01 |
11 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
65.00 |
|
65.00 |
|
208 |
01 |
99 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2,586.19 |
|
2,586.19 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
319.11 |
319.11 |
|
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
19.89 |
19.89 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.12 |
72.12 |
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政事业单位离退休支出 |
82.86 |
82.86 |
|
|
208 |
09 |
|
退役安置 |
450.00 |
|
450.00 |
|
208 |
09 |
05 |
军队转业干部安置 |
450.00 |
|
450.00 |
|
208 |
99 |
|
其他社会保障和就业支出 |
141.20 |
|
141.20 |
|
208 |
99 |
01 |
其他社会保障和就业支出 |
141.20 |
|
141.20 |
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
119.07 |
119.07 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
119.07 |
119.07 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
82.12 |
82.12 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
8.03 |
8.03 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
27.16 |
27.16 |
|
|
210 |
11 |
99 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
334.65 |
|
334.65 |
|
213 |
08 |
|
普惠金融发展支出 |
334.65 |
|
334.65 |
|
213 |
08 |
04 |
创业担保贷款贴息 |
330.12 |
|
330.12 |
|
213 |
08 |
99 |
其他普惠金融发展支出 |
4.53 |
|
4.53 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
108.18 |
108.18 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
108.18 |
108.18 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
108.18 |
108.18 |
|
|
附表3 | ||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
经济分类科目 |
2020年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
总计: |
2,734.32 |
1,937.66 |
796.66 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
112.15 |
112.15 |
|
|
30301 |
离休费 |
11.09 |
11.09 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
9.40 |
9.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
91.66 |
91.66 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
1,825.51 |
1,825.51 |
|
|
30101 |
基本工资 |
448.30 |
448.30 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
391.57 |
391.57 |
|
|
30103 |
奖金 |
61.62 |
61.62 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
144.24 |
144.24 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
72.12 |
72.12 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
93.26 |
93.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
108.18 |
108.18 |
|
|
30114 |
医疗费 |
19.52 |
19.52 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
486.70 |
486.70 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
796.66 |
|
796.66 |
|
30201 |
办公费 |
272.88 |
|
272.88 |
|
30202 |
印刷费 |
11.29 |
|
11.29 |
|
30203 |
咨询费 |
|
|
|
|
30204 |
手续费 |
1.90 |
|
1.90 |
|
30205 |
水费 |
7.90 |
|
7.90 |
|
30206 |
电费 |
36.50 |
|
36.50 |
|
30207 |
邮电费 |
10.80 |
|
10.80 |
|
30208 |
取暖费 |
|
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
30.90 |
|
30.90 |
|
30211 |
差旅费 |
13.10 |
|
13.10 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
|
30215 |
会议费 |
15.80 |
|
15.80 |
|
30216 |
培训费 |
19.46 |
|
19.46 |
|
30217 |
公务接待费 |
4.79 |
|
4.79 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
|
30226 |
劳务费 |
45.50 |
|
45.50 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
25.53 |
|
25.53 |
|
30229 |
福利费 |
19.15 |
|
19.15 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
169.85 |
|
169.85 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
80.31 |
|
80.31 |
|
附表4 | |||||
|
一般公共预算“三公”经费支出情况表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
2020年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国 （境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
15.79 |
|
11.00 |
|
11.00 |
4.79 |
|
15.79 |
|
11.00 |
|
11.00 |
4.79 |
|
附表5 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
|
|
|
|
|
|
（备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入，故无相应支出。） |
|
| ||
|
附表6 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
单位:万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一般公共预算收入 |
3,743.92 |
一般公共服务支出 |
145.48 |
|
政府性基金预算收入 |
|
外交支出 |
|
|
国有资本经营预算收入 |
|
国防支出 |
|
|
事业收入 |
|
公共安全支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
教育支出 |
|
|
上级补助收入 |
413.00 |
科学技术支出 |
|
|
其他收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
119.07 |
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
6,180.80 |
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
农林水支出 |
334.65 |
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
108.18 |
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
本年收入合计 |
4,156.92 |
本年支出合计 |
6,888.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
上年结转 |
2,731.26 |
|
|
|
收入总计 |
6,888.18 |
支出总计 |
6,888.18 |
|
附表8 | |||||||
|
部门支出总表 | |||||||
|
单位:万元 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
|
总计: |
6,888.18 |
2,734.32 |
4,153.86 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
145.48 |
|
145.48 |
|
|
|
|
20110 |
人力资源事务 |
89.48 |
|
89.48 |
|
|
|
|
2011002 |
一般行政管理事务 |
39.00 |
|
39.00 |
|
|
|
|
2011008 |
引进人才费用 |
38.48 |
|
38.48 |
|
|
|
|
2011099 |
其他人力资源事务支出 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2011105 |
派驻派出机构 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
20132 |
组织事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2013204 |
公务员事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,180.80 |
2,507.06 |
3,673.74 |
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
5,270.49 |
2,187.95 |
3,082.54 |
|
|
|
|
2080101 |
行政运行 |
2,006.38 |
2,006.38 |
|
|
|
|
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
|
|
2080103 |
机关服务 |
181.57 |
181.57 |
|
|
|
|
|
2080105 |
劳动保障监察 |
42.60 |
|
42.60 |
|
|
|
|
2080106 |
就业管理事务 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
|
2080107 |
社会保险业务管理事务 |
59.00 |
|
59.00 |
|
|
|
|
2080109 |
社会保险经办机构 |
303.75 |
|
303.75 |
|
|
|
|
2080111 |
公共就业服务和职业技能鉴定机构 |
65.00 |
|
65.00 |
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
2,586.19 |
|
2,586.19 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
319.11 |
319.11 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
19.89 |
19.89 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
144.24 |
144.24 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
72.12 |
72.12 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
82.86 |
82.86 |
|
|
|
|
|
20809 |
退役安置 |
450.00 |
|
450.00 |
|
|
|
|
2080905 |
军队转业干部安置 |
450.00 |
|
450.00 |
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
141.20 |
|
141.20 |
|
|
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
141.20 |
|
141.20 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
119.07 |
119.07 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
119.07 |
119.07 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
82.12 |
82.12 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
8.03 |
8.03 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
27.16 |
27.16 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1.76 |
1.76 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
334.65 |
|
334.65 |
|
|
|
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
334.65 |
|
334.65 |
|
|
|
|
2130804 |
创业担保贷款贴息 |
330.12 |
|
330.12 |
|
|
|
|
2130899 |
其他普惠金融发展支出 |
4.53 |
|
4.53 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
108.18 |
108.18 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
108.18 |
108.18 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
108.18 |
108.18 |
|
|
|
|
|
附表9 |
|
|
|
|
|
| ||||
|
政府采购预算明细表 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入预算 |
事业单位经营收入预算 |
其他收入预算 |
用事业基金弥补收支差额 | |
|
|
|
|
|
|
|
非教育收费收入预算 |
教育收费收入预算 |
|
|
|
|
总计: |
34.75 |
0.00 |
34.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
服务类 |
8.80 |
0.00 |
8.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
货物类 |
25.95 |
0.00 |
25.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
附表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2020年部门整体绩效目标表 | ||||||
|
部门名称 |
重庆市北碚区人力资源和社会保障局 |
部门支出预算总量（万元） |
1009.6 | |||
|
当年整体绩效目标 |
一是促进充分就业。深入落实市区两级企业扶持政策，促进民营经济发展。抓好高校毕业生等重点群体就业。积极落实社保补贴、稳岗补贴等促进就业政策；落实创业担保贷款贴息政策。大力开展职业技能培训。加强人力资源市场建设，加强企业用工和失业动态监测；提高人力资源配置科学化水平。 | |||||
|
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
高级专家慰问金及体检费发放 |
10% |
人次 |
>= |
300 | ||
|
乡镇人才队伍建设村官工资及代缴社会保险 |
10% |
人 |
= |
6 | ||
|
仲裁办案结案率 |
10% |
% |
>= |
95 | ||
|
参加公务员录用面试人数 |
10% |
人 |
>= |
50 | ||
|
创业担保贷款发放金额 |
10% |
万元 |
>= |
3000 | ||
|
劳动保障监察结案率 |
10% |
% |
>= |
98 | ||
|
企业退休军转干部生活医疗补贴拨付实际完成数量与计划的一致性 |
10% |
% |
= |
100 | ||
|
新中国成立初期参加革命工作干部生活补贴发放实际完成数量与计划的一致性 |
10% |
% |
= |
100 | ||
|
未参保集体企业人员生活补助发放实际完成数量与计划的一致性 |
10% |
% |
= |
100 | ||
|
劳动能力鉴定再次鉴定率 |
10% |
% |
<= |
5 | ||
重庆市北碚区人民政府
